【正文】 。具體分類和保存期限見《質(zhì)量記錄一覽表》。 文件 《檔案管理規(guī)定》 ：為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 ，交工程中心總經(jīng)理審批后，通知公司總經(jīng)理辦公室、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位。 、組織實施；項目移交前負責組織《工程項目移交清單》的填寫和竣工資料籌備；負責協(xié)助辦理物業(yè)管理公司與施工單位間的保修手續(xù)。第一聯(lián)交施工單位存根；第二聯(lián)交供貨單 位（做為結(jié)算依據(jù)）；第三聯(lián)交工程部；第四聯(lián)交采購部，由采購部根據(jù)《材料（設(shè)備）采購過程控制程序》進行結(jié)算。 、貯存、保管、搬運過程的控制。 ，部門可自行分析原因，制訂并驗證糾正措施，并填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》。 。 。 。 。 ，且貼上檢定狀態(tài)標識。 、保養(yǎng)。 各專業(yè)工程師負責檢測儀器的使用、維護保養(yǎng)。 、設(shè)備檢驗狀態(tài)標識方法 、成品上做直觀標識。 、試驗的材料設(shè)備。 。 ，工程部會同監(jiān)理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進行隱蔽工程驗收。 ，由施工單位按照《檢驗和試驗狀態(tài)程序》進行狀態(tài)標識。 。 。 ,及時報營銷中心總經(jīng)理及市場部。 ，銷售代表經(jīng)辦公室同意以公司名義依次發(fā)放《催 款通知》及《律師函》 (規(guī)定付款期限 ),催交應(yīng)付款及違約金、滯納金。 ,凡客戶選擇銀行按揭付款方式 ,客戶部確定客戶所需要的資料。 《工作日志》交銷售部經(jīng)理。 ，組織實施銷售計劃。 ，保證銷售指標完成。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY92 第 B版第 0 次修改 標題：項目投資控制程序 第 4頁 共 4 頁 2) 根據(jù)項目實際運作情況，將實際成本與投資估算、竣工決算、施工圖預(yù)算（或標底）進行對比分 析，找出差異，分析原因。抽取 25個具有代表性的分部或分項工程進行復(fù)核。 、工程竣工驗收的質(zhì)量狀況，確定工程質(zhì)量獎。 ，依照標底或施工圖預(yù)算書，由材料部經(jīng)理編制工程備料款支付計劃。 2） 預(yù)算員根據(jù)施工圖，計算工程量，套定額，編制工程預(yù)算書或標底。 、預(yù)算部審核擴大初步設(shè)計，并由預(yù)算員編制項目設(shè)計概算（若項目無擴大初步設(shè)計，此步可?。?。 。財務(wù)部負責工程款的支付工作。 。 開發(fā) 設(shè)計部、工程部、采購部應(yīng)于每月結(jié)束 2 天前向工程中心總經(jīng)理提交下月度的《 部門 月計劃表》，以及本月度《 部門 月總結(jié)表》。 在施工中，工程部應(yīng)對 施工承包單位實際投入施工的人員數(shù)量及素質(zhì)、施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號以其設(shè)備狀況、材料供應(yīng)狀況、施工的組織狀況等進行經(jīng)常性的檢查、監(jiān)督和記錄并填寫施工工作日志。 采購部應(yīng)根據(jù)工程中心總經(jīng)理提供的總進度計劃及工程部提出的進貨要求編制建材、設(shè)備供應(yīng)計劃，并落實廠家、組織定貨、簽訂合同、安排資金計劃，保證按期交貨。 。 停車場根據(jù)不同性質(zhì)設(shè)立不同指示牌，分為汽車、摩托車、單車及臨時、專用，指示 牌應(yīng)設(shè)立在車場入口處。 ： ，以區(qū)分不同性質(zhì)的建筑物（如住宅、公寓、會所等）。 ，根據(jù)《分供商定級表》擬定分供商評估總結(jié) 提交上級主管領(lǐng)導(dǎo)。 a. 對供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力進行評估； b. 調(diào)查供應(yīng)商的質(zhì)量歷史信譽； c. 實地調(diào)研供應(yīng)商生產(chǎn) /供貨能力（外國供應(yīng)商除外）； d. 實地考察供應(yīng)商材料、設(shè)備使用情況； e. 由材料組（工程部）負責向供應(yīng)商索取樣品對需要驗 證或試用的材料進行驗證或試用，并填寫 《材料驗證 /試用記錄》，對已經(jīng)確認的樣品進行封樣標示，見《樣品標識管理程序》。 (設(shè)備 )的各類分供商的控制。 。 、銷售部通過單元銷售統(tǒng)計，查詢每天、月、季度和年統(tǒng)計，掌握銷售動態(tài)，銷售部同時負責對出現(xiàn)的錯誤及時進行修改補充。 、銷售部，在銷控表中查詢整體銷售情況。 根據(jù)客戶填寫的《特別業(yè)務(wù)處理單》，銷售部對該客戶已購買公寓進行單元調(diào)換錄入，輸入調(diào)換說明。 《客戶登記表》，交客戶部進行客戶接待錄入。 ，過期磁盤應(yīng)格式化后重新使用。 系統(tǒng)管理員 對系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄》。 。 調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報告，報公司信息中心總經(jīng)理審批、組織驗收。 、發(fā)布、更新 、更新計劃，填寫《電子媒體審批單》，報信息中心總經(jīng)理審批。 、發(fā)布、更新。 控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運行及其安全性。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 2 頁共 3 頁 如果一次文件修改量超過 50%時，可以采取換版方式，按 A、 B、 C??次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。 ；非受控文件加蓋非受控文件章。 B級文件、 C級文件的編制、修改與實施。 、控制，編制《質(zhì)量記錄一覽表》。 ，需在《文件發(fā)放清單》上簽收，并妥善保存。 、審核、批準 各類文件審批權(quán)限按 。 (A級文件 )、程序文件（ B級文件）和質(zhì)量文件（ C級文件）的文件控制。市場推廣小組負責各種活動的策劃、組織、實施、總結(jié)。 非人員推廣由市場部組建推廣小組，推廣小組組長（副經(jīng)理）負責具體實施。 各市政施工隊施工完畢后，由開發(fā)設(shè)計部組織各市政單位及相關(guān)部門進行驗收，辦理相關(guān)手續(xù)后，各項市政配套達到開通使用。 ： 管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計確定后，由開發(fā)設(shè)計部各專業(yè)工程師提出各項市政配套設(shè)施的 增容方案，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后，由市政業(yè)務(wù)主辦負責向各市政單位提出增容申請，申請批準后，由各市政單位根據(jù)市政管網(wǎng)設(shè)計對各項市政配套設(shè)施進行施工方案的施工圖設(shè)計。 。 《項目營銷策劃工作計劃》，由市場部按照市場調(diào)查程序?qū)嵤┦袌稣{(diào)查。 ，并向總經(jīng)理匯報。 。 ISO9000： 1994標準的情況。 。 。 。 ，隨時召開。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標題：管理評審程序 第 2 頁共 2 頁 ，參加人員包括各中心總經(jīng)理、各部室負責人、 ISO工作小組成員。 管理評審報告應(yīng)對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出整體評價，評價報告經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)到有關(guān)中心。 。 方案如需更改，有關(guān)責任人應(yīng)向策劃小組提出書面申請，營銷中心總經(jīng)理召集小組成員討論，確定后由市場部實施修改。 負責市政管網(wǎng)設(shè)計工作。 各市政單位根據(jù)施工圖設(shè)計，編制工程預(yù)算，報預(yù)算部審核，經(jīng)批準后，由開發(fā)設(shè)計部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預(yù)付款。 定義 營銷策劃方案的實施是根據(jù)《項目營銷策劃方案》，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產(chǎn)品推向市場，完成銷售目標。 市場部提出對廣告公司的具體采購要求和方案，報請采購委員會審批。 市場推廣的控制、督查、評估、總結(jié)。 ISO小組負責 A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 A級文件的批準與發(fā)布。 。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。各部門增減或修改表格時，需經(jīng)過部門負責 人審批，并報送文秘檔案部。 ，審批電子媒體的發(fā)布、更新。 ，記錄《部門軟件資料登記表》，最后由信息中心總經(jīng)理審核。網(wǎng)頁制作技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用媒體的所有信息記錄在《電子媒體資料表》中。 。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標題：計算機網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控 制、電子媒體文件和資料控制 第 3 頁共 3 頁 系統(tǒng)管理員 應(yīng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的運行并解決安裝、運行中出現(xiàn)的所有問題。 記錄 3年。 ；客戶預(yù)約、續(xù)約操作；客戶辦理銀行按揭進展輸入、按揭審批后客 戶付款明細的生成操作；客戶房產(chǎn)證辦理進展、結(jié)果輸入工作。 《公寓預(yù)約單》，由客戶部進行單元預(yù)約操作，同時補充該客戶詳細資料。 、財務(wù)部在此模塊可查詢每單元的基本資料、裝修情況、單元圖片、 客戶資料、簽約情況、付款方式、付款進度、付款明細。 銷售部負責檢查所有銷售合同，對無效合同進行刪除。 、銷售部查詢單元銷售情況明細表，保留各種歷史記錄。 、付款方式定義、收費項目定義、稅費和匯率管理。 ，填寫《分供商基本情況調(diào)查表》。 《分供商定級表》由采購部經(jīng)理報工程管理中心總經(jīng)理批準。 ，確定標識方案。 ，并將名稱標注在設(shè)施上。 本程序適用于本公司所有工程項目的設(shè)計及施工階段進度計劃控制工作。 開發(fā)設(shè)計部、工程部和采購部共同編制材料 、設(shè)備供應(yīng)計劃 (開發(fā)設(shè)計部提出采購要求、工程部提進貨要求時間、采購部制定采購計劃 )，并組織實施；工程中心總經(jīng)理負責對上述三部門計劃編制執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。當發(fā)現(xiàn)提交的進度計劃不能滿足進度控制目標的要求或?qū)俨缓侠淼挠媱潟r，應(yīng)當指令該承包單位按會審要求進行修改。定期組織召開工程項目的各種協(xié)調(diào)會。 各部門按《 部門 月計劃表》、《 部門 月總結(jié)表》、以及《糾正與預(yù)防措施記錄表》的形式記錄后，交中心辦公室檔案員保存。工程緊急時，預(yù)算人員可憑經(jīng)驗和市場行情進行概、預(yù)算的估算。 資控制的基本原則 ，以主動控制和事前控制為主，其他控制為輔。 ，編制融資或籌資計劃。若施工圖預(yù)算造價突破概算（或估算）造價時，應(yīng)分析突破原因。一般預(yù)算書由預(yù)算部經(jīng)理審定；標底或由于需要，則報請濟南市定額站或 濟南市招投標辦公室裁定。 （詳見《設(shè)計變更控制程序》）。 2) 預(yù)決算員計算（審核）已竣工的工程量。 1) 財務(wù)部與施工單位核對工程款撥付情況， 2) 根據(jù)竣工決算書和工程款以及其他項目撥付情況，由財務(wù)部編制項目財務(wù)決算書，財務(wù)部經(jīng)理審 定項目財務(wù)決算書，投資結(jié)算中心總經(jīng)理審批項目財務(wù)決算書。 《設(shè)計控制 程序》 《設(shè)計變更控制程序》 《材料設(shè)備選型、采購質(zhì)量成本控制程序》 《招標管理程序》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY95 第 B版第 0 次修改 標題： 銷售控制程序 第 1頁共 3 頁 、人員推廣方案順利實施，以實現(xiàn)營銷目標。 ： 市場部經(jīng)理對市場部制定的營銷實施方案負責。 銷售代表向客戶解答購房法律事宜 ,如不詳知 ,可代客戶向律師咨詢。 。客戶提供收入證明等資料，由客戶部協(xié)助辦理銀行按揭。 隨原合同歸檔。 不合格 發(fā)往 到貨前，采購部根據(jù)供貨方發(fā)出的到貨通知，向工程部發(fā)出《到貨通知單》，由工程部向監(jiān)理公司、施工單位發(fā)出《到貨通知單》。 ：委托政府部門對材料進行試驗，化驗的驗證。 ： 材料進場后，由專業(yè)負責人、監(jiān)理人員、施工單位等相關(guān)人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)定跟蹤監(jiān)督施工單位送檢員進行封樣、編號，將封樣送往政府部門試驗。 、工程質(zhì)量、資料的驗收。 《不合格控制程序》 《隱蔽工程驗收記錄》 濟南市舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY105 第 B 版第 0 次修改 標題：竣工驗收控制程序 第 1頁共 1 頁 ，達到國家驗收規(guī)范及銷售合同約定要求。 工程部經(jīng)理會同監(jiān)理公司組織質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院、施工單位等部門驗收。 ：檢驗報告證明該批材料不合格，監(jiān)理工程師督促施工單位及時做好“不合格”標識或?qū)⒉牧习崛氩缓细駞^(qū)隔離，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 《不合格控制程序》 “待檢，嚴禁使用”標識 “不合格”標識 “廢品”標識 “合格”標識 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 ： SHY111 第 B 版第 0 次修改 標題：檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 第 1頁共 1 頁 ，且檢驗結(jié)果精確、無誤。 、調(diào)用。 。 材料、不合格施工造成的直接經(jīng)濟損失。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料限定標識。 因甲方原因造成的工程返工造成五萬元以上的經(jīng)濟損失的重大工程事故，監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師必須立即采取措施停止損失擴大，組織調(diào)查，提交事故調(diào)查報告，工程部經(jīng)理分析調(diào)查后寫出處理意見，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行糾正 和預(yù)防，報工程中心總經(jīng)理審批，工程部按批復(fù)意見，立即