【正文】 。具體分類和保存期限見《質(zhì)量記錄一覽表》。 文件 《檔案管理規(guī)定》 ：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 ，交工程中心總經(jīng)理審批后，通知公司總經(jīng)理辦公室、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位。 、組織實(shí)施；項(xiàng)目移交前負(fù)責(zé)組織《工程項(xiàng)目移交清單》的填寫和竣工資料籌備；負(fù)責(zé)協(xié)助辦理物業(yè)管理公司與施工單位間的保修手續(xù)。第一聯(lián)交施工單位存根；第二聯(lián)交供貨單 位（做為結(jié)算依據(jù)）；第三聯(lián)交工程部；第四聯(lián)交采購部，由采購部根據(jù)《材料（設(shè)備）采購過程控制程序》進(jìn)行結(jié)算。 、貯存、保管、搬運(yùn)過程的控制。 ，部門可自行分析原因，制訂并驗(yàn)證糾正措施，并填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》。 。 。 。 。 ，且貼上檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 、保養(yǎng)。 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)檢測儀器的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 、設(shè)備檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法 、成品上做直觀標(biāo)識(shí)。 、試驗(yàn)的材料設(shè)備。 。 ，工程部會(huì)同監(jiān)理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。 ，由施工單位按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)程序》進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 。 。 ,及時(shí)報(bào)營銷中心總經(jīng)理及市場部。 ，銷售代表經(jīng)辦公室同意以公司名義依次發(fā)放《催 款通知》及《律師函》 (規(guī)定付款期限 ),催交應(yīng)付款及違約金、滯納金。 ,凡客戶選擇銀行按揭付款方式 ,客戶部確定客戶所需要的資料。 《工作日志》交銷售部經(jīng)理。 ，組織實(shí)施銷售計(jì)劃。 ，保證銷售指標(biāo)完成。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY92 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目投資控制程序 第 4頁 共 4 頁 2) 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作情況，將實(shí)際成本與投資估算、竣工決算、施工圖預(yù)算（或標(biāo)底）進(jìn)行對比分 析，找出差異，分析原因。抽取 25個(gè)具有代表性的分部或分項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)核。 、工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量狀況，確定工程質(zhì)量獎(jiǎng)。 ，依照標(biāo)底或施工圖預(yù)算書，由材料部經(jīng)理編制工程備料款支付計(jì)劃。 2） 預(yù)算員根據(jù)施工圖，計(jì)算工程量，套定額，編制工程預(yù)算書或標(biāo)底。 、預(yù)算部審核擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)，并由預(yù)算員編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算（若項(xiàng)目無擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)，此步可?。?。 。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程款的支付工作。 。 開發(fā) 設(shè)計(jì)部、工程部、采購部應(yīng)于每月結(jié)束 2 天前向工程中心總經(jīng)理提交下月度的《 部門 月計(jì)劃表》，以及本月度《 部門 月總結(jié)表》。 在施工中，工程部應(yīng)對 施工承包單位實(shí)際投入施工的人員數(shù)量及素質(zhì)、施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)以其設(shè)備狀況、材料供應(yīng)狀況、施工的組織狀況等進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、監(jiān)督和記錄并填寫施工工作日志。 采購部應(yīng)根據(jù)工程中心總經(jīng)理提供的總進(jìn)度計(jì)劃及工程部提出的進(jìn)貨要求編制建材、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，并落實(shí)廠家、組織定貨、簽訂合同、安排資金計(jì)劃，保證按期交貨。 。 停車場根據(jù)不同性質(zhì)設(shè)立不同指示牌，分為汽車、摩托車、單車及臨時(shí)、專用，指示 牌應(yīng)設(shè)立在車場入口處。 ： ，以區(qū)分不同性質(zhì)的建筑物（如住宅、公寓、會(huì)所等）。 ，根據(jù)《分供商定級(jí)表》擬定分供商評(píng)估總結(jié) 提交上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。 a. 對供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估； b. 調(diào)查供應(yīng)商的質(zhì)量歷史信譽(yù)； c. 實(shí)地調(diào)研供應(yīng)商生產(chǎn) /供貨能力（外國供應(yīng)商除外）； d. 實(shí)地考察供應(yīng)商材料、設(shè)備使用情況； e. 由材料組（工程部）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取樣品對需要驗(yàn) 證或試用的材料進(jìn)行驗(yàn)證或試用，并填寫 《材料驗(yàn)證 /試用記錄》，對已經(jīng)確認(rèn)的樣品進(jìn)行封樣標(biāo)示，見《樣品標(biāo)識(shí)管理程序》。 (設(shè)備 )的各類分供商的控制。 。 、銷售部通過單元銷售統(tǒng)計(jì)，查詢每天、月、季度和年統(tǒng)計(jì)，掌握銷售動(dòng)態(tài)，銷售部同時(shí)負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)行修改補(bǔ)充。 、銷售部，在銷控表中查詢整體銷售情況。 根據(jù)客戶填寫的《特別業(yè)務(wù)處理單》，銷售部對該客戶已購買公寓進(jìn)行單元調(diào)換錄入，輸入調(diào)換說明。 《客戶登記表》，交客戶部進(jìn)行客戶接待錄入。 ，過期磁盤應(yīng)格式化后重新使用。 系統(tǒng)管理員 對系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄》。 。 調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報(bào)告，報(bào)公司信息中心總經(jīng)理審批、組織驗(yàn)收。 、發(fā)布、更新 、更新計(jì)劃，填寫《電子媒體審批單》，報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。 、發(fā)布、更新。 控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行及其安全性。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 2 頁共 3 頁 如果一次文件修改量超過 50%時(shí)，可以采取換版方式，按 A、 B、 C??次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。 ；非受控文件加蓋非受控文件章。 B級(jí)文件、 C級(jí)文件的編制、修改與實(shí)施。 、控制，編制《質(zhì)量記錄一覽表》。 ，需在《文件發(fā)放清單》上簽收，并妥善保存。 、審核、批準(zhǔn) 各類文件審批權(quán)限按 。 (A級(jí)文件 )、程序文件（ B級(jí)文件）和質(zhì)量文件（ C級(jí)文件）的文件控制。市場推廣小組負(fù)責(zé)各種活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、總結(jié)。 非人員推廣由市場部組建推廣小組，推廣小組組長（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 各市政施工隊(duì)施工完畢后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部組織各市政單位及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)后，各項(xiàng)市政配套達(dá)到開通使用。 ： 管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)確定后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師提出各項(xiàng)市政配套設(shè)施的 增容方案，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后，由市政業(yè)務(wù)主辦負(fù)責(zé)向各市政單位提出增容申請，申請批準(zhǔn)后，由各市政單位根據(jù)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)對各項(xiàng)市政配套設(shè)施進(jìn)行施工方案的施工圖設(shè)計(jì)。 。 《項(xiàng)目營銷策劃工作計(jì)劃》，由市場部按照市場調(diào)查程序?qū)嵤┦袌稣{(diào)查。 ，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 。 ISO9000： 1994標(biāo)準(zhǔn)的情況。 。 。 。 ，隨時(shí)召開。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 第 2 頁共 2 頁 ，參加人員包括各中心總經(jīng)理、各部室負(fù)責(zé)人、 ISO工作小組成員。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出整體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)中心。 。 方案如需更改，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向策劃小組提出書面申請，營銷中心總經(jīng)理召集小組成員討論，確定后由市場部實(shí)施修改。 負(fù)責(zé)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)工作。 各市政單位根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)，編制工程預(yù)算，報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預(yù)付款。 定義 營銷策劃方案的實(shí)施是根據(jù)《項(xiàng)目營銷策劃方案》，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產(chǎn)品推向市場，完成銷售目標(biāo)。 市場部提出對廣告公司的具體采購要求和方案，報(bào)請采購委員會(huì)審批。 市場推廣的控制、督查、評(píng)估、總結(jié)。 ISO小組負(fù)責(zé) A級(jí)文件和部分 B級(jí)文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 A級(jí)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。各部門增減或修改表格時(shí)，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé) 人審批，并報(bào)送文秘檔案部。 ，審批電子媒體的發(fā)布、更新。 ，記錄《部門軟件資料登記表》，最后由信息中心總經(jīng)理審核。網(wǎng)頁制作技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用媒體的所有信息記錄在《電子媒體資料表》中。 。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控 制、電子媒體文件和資料控制 第 3 頁共 3 頁 系統(tǒng)管理員 應(yīng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的運(yùn)行并解決安裝、運(yùn)行中出現(xiàn)的所有問題。 記錄 3年。 ；客戶預(yù)約、續(xù)約操作；客戶辦理銀行按揭進(jìn)展輸入、按揭審批后客 戶付款明細(xì)的生成操作；客戶房產(chǎn)證辦理進(jìn)展、結(jié)果輸入工作。 《公寓預(yù)約單》，由客戶部進(jìn)行單元預(yù)約操作，同時(shí)補(bǔ)充該客戶詳細(xì)資料。 、財(cái)務(wù)部在此模塊可查詢每單元的基本資料、裝修情況、單元圖片、 客戶資料、簽約情況、付款方式、付款進(jìn)度、付款明細(xì)。 銷售部負(fù)責(zé)檢查所有銷售合同，對無效合同進(jìn)行刪除。 、銷售部查詢單元銷售情況明細(xì)表，保留各種歷史記錄。 、付款方式定義、收費(fèi)項(xiàng)目定義、稅費(fèi)和匯率管理。 ，填寫《分供商基本情況調(diào)查表》。 《分供商定級(jí)表》由采購部經(jīng)理報(bào)工程管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，確定標(biāo)識(shí)方案。 ，并將名稱標(biāo)注在設(shè)施上。 本程序適用于本公司所有工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)及施工階段進(jìn)度計(jì)劃控制工作。 開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部和采購部共同編制材料 、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃 (開發(fā)設(shè)計(jì)部提出采購要求、工程部提進(jìn)貨要求時(shí)間、采購部制定采購計(jì)劃 )，并組織實(shí)施；工程中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)對上述三部門計(jì)劃編制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。當(dāng)發(fā)現(xiàn)提交的進(jìn)度計(jì)劃不能滿足進(jìn)度控制目標(biāo)的要求或?qū)俨缓侠淼挠?jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)指令該承包單位按會(huì)審要求進(jìn)行修改。定期組織召開工程項(xiàng)目的各種協(xié)調(diào)會(huì)。 各部門按《 部門 月計(jì)劃表》、《 部門 月總結(jié)表》、以及《糾正與預(yù)防措施記錄表》的形式記錄后，交中心辦公室檔案員保存。工程緊急時(shí)，預(yù)算人員可憑經(jīng)驗(yàn)和市場行情進(jìn)行概、預(yù)算的估算。 資控制的基本原則 ，以主動(dòng)控制和事前控制為主，其他控制為輔。 ，編制融資或籌資計(jì)劃。若施工圖預(yù)算造價(jià)突破概算（或估算）造價(jià)時(shí)，應(yīng)分析突破原因。一般預(yù)算書由預(yù)算部經(jīng)理審定；標(biāo)底或由于需要，則報(bào)請濟(jì)南市定額站或 濟(jì)南市招投標(biāo)辦公室裁定。 （詳見《設(shè)計(jì)變更控制程序》）。 2) 預(yù)決算員計(jì)算（審核）已竣工的工程量。 1) 財(cái)務(wù)部與施工單位核對工程款撥付情況， 2) 根據(jù)竣工決算書和工程款以及其他項(xiàng)目撥付情況，由財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審 定項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書，投資結(jié)算中心總經(jīng)理審批項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書。 《設(shè)計(jì)控制 程序》 《設(shè)計(jì)變更控制程序》 《材料設(shè)備選型、采購質(zhì)量成本控制程序》 《招標(biāo)管理程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY95 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售控制程序 第 1頁共 3 頁 、人員推廣方案順利實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)營銷目標(biāo)。 ： 市場部經(jīng)理對市場部制定的營銷實(shí)施方案負(fù)責(zé)。 銷售代表向客戶解答購房法律事宜 ,如不詳知 ,可代客戶向律師咨詢。 ?？蛻籼峁┦杖胱C明等資料，由客戶部協(xié)助辦理銀行按揭。 隨原合同歸檔。 不合格 發(fā)往 到貨前，采購部根據(jù)供貨方發(fā)出的到貨通知，向工程部發(fā)出《到貨通知單》，由工程部向監(jiān)理公司、施工單位發(fā)出《到貨通知單》。 ：委托政府部門對材料進(jìn)行試驗(yàn)，化驗(yàn)的驗(yàn)證。 ： 材料進(jìn)場后，由專業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員、施工單位等相關(guān)人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)定跟蹤監(jiān)督施工單位送檢員進(jìn)行封樣、編號(hào)，將封樣送往政府部門試驗(yàn)。 、工程質(zhì)量、資料的驗(yàn)收。 《不合格控制程序》 《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》 濟(jì)南市舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY105 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：竣工驗(yàn)收控制程序 第 1頁共 1 頁 ，達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范及銷售合同約定要求。 工程部經(jīng)理會(huì)同監(jiān)理公司組織質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院、施工單位等部門驗(yàn)收。 ：檢驗(yàn)報(bào)告證明該批材料不合格，監(jiān)理工程師督促施工單位及時(shí)做好“不合格”標(biāo)識(shí)或?qū)⒉牧习崛氩缓细駞^(qū)隔離，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 《不合格控制程序》 “待檢，嚴(yán)禁使用”標(biāo)識(shí) “不合格”標(biāo)識(shí) “廢品”標(biāo)識(shí) “合格”標(biāo)識(shí) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) ： SHY111 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 第 1頁共 1 頁 ，且檢驗(yàn)結(jié)果精確、無誤。 、調(diào)用。 。 材料、不合格施工造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料限定標(biāo)識(shí)。 因甲方原因造成的工程返工造成五萬元以上的經(jīng)濟(jì)損失的重大工程事故，監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師必須立即采取措施停止損失擴(kuò)大，組織調(diào)查，提交事故調(diào)查報(bào)告，工程部經(jīng)理分析調(diào)查后寫出處理意見，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正 和預(yù)防，報(bào)工程中心總經(jīng)理審批，工程部按批復(fù)意見，立即