【正文】 行。 工程部應(yīng)對(duì)工程實(shí)際進(jìn)度 (施工部位及項(xiàng)目、完成的工程量、工程形象 )進(jìn)行逐日的檢查、記錄和統(tǒng)計(jì)并填寫施工工作日志，發(fā)現(xiàn)有進(jìn)度拖后的現(xiàn)象或可能性時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知施工承包單位采取措施。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY91 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題 ：項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序 第 3 頁共 3 頁 當(dāng)工程中心總經(jīng)理經(jīng)過分析認(rèn)為，實(shí)際進(jìn)度造成的偏差（進(jìn)度拖后或超前）已經(jīng)導(dǎo)致總進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)鍵線路和控制工期的改變，或者將導(dǎo)致設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同工期的改變，則必須進(jìn)行總進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整與優(yōu)化，以重新確定關(guān)鍵線路、關(guān)鍵施工項(xiàng)目及其控制性工期，并且還應(yīng)相應(yīng)調(diào)整季、月進(jìn)度計(jì)劃。或委托其他咨詢單位編制，預(yù)算部審核定稿。 。如項(xiàng)目所在地周邊綜地的地價(jià)及土地開發(fā)費(fèi)用資料；有關(guān)建 筑、安裝費(fèi)用資料；有 關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用資料；以及其他有關(guān)費(fèi)用資料等。是設(shè)計(jì)原因的，應(yīng)返回設(shè)計(jì)單位重新設(shè)計(jì)；是增加功能或項(xiàng)目的，應(yīng)重新進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)；是其他原因的，應(yīng)作補(bǔ)充說明或解釋。 3） 復(fù)核預(yù)算書（或標(biāo)底）。 據(jù)工程當(dāng)月實(shí)際施工進(jìn)度，由工程主管劃撥與核實(shí)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)支付的工程進(jìn)度款，工 程部經(jīng)理審定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 （或標(biāo)底）、工程進(jìn)度款支付情況，確定工程保修費(fèi)用。一般決算書由預(yù)算部經(jīng)理審定；有必要時(shí)可報(bào)請(qǐng)濟(jì)南市定額站審定。 。 ： ，負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、日常接待、銷售談判工作，確保完成或超額完成銷售指標(biāo)。 ，擴(kuò)展?jié)撛诳蛻羧骸? 《公寓預(yù)約單》及《車位預(yù)約單》等，客戶傳真預(yù)約及電話預(yù)約均需經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可，后交客戶部輸入微機(jī)。 （以已評(píng)審合同文本為準(zhǔn)）規(guī)定嚴(yán)格履約。 ，驗(yàn)收合格后，按銷售合同規(guī)定擬《入住通知書》，報(bào) 工程、營(yíng)銷兩中心總經(jīng)理審批后，銷售部向業(yè)主統(tǒng)一發(fā)放。 《公寓預(yù)約單》 《車位預(yù)約單》 《特別業(yè)務(wù)處理單》 《工作日志》 《客戶登記表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) ： SHY101 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：材料、設(shè)備驗(yàn)收管理程序 第 1 頁共 2頁 、設(shè)備的驗(yàn)收操作程序。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY101 第 B 版第 0 次修改 到 貨 卸貨 驗(yàn)收 合 格 填 寫 收貨單 入 庫 轉(zhuǎn) 交 施工單位 提出異議 填寫退貨單 拒收 標(biāo)題：材料、設(shè)備驗(yàn)收管理程序 第 2 頁共 2 頁 《到貨通知單》 《收貨單》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY103 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：材料及設(shè)備檢驗(yàn)工作程序 第 1頁共 2 頁 。 。 設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) ： SHY103 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：材料及設(shè)備檢驗(yàn)工作程序 第 2頁共 2 頁 設(shè)備經(jīng)工程部、施工單位、監(jiān)理單位對(duì)其進(jìn)行無負(fù)荷、部分負(fù)荷及全負(fù)荷調(diào)試運(yùn)行驗(yàn)收合格后，在《設(shè)備安裝工程單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》上簽名認(rèn)可。 、分部工程驗(yàn)收 、分部工程，監(jiān)理工程師應(yīng)會(huì)同專業(yè)工程師按施工規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收。 、竣工資料整理完畢后，施工單位組織有關(guān)人員進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，并填報(bào)《竣 工報(bào)告》。 。合格的，簽字放行；不合格時(shí)進(jìn)行返工。 工程部制定檢測(cè)儀器的《管理登記卡》時(shí)，須填寫本儀器設(shè)備編號(hào)、名稱、型號(hào)、廠家、出廠日期、檢定日期及有效期、檢定單位、使用周轉(zhuǎn)情況、領(lǐng)用登記等。常用儀器由使用者保養(yǎng)。 《管理登記卡》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY131 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：不合格控制程序 第 1頁共 2 頁 對(duì)不合格材料或施工進(jìn)行調(diào)查、分析，制定處理方案和結(jié)果報(bào)告，控制不合格材料的使用或不合格施工的返工。 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不合格材料的調(diào)查、分析，按以下三類處理意見確定一種，書面提交工程中心總經(jīng)理審核、批復(fù)。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進(jìn)度，且施工單位不會(huì)對(duì)材料、人工、機(jī)械設(shè)備等損耗提出經(jīng)濟(jì)索賠，監(jiān) 理工程師及工程部專業(yè)工程師書面通知施工單位即返工整改，并做好記錄。 ，并檢查所采取措施的有效性。對(duì)于嚴(yán)重或多次出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》，工程部組織或監(jiān)督相關(guān)單位、部門分析原因，制定措施并跟蹤效果。 、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修和質(zhì)量回訪以及以往子項(xiàng)目出現(xiàn)過的典型性質(zhì)問題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問題的可能性及趨勢(shì)分析確定潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 。 ，按《不合格控制程序》處理。 、設(shè)備的保修手續(xù)移交物 業(yè)管理公司。 工程部經(jīng)理按項(xiàng)目移交計(jì)劃組織工程部、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位、有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)參加項(xiàng)目移交，確認(rèn)《工程項(xiàng)目移交清單》內(nèi)容和施工質(zhì)量問題，若不相符和存在質(zhì)量問題，由工程部 經(jīng)理落實(shí)整改，整改完畢后，由物業(yè)管理公司確認(rèn)。 、審簽、制做及保存質(zhì)量記錄。 ，則由中心辦公室收集后移交公司文秘檔案部歸檔保存，移交雙方應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄交接清 單》。 。 質(zhì)量記錄按規(guī)定期限保存到期時(shí)，部門、中心辦公室和文秘檔案部保存的 ， 分別由部門兼職資料員、 中心辦公室資料員和公司文秘檔案部檔案員按《檔案管理規(guī)定》的方式予以銷毀。 質(zhì)量記錄表格由文秘檔案部統(tǒng)一匯總，進(jìn)行編號(hào)，形成《質(zhì)量記錄一覽表》，各部門增減或修改 記錄表格時(shí)，需到文秘檔案部備案。 《工程項(xiàng)目移交清單》 《商品住宅質(zhì)量保證書》 《商品住宅使用說明書》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) :SHY161 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 1 頁共 2 頁 。 ，工程部經(jīng)理指定專人做好防護(hù)工作，或由工程部協(xié)助、監(jiān)督施工單位與物業(yè)公司辦理交接。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) ： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題： 材料貯存搬運(yùn)控制程序 第 2 頁共 2 頁 《收貨單》 《材料管理記錄》 《材料、設(shè)備采購過程控制程序》 《不合格控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY152 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 項(xiàng)目移交及 防護(hù)控制程序 第 1頁 共 2 頁 。 、丟失，由供貨商更換、補(bǔ)足；對(duì)于搬運(yùn)過程中發(fā)生的損壞、丟失，由施工單位負(fù)責(zé)賠償。 ：按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 2頁共 2 頁 及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的不合格的糾正措施 ，其控制見《管理評(píng)審程序》 和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 （設(shè)備）采購等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，由采購部負(fù)責(zé)填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》，組織進(jìn)行實(shí)施并跟蹤。 ，由施工方無償整改；對(duì)工程進(jìn)度的影響，按合同內(nèi)容處理。 ，由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。 。 。 工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的調(diào)撥、領(lǐng)用且做好登記。 、測(cè)量?jī)x器設(shè)備。 廢品：加工剩余的邊角、廢料、堆放日久銹蝕失效的材料、檢驗(yàn)證明不能使用的材料等，監(jiān)理工程師應(yīng)監(jiān)督跟蹤施工單位堆在“廢品區(qū)”，做好“廢品”標(biāo)識(shí)。 ，征求與會(huì)單位意見，進(jìn)行最終評(píng)定，簽發(fā)《竣工工程質(zhì)量等級(jí)核定證書》。 。 《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》。 、施工單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后在《設(shè)備開箱檢查記錄》上簽名確認(rèn)。 、監(jiān)理人員等相關(guān)人員負(fù)責(zé)專業(yè)類的材料、設(shè)備開箱驗(yàn)貨。 ，采購部會(huì)同工程部相關(guān)工程師、監(jiān)理公司相關(guān)工程師、施工單位相關(guān)人員與供貨方人員一起依據(jù)合同、雙方封樣及其他相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收。 《工作日志》 ,輸入電腦。銀行批準(zhǔn)的貸款不足以支付全部房?jī)r(jià)款的 ,需 濟(jì)南舜 華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY95 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售控制程序 第 3頁共 3 頁 在按揭回款到帳之日起十日內(nèi)將此差額款付清 ,具體操作見客戶部《客戶服務(wù)程序》。 （填寫用章登記表），財(cái)務(wù)部人員確認(rèn)收取定金后 蓋章確認(rèn)，辦公室蓋合同章。 銷售代表聯(lián)系客戶部接受客戶關(guān) 于辦理銀行按揭的咨詢。 客戶部按揭人員確保完成銷售回款中的按揭回款指標(biāo)。 。 計(jì)部牽頭，預(yù)算部完成項(xiàng)目成本分析。 3) 預(yù)決算員與施工單位核對(duì)工程量，套定額，編制工程決算書。 、工程實(shí)際施工工期，確定工程進(jìn)度獎(jiǎng)。 5） 審批預(yù)算書（或標(biāo)底）。是設(shè)計(jì)原因的，應(yīng)返回設(shè)計(jì)單位重新設(shè)計(jì)；增加功能或項(xiàng)目原因的，應(yīng)重新進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)；是其他原因的，應(yīng)作補(bǔ)充說明或解釋。 理依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，編制項(xiàng)目投資計(jì)劃。 ：設(shè)計(jì)概算不突破投資估算；施工圖預(yù)算不突破設(shè)計(jì)概算；竣工結(jié)算不突破施工圖預(yù)算。 制項(xiàng)目備料款、工程進(jìn)度款的劃撥工作，預(yù)算部負(fù)責(zé)核實(shí)工作，確保工程款的支付不超過預(yù)算價(jià)；確定工程進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)的數(shù)量等。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY92 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目投資控制程序 第 1頁共 4 頁 、有效的項(xiàng)目投資控制程序，促進(jìn)項(xiàng)目資金準(zhǔn)時(shí)足量到位，保障項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完 成。 、文明施工、安全施工，防止出現(xiàn)質(zhì)量、安全、環(huán)保等事故而影響工程進(jìn)度。經(jīng)審查批準(zhǔn)的各種進(jìn)度計(jì)劃是擬定實(shí)施性季、月計(jì)劃的基礎(chǔ)。 開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部應(yīng)依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制各季、月進(jìn)度計(jì)劃，必要時(shí)也應(yīng)編制周進(jìn)度計(jì)劃。 。 、電開關(guān)、水電表標(biāo)明其位置，采用標(biāo)簽粘貼或油漆噴寫。 工程部經(jīng)理職責(zé)：指定 制作單位，按設(shè)計(jì)方案，完成標(biāo)識(shí)的制作、安裝。 “ B”級(jí)，由采購主管發(fā)出口頭或書面警告，督促分供商改進(jìn)工作，并 做相應(yīng)記錄。 。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY55 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售管理軟件使用控制工作程序 第 4 頁共 4 頁 、按揭利率。 、銷售部和財(cái)務(wù)部查詢銷售情況匯總表，對(duì)各月收、減和全年進(jìn)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。 ，查詢客戶交款情況、客戶欠款情況并打印欠款通知單、單元交接 濟(jì)南舜華 園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY55 第 B 版第 0次修改 標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序 第 3 頁共 4 頁 一覽。 ，進(jìn)行收費(fèi)操作、退費(fèi)操作、其他收費(fèi)、其他退費(fèi)和帳務(wù)取消操作，同時(shí)必須正確輸入憑證號(hào)、收款日期、款項(xiàng)和付款方式，形成正確的付款、退款明細(xì)。 在客戶預(yù)約單元已經(jīng)到期的前提下，根據(jù)客戶再次填寫的《公寓預(yù)約單》，客戶部對(duì)其已預(yù) 約單元進(jìn)行續(xù)約操作。 銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶跟蹤接待錄入工作；簽定公寓、車位和地下儲(chǔ)藏室銷售合同；補(bǔ)充修改公寓、車位和地下儲(chǔ)藏室銷售合同；設(shè)定公寓、車位和地下儲(chǔ)藏室付款明細(xì)；公寓單元預(yù)留；公寓單元調(diào)換；違約處理；公寓交接情況進(jìn)展輸入等工作。 《主軟件清單》由現(xiàn)場(chǎng)辦公室資料員保管不少于一年。 ，信息中心技術(shù)人員應(yīng)采取措施排除故障或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。 ，舊版軟件即告廢除，貼上標(biāo)識(shí)隔離放置，并在主軟件清單備注欄內(nèi)注明廢除時(shí)間。 、引進(jìn) 中心需要提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)、引進(jìn)需求計(jì)劃報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各中心員工使用計(jì)算機(jī)資料的權(quán)限。 。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時(shí)收回作廢文件。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。 A級(jí)文件，批準(zhǔn) B級(jí)文件和 C級(jí)文件。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 《受控文件一覽 表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號(hào) 、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。市場(chǎng)部經(jīng)理或指定責(zé)任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時(shí)提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實(shí)施的有效正確；《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》實(shí)施 完畢或階段性結(jié)束后要進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)，出具《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》；《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》的調(diào)整見 。 市場(chǎng)部對(duì)廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。 職責(zé) 市場(chǎng)部經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程控制。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工計(jì)劃。 。 《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》及項(xiàng)目營(yíng)銷策劃相應(yīng)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告若干。 組負(fù)責(zé)人草擬《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》