【正文】 ，特殊情況經(jīng)現(xiàn)場辦公室負(fù)責(zé)人簽字同意后按《檔案管 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY161 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 2頁共 2 頁 理規(guī)定》辦理查閱手續(xù)。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY152 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 項(xiàng)目移交及防護(hù)控制程序 第 2頁 共 2 頁 ，工程部經(jīng)理與物業(yè)管理公司在《工程項(xiàng)目移交清單》上簽字蓋章， 各執(zhí)一份，同時協(xié)助物業(yè)管理公司與施工單位簽訂保修協(xié)議并將保修款劃撥到物業(yè)管理公司。 施工單位應(yīng)每三個月填制《材料管理記錄》，通過監(jiān)理公司向材料組匯報(bào)庫存材料情況 ，如有損壞或丟失，施工單位應(yīng)補(bǔ)充或賠償。 《糾正和預(yù)防措施記錄表》的要求采取預(yù)防措施。 、驗(yàn)證過程提出的各種意見 ，在評審記錄或會議紀(jì)要中列明，要求設(shè)計(jì)單位修改，開發(fā)設(shè)計(jì)部進(jìn)行跟蹤；對發(fā)生的重大設(shè)計(jì)失誤或多次重復(fù)發(fā)生的不合格，由開發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》并組織制訂糾正措施，驗(yàn)證其有效性。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料降級標(biāo)識。 由專業(yè)負(fù)責(zé)人申請送外修理。 ，首先由施工單位自行申報(bào)優(yōu)良或合格工程，工程部確認(rèn)，最后由質(zhì)檢站驗(yàn)收確定優(yōu)良、合格或不合格。 責(zé)審查《竣工工程質(zhì)量等級核驗(yàn)申報(bào)表》，報(bào)工程中心總經(jīng)理簽署意見。 、分部、隱蔽工程的驗(yàn)收。 ：通過尺量、觸摸、觀察、敲打、調(diào)試、對比封樣等方法進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。 ，銷售代表跟蹤整改過程，在規(guī)定時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)房屋交接。 。 。 。 ，在現(xiàn)場發(fā)生經(jīng)濟(jì)費(fèi)用時，施工單位在規(guī)定的時間內(nèi)，上報(bào)監(jiān)理公司， 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY92 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目投資控制程序 第 3 頁 共 4 頁 經(jīng)過 初步審核，報(bào)給工程管理中心的工程部（采購部），經(jīng)過工程部的認(rèn)可工程量后，報(bào)給預(yù)算部確定費(fèi)用?；蛭衅渌稍儐挝痪幹茦?biāo)底，預(yù)算 部經(jīng)過初審，組織咨詢單位和承包商進(jìn)行對標(biāo)定稿。 、決算書以及工程造價審定書或標(biāo)底。 如果對月度計(jì)劃的調(diào)整能滿足合同工期的要求，且不影響項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃中各控制性工期的實(shí)現(xiàn) ，則工程部有權(quán)指令計(jì)劃或施工承包單位按調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行，并報(bào)工程中心總經(jīng)理備案。 工程中心總經(jīng)理會同開發(fā)設(shè)計(jì)部或工程部，在合同規(guī)定的期限內(nèi)審查批準(zhǔn)設(shè)計(jì)承包單位或施工承包單位提交的合同項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃及季、月進(jìn)度計(jì)劃。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY91 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序 第 1頁共 3 頁 通過編制并實(shí)施科學(xué)、合理、有效的項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序， 指導(dǎo)項(xiàng)目工作進(jìn)度按計(jì)劃順利進(jìn)行， 保證項(xiàng)目按時保質(zhì)完成。 市場部經(jīng)理職責(zé)： 。 。 ，對各時間段的樓款、車位款、儲藏室銷售款和滯納金的收、減情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，對統(tǒng)計(jì)有誤之處，及時查找原因，修改完善。 、預(yù)約、續(xù)約、落訂、申請歷史、控制抬歷史、銷控表及全面。 、準(zhǔn)備和錄入工作。 5日內(nèi)前對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行例行保養(yǎng)、維護(hù)（包括病毒清理）。 。 ，審批系統(tǒng)軟件的引進(jìn)和技術(shù)人員的操作結(jié)果。 ，需在《文件發(fā)放清單》上簽收，并妥善保存。 (A級文件 )、程序文件（ B級文件）和質(zhì)量文件（ C級文件）的文件控制。 ；非受控文件加蓋非受控文件章。在推廣過程中如因特殊情況需調(diào)整方案，在不影響整體方案實(shí)施的情況下，市場推廣小組應(yīng)提出書面報(bào)告，由市場部經(jīng)理審批后執(zhí)行；如影響整體方案的執(zhí)行，則需由市場部經(jīng)理報(bào)請營銷中心總經(jīng)理，營銷中心總經(jīng)理召集策劃小組成員討論并確定調(diào)整意見后由市場部執(zhí)行。 范圍 適用于公司承攬營銷策劃的各類房地產(chǎn)項(xiàng)目。 ： 。 ，為項(xiàng)目營銷提供策略性建議，以促進(jìn)營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 。評審前的準(zhǔn)備包括評審中所需的文件和資料的收集，《管理評審計(jì)劃》的編制。 、社會要求以及市場發(fā)生重大變化情況 系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。 （活動）現(xiàn)狀。 ，交營銷策劃組 。 ，需要刨掘城市道路路面進(jìn)行施工的管線 ,需由開發(fā)設(shè)計(jì)部項(xiàng)目報(bào)建員向市規(guī)劃局、市城建局、交警大隊(duì)、養(yǎng)護(hù)處、區(qū)建委等主管單位提出申請 ,待以上單位勘察、批準(zhǔn)后 ,須發(fā)《城市道路刨掘許可證》。 程序： 市場部成立市場推廣小組，確立組長，指定小組成員 ，制定《項(xiàng)目市場推廣方案》。 A級文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。 ISO小組負(fù)責(zé) A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)各中心應(yīng)用軟件系統(tǒng)的養(yǎng)護(hù)。 ，由 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)正式安裝。 ： 各中心微機(jī)使用者， 需使用外來（光盤、軟盤、網(wǎng)上下載等）軟件時，需先得到其中心系統(tǒng)管理員的驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后方可使用。 ，在客戶接待操作中進(jìn)行客戶登記錄入。 、銷售部，利用費(fèi)用催交模塊，統(tǒng)計(jì)查詢客戶欠款情況，打印催款通知單。 、樓宇布局及裝修情況和樓宇驗(yàn)收情況。 分供商的監(jiān)控與定級 ，根據(jù)用戶反饋與質(zhì)量記錄 ,監(jiān)控認(rèn)可的分供商的供貨和服務(wù) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY63 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：分供商控制程序 第 2 頁共 2 頁 務(wù)質(zhì)量。 ，以區(qū)分不同的功能（如網(wǎng)球場、會所等）。 ，并監(jiān)督協(xié)調(diào)上述三部門按計(jì)劃完成工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能滿足施工進(jìn)度要求的問題時，應(yīng)及時向施工承包單位發(fā)出進(jìn)度指令，要求采取措施限期解決發(fā)生的問題。若設(shè)計(jì)單位未出估算，預(yù)算部做估算。 ，并收集與開發(fā)項(xiàng)目成本有關(guān)的資料。如若時間緊急，邊設(shè)計(jì)邊施 工時，預(yù)算部根據(jù)工程部的進(jìn)度計(jì)劃，編制階段性的預(yù)算書。 a) 施工單位申請工程質(zhì)量獎 ； b) 工程部經(jīng)理審核質(zhì)量獎； c) 投資結(jié)算中心審定質(zhì)量獎； d) 公 司領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量獎。 3) 編制項(xiàng)目成本分析報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 根據(jù)銷售計(jì)劃 ,銷售部成員通過策劃組織各類公關(guān)活動或原有客戶介紹等方式挖潛客戶。 （以項(xiàng)目合同為準(zhǔn)而定）。 。 。 。 、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。 、管理卡。 ，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離、送去維修；若維 修后仍不合格，進(jìn)行報(bào)廢處理，且標(biāo)識。 監(jiān)理工程師及工程部各專業(yè)工程師按《施工過程控制程序》對施工過程進(jìn)行質(zhì)量檢查并記錄，尤其隱蔽工程必須雙方同時進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格施工按以下情況作出判斷。 ，應(yīng)形成會議紀(jì)要，指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，對完成情況予以記錄或在下次例會中檢查完成情況。 （工程部）負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)、卸貨、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)交。 ，并跟蹤移交過程的實(shí)施；負(fù)責(zé)組織填寫《商品住宅質(zhì)量保證書》和《商品住宅使用說明書》。質(zhì)量記錄的形式可分為多種， 如書面記錄、磁帶、磁碟、照片或微縮膠片等，還包括由承包商提供的適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。 ，并參與部門經(jīng)理級（含）以上應(yīng)聘人員的面試。 、移交 、中心辦公室保存、文秘檔案部保存。 目移交包括工程部將建好的物業(yè)移交給物業(yè)管理公司或其他公司接管。 ，由材料組根據(jù)《材料（設(shè)備）驗(yàn)收管理程序》會同采購員、監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《收貨單》。 。 《施工過程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《工程質(zhì)量問題處理單》 《不合格材料記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 1頁 共 2 頁 ，采取措施排除不合格再發(fā)生或發(fā)生的可能性。 。領(lǐng)用人應(yīng)檢查其各類標(biāo)志（編號、合格證、檢定狀態(tài)、標(biāo)識） 配件等是否齊全；檢驗(yàn)儀器是否狀態(tài)良好，然后登記。 品、設(shè)備的檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài) 監(jiān)理工程師和專業(yè)工程師對半成品、成品進(jìn)行驗(yàn)貨后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時作出“合格”、“不合格”等標(biāo)識或退貨處理。 《竣工報(bào)告》，參加核驗(yàn) 、竣工驗(yàn)收。 ，監(jiān)理人員審核試 驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)材料的質(zhì)量狀態(tài)。 、監(jiān)理公司相關(guān)工程師和施工單位相關(guān)人員如實(shí)填寫《收貨單》。 催款 ,及時督促客戶按合同履約付款。 《客戶登記表》 ,交客戶部輸入微機(jī)。 ： ,編制月、季、年度銷售指標(biāo)計(jì)劃， 報(bào)營銷中心總經(jīng)理審批后，銷 售代表下達(dá)銷售任務(wù)。 4) 預(yù)決算部經(jīng)理復(fù)核工程決算書。由公司領(lǐng)導(dǎo)對審定的預(yù)算書（或標(biāo)底）進(jìn)行審批。 ，提出建造成本控制要求（詳見《設(shè)計(jì)控制程序》。 。 ，審查、核實(shí)施工承包單位呈報(bào)的季、月、周、施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并編制工程項(xiàng)目的進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為進(jìn)度控制的分析提供可靠的依據(jù)。開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部應(yīng)確保所管理單位按計(jì)劃完成工作。 ，并將名稱標(biāo)注在設(shè)施上。 格撤消 “ C”級，或被評定為“ B”級，在矯正與預(yù)防措施文件要求的期限內(nèi) 仍未改進(jìn)工作，則采購部經(jīng)理提出工程管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，可終止代理合同。 《營銷中心銷售軟件操作權(quán)限設(shè)置》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY63 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：分供商控制程序 第 1 頁共 2 頁 、設(shè)備及服務(wù)能達(dá)到工期、質(zhì)量要求及設(shè)計(jì)的需要。 ，查詢按揭客戶進(jìn)展、房產(chǎn)證辦理情況。 ，銷售部根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行單元簽約操作，輸入該單 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY55 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序 第 2 頁共 4 頁 元合同編號、簽約日期、單價、總價（如總價與設(shè)定價格不同，應(yīng)先輸入總價修改說明）、交樓日期、設(shè)定付款方式、形成付款明細(xì)。 ，各部門應(yīng)用軟件的安裝磁盤由各部門 系統(tǒng)管理員 保管，最新過期軟件至少保存半年。 ，網(wǎng)頁制作人員對電子媒體資料定期進(jìn)行備份，其它部門 系統(tǒng)管理員 定期進(jìn)行其應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)備份 ,兩次備份時間間隔不得超過 6個月。技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0次修改 標(biāo)題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 1 頁共 3 頁 控制計(jì)算機(jī)軟件 的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計(jì)部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財(cái)務(wù) 部： CW 預(yù)決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。（具體采購程序見《采購委員會工作程序》） 活動推廣。 各市政施工隊(duì)進(jìn)場施工后，由工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉庫等設(shè)施，滿足各種進(jìn)場施工需求。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市 政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 1頁共 2 頁 。 。 、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，有效性和實(shí)施情況。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評審程序 第 1 頁共 2 頁 通過定期和不定期對質(zhì)量體系的評審 ,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 。 程中心負(fù)責(zé)對有關(guān)工程設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。 《項(xiàng)目營銷策劃方案》及項(xiàng)目營銷策劃相應(yīng)市場調(diào)查報(bào)告若干。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場施工計(jì)劃。 市場部對廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織