【正文】 ，需在《文件發(fā)放清單》上簽收，并妥善保存。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時收回作廢文件。 ，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項 。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 2 頁共 3 頁 如果一次文件修改量超過 50%時，可以采取換版方式，按 A、 B、 C??次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘 檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務(wù)部： CW 預(yù)決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 、控制，編制《質(zhì)量記錄一覽表》。各部門增減或修改表格時，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé) 人審批，并報送文秘檔案部。 。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0次修改 標(biāo)題：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 1 頁共 3 頁 控制計算機(jī)軟件 的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證計算機(jī)數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。 控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行及其安全性。 控制電子媒體的制作、發(fā)布、更新，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。 、數(shù)據(jù)的管理控制。 ，審批軟件調(diào)試結(jié)果。 ，審批系統(tǒng)軟件的引進(jìn)和技術(shù)人員的操作結(jié)果。 ，審批電子媒體的發(fā)布、更新。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各中心員工使用計算機(jī)資料的權(quán)限。 。 、發(fā)布、更新。 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)各中心應(yīng)用軟件系統(tǒng)的養(yǎng)護(hù)。 （用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，或具有大專以上學(xué)歷。 。 ，信息中心總經(jīng)理指定技術(shù)人員對引進(jìn)的軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試 。 ，記錄《部門軟件資料登記表》，最后由信息中心總經(jīng)理審核。 。技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 、發(fā)布、更新 、更新計劃，填寫《電子媒體審批單》，報信息中心總經(jīng)理審批。 ，信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員對其進(jìn)行制作。 ，由信息中心總經(jīng)理審核。 ，由信 息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 2 頁共 3 頁 ，由信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審核操作結(jié)果。 。網(wǎng)頁制作技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用媒體的所有信息記錄在《電子媒體資料表》中。 、引進(jìn) 中心需要提出計算機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)、引進(jìn)需求計劃報信息中心總經(jīng)理審批。 ，中心總經(jīng)理指定軟件開發(fā)項目負(fù)責(zé)人配合 系統(tǒng)管理員 對開發(fā)或引進(jìn)的計算機(jī)軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試。 調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報告，報公司信息中心總經(jīng)理審批、組織驗收。 ，由 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)正式安裝。 系統(tǒng)管理員 保管。 系統(tǒng)管理員 應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 計劃，報信息中心總經(jīng)理審批。 。 ，舊版軟件即告廢除，貼上標(biāo)識隔離放置，并在主軟件清單備注欄內(nèi)注明廢除時間。 ，網(wǎng)頁制作人員對電子媒體資料定期進(jìn)行備份，其它部門 系統(tǒng)管理員 定期進(jìn)行其應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)備份 ,兩次備份時間間隔不得超過 6個月。 。 系統(tǒng)管理員 須對本部門重要計算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份 ,并登錄在《部門軟件資 料登記表》中。 ，各部門 系統(tǒng)管理員 及時在《部門軟件資料登記表》“變更情況”一欄作出說明，并及時用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說明，舊備份資料一年后集中銷毀。 系統(tǒng)管理員 將《部門軟件資料登記表》復(fù)印一份交由現(xiàn)場辦公室存檔，以便掌握情況。 5日內(nèi)前對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行例行保養(yǎng)、維護(hù)（包括病毒清理）。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控 制、電子媒體文件和資料控制 第 3 頁共 3 頁 系統(tǒng)管理員 應(yīng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的運(yùn)行并解決安裝、運(yùn)行中出現(xiàn)的所有問題。 ，信息中心技術(shù)人員應(yīng)采取措施排除故障或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。 ，信息中心技術(shù)人員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)；各部門應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂， 系統(tǒng)管理員 應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)管理員 對系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄》。 ： 各中心微機(jī)使用者， 需使用外來（光盤、軟盤、網(wǎng)上下載等）軟件時，需先得到其中心系統(tǒng)管理員的驗證，驗證通過后方可使用。 ： ，應(yīng)組織培訓(xùn)。 ，由開發(fā)單位和人力資源部共同組織培訓(xùn)。 ，按程序文件 SHY181（崗位要求及人員培訓(xùn)程序）中 執(zhí)行。 記錄 3年。 《主軟件清單》由現(xiàn)場辦公室資料員保管不少于一年。 ，各部門應(yīng)用軟件的安裝磁盤由各部門 系統(tǒng)管理員 保管，最新過期軟件至少保存半年。 ，過期磁盤應(yīng)格式化后重新使用。 《主軟件清單》 《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄》 《部門軟件資料登記表》 《電子媒體資料登記表》 《電子媒體審批單》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY55 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售管理軟件使用控制工作程序 第 1 頁共 4 頁 ，確保軟件運(yùn)行穩(wěn)定、軟件數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。 （辰森軟件）的使用、軟件數(shù)據(jù)的控制。 ，明確規(guī)定軟件使用的操作規(guī)范，進(jìn)行有效控制管理，確保軟件安全性，保證軟件資料詳實，軟件數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。 、準(zhǔn)備和錄入工作。 ；客戶預(yù)約、續(xù)約操作；客戶辦理銀行按揭進(jìn)展輸入、按揭審批后客 戶付款明細(xì)的生成操作；客戶房產(chǎn)證辦理進(jìn)展、結(jié)果輸入工作。 銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶跟蹤接待錄入工作；簽定公寓、車位和地下儲藏室銷售合同；補(bǔ)充修改公寓、車位和地下儲藏室銷售合同；設(shè)定公寓、車位和地下儲藏室付款明細(xì)；公寓單元預(yù)留；公寓單元調(diào)換；違約處理；公寓交接情況進(jìn)展輸入等工作。 財務(wù)部負(fù)責(zé)錄入收繳樓款、車位款及地下儲藏室銷售款、按揭款；處理違約款；實行退費操作等。 《客戶登記表》，交客戶部進(jìn)行客戶接待錄入。 ，在客戶接待操作中進(jìn)行客戶登記錄入。 。 ，保留完整的客戶檔案記錄。 ，通過售房向?qū)нx擇戶型、朝向、樓層、付款方式，形成該單元全部資料，并打印，為客戶提供全面的銷售信息。 《公寓預(yù)約單》，由客戶部進(jìn)行單元預(yù)約操作，同時補(bǔ)充該客戶詳細(xì)資料。 在客戶預(yù)約單元已經(jīng)到期的前提下，根據(jù)客戶再次填寫的《公寓預(yù)約單》，客戶部對其已預(yù) 約單元進(jìn)行續(xù)約操作。 ，銷售部根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行單元簽約操作，輸入該單 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY55 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序 第 2 頁共 4 頁 元合同編號、簽約日期、單價、總價（如總價與設(shè)定價格不同，應(yīng)先輸入總價修改說明）、交樓日期、設(shè)定付款方式、形成付款明細(xì)。 根據(jù)客戶填寫的《特別業(yè)務(wù)處理單》，銷售部對該客戶已購買公寓進(jìn)行單元調(diào)換錄入，輸入調(diào)換說明。 ，或根據(jù)《特 別業(yè)務(wù)處理單》，銷售部對該客戶購買公寓進(jìn)行違約處理，先進(jìn)行違約錄入，同時填寫違約說明。 、地下儲藏室銷售合同的錄入工作，具體操作步驟同 。 、隨時掌握銷售進(jìn)展，銷售部可通過查看功能，查詢房價調(diào)整記錄、車位銷售情況和地下儲藏室銷售情況。 、預(yù)約、續(xù)約、落訂、申請歷史、控制抬歷史、銷控表及全面。 、財務(wù)部在此模塊可查詢每單元的基本資料、裝修情況、單元圖片、 客戶資料、簽約情況、付款方式、付款進(jìn)度、付款明細(xì)。 ，進(jìn)行收費操作、退費操作、其他收費、其他退費和帳務(wù)取消操作，同時必須正確輸入憑證號、收款日期、款項和付款方式，形成正確的付款、退款明細(xì)。 ，查詢在一定時間段內(nèi)各種款項的統(tǒng)計。 、銷售部，在銷控表中查詢整體銷售情況。 、銷售部，利用費用催交模塊，統(tǒng)計查詢客戶欠款情況，打印催款通知單。 ，輸入 資料準(zhǔn)備情況、審查進(jìn)展、批復(fù)進(jìn)展、實際按揭金額、放款日期、設(shè)定生成付款明細(xì)、修改付款明細(xì)。 ，輸入發(fā)放交接通知時間、實際交接時間、驗房情況或需整改方面、工程部反饋處理意見、反饋時間，同時打印收樓通知書。 、經(jīng)辦人、辦理日期、領(lǐng)取人、領(lǐng)取經(jīng)辦人及備注。 銷售部負(fù)責(zé)檢查所有銷售合同，對無效合同進(jìn)行刪除。 ，查詢客戶交款情況、客戶欠款情況并打印欠款通知單、單元交接 濟(jì)南舜華 園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY55 第 B 版第 0次修改 標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序 第 3 頁共 4 頁 一覽。 ，查詢按揭客戶進(jìn)展、房產(chǎn)證辦理情況。 、銷售部通過單元銷售統(tǒng)計，查詢每天、月、季度和年統(tǒng)計，掌握銷售動態(tài)，銷售部同時負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的錯誤及時進(jìn)行修改補(bǔ)充。 ，掌握付款方案、付款類別和付款方式在實際銷售中所占比例，從而進(jìn)行有關(guān)分析比較。 銷售統(tǒng)計同 。 。 ，對各時間段的樓款、車位款、儲藏室銷售款和滯納金的收、減情況進(jìn)行統(tǒng)計查詢，對統(tǒng)計有誤之處，及時查找原因，修改完善。 、銷售部查詢單元銷售情況明細(xì)表，保留各種歷史記錄。 、銷售部和財務(wù)部查詢銷售情況匯總表，對各月收、減和全年進(jìn)展情況進(jìn)行統(tǒng)計查詢。 ，對銷售員業(yè)績 進(jìn)行比較統(tǒng)計。 。 、樓宇布局及裝修情況和樓宇驗收情況。 、單元資料管理、車位資料管理和儲藏室資料管理，保證準(zhǔn)確全面。 ,設(shè)定生成價目表 。進(jìn)行價格調(diào)整；查詢當(dāng)前價目表、歷史價目表。 、付款方式定義、收費項目定義、稅費和匯率管理。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY55 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售管理軟件使用控制工作程序 第 4 頁共 4 頁 、按揭利率。 《營銷中心銷售軟件操作權(quán)限設(shè)置》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY63 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：分供商控制程序 第 1 頁共 2 頁 、設(shè)備及服務(wù)能達(dá)到工期、質(zhì)量要求及設(shè)計的需要。 (設(shè)備 )的各類分供商的控制。 （設(shè)備）供應(yīng)商的認(rèn)定、定級及供應(yīng)商資格撤消的審核。 、監(jiān)控。 。 。 ，填寫《分供商基本情況調(diào)查表》。 。 ，能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料（設(shè)備）及服務(wù)質(zhì)量要求； b. 質(zhì)量信譽(yù)高； c. 價格合理； d. 生產(chǎn) /供貨能力滿足要求； e. 售后服務(wù)好； f. 付款方式靈活； g. 交通方便，運(yùn)輸距離短，便于聯(lián)絡(luò)。 a. 對供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估； b. 調(diào)查供應(yīng)商的質(zhì)量歷史信譽(yù)； c. 實地調(diào)研供應(yīng)商生產(chǎn) /供貨能力（外國供應(yīng)商除外）； d. 實地考察供應(yīng)商材料、設(shè)備使用情況； e. 由材料組（工程部）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取樣品對需要驗 證或試用的材料進(jìn)行驗證或試用，并填寫 《材料驗證 /試用記錄》，對已經(jīng)確認(rèn)的樣品進(jìn)行封樣標(biāo)示，見《樣品標(biāo)識管理程序》。 分供商的監(jiān)控與定級 ，根據(jù)用戶反饋與質(zhì)量記錄 ,監(jiān)控認(rèn)可的分供商的供貨和服務(wù) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY63 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：分供商控制程序 第 2 頁共 2 頁 務(wù)質(zhì)量。 《分供商定級表》并評定等級，至少每三個月向采購部經(jīng)理報 告一次。 《分供商定級表》 進(jìn)行審批 ,至少每半年向工程管理中心總經(jīng)理匯報一次。 A、 B、 C三等，分別代表： A 合格 B 較差