【正文】 進行審批 ,至少每半年向工程管理中心總經理匯報一次。 格撤消 “ C”級，或被評定為“ B”級，在矯正與預防措施文件要求的期限內 仍未改進工作，則采購部經理提出工程管理中心總經理批準，可終止代理合同。 3. 0職責 公司總經理職責：審批物業(yè)及配套設施的標識方案及變更方案。 ： 對于相關部門提出的所需標識內容，市場部經理審核后指定專人完成方案設計，上報總經理審批。 ，并做指示牌立于各路口以明確其位置。 ，并將名稱標注在設施上。 標識的變更： 根據物業(yè)及配套設施的變化，由相關部門對標識的增加、減少及變更提出方案，按本程序。 。 開發(fā)設計部應監(jiān)督設計單位按規(guī)定時間提交該設計進度計劃，并會同工程中心總經理審核計劃是否符合總體計劃要求，若不符合要求，則應責令設計單位重新編制設計計劃。開發(fā)設計部、工程部應確保所管理單位按計劃完成工作。 工程部所制定的季、月進度計劃內容應當包括準備工作進度、計劃施工部位和項目、計劃完成工程量及應達到的工程形象進度、實現(xiàn)進度計劃的措施以及相應的施工圖紙、供圖計劃、圖紙會審計劃、材料設備的采購供應計劃、資金的使用計劃等項目 內容，并以此作為工程實施的階段性進度控制依據。 工程部應審查施工承包單位提交的施工方案、技術措施、施工組織，檢查施工前的各項準備工作，以排除各種可能影響施工進度的因素。 工程部應做好各合同項目之間施工的協(xié)調工作，及時解決產生 的相互干擾問題。 ，審查、核實施工承包單位呈報的季、月、周、施工統(tǒng)計報表，并編制工程項目的進度統(tǒng)計報表，為進度控制的分析提供可靠的依據。進度計劃的調整應盡可能保證原定總進度控制目標及合同工期的實現(xiàn)為主要原則。 。 、概算的編制工作，以及預算、決算的編制或審核工作，其中概算的編制誤差應控制在 +10%以內，其他應控制在 +5%以內。 。 。 ，各實施階段的投資控制同等重要，不可偏廢。 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY92 第 B版第 0 次修改 標題：項目投資控制程序 第 2頁共 4 頁 ，分析計算分部分項工程成本，確立估算指標。 ，提出建造成本控制要求（詳見《設計控制程序》。 ，由預算部編制工程施工圖預算或標底。 1） 預算員收集工程預算（或標底）資料，熟悉施工圖紙。由預算部經理抽取 25個具有代表性的分部或分項工程進行復核；當復核 造價誤差在 +5%之內時，可以認為編制造價正確；若復核造價誤差在 +5%以外則需擴大復核范圍（約3050%）；若擴大后的復核造價誤差能控制在 +5%，則無須進一步復核；若仍超出 +5%，則退回重新編制。由公司領導對審定的預算書（或標底）進行審批。根據工程進度款支付計劃，由預算部監(jiān)督和審查當月實際應支 付的工程進度款。 a) 施工單位申請工程進度獎； b) 工程部經理審核進度獎； b) 投資結算中心審定進度獎； d) 公司領導審批進度獎。 。 4) 預決算部經理復核工程決算書。 5) 審批決算書，由投資結算中心總經理對審定的決算書進行審批。 1） 收集項目投資估算書、設計概算書、施工圖預算書（或標底）、竣工決算書以 及有關施工合同、 訂購合同等資料。 。 ： ,編制月、季、年度銷售指標計劃， 報營銷中心總經理審批后，銷 售代表下達銷售任務。 進行全過程銷售公關工作 ,確保銷售合同正常履行。 《營銷策劃實施方案》，編制相應的銷售計劃。 公關 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY95 第 B版第 0 次修改 標題： 銷售控制程序 第 2頁共 3 頁 ，講解項目規(guī)劃；參觀樣板間，介紹房況；到工地現(xiàn)場看戶型及周邊環(huán)境，了解客戶情況及購房意向，根據客戶要求推薦房型。 《客戶登記表》 ,交客戶部輸入微機。 ,銷 售代表可協(xié)助客戶再次填寫預約單 ,續(xù)約不能超過 2次。 當客戶提出有關合同的特殊要求 ,由客戶親筆填寫《特別業(yè)務處理單》 ,銷售代表報銷售部經理及營銷中心總經理審批后 ,交辦公室及財務部存檔；對有爭議條款的解釋，可追加補充協(xié)議，補充協(xié)議的評審見《售樓合同評審程序》。若客戶采用一次性付款 ,購房合同簽定之日起十日內，客戶付清全部房價款。 催款 ,及時督促客戶按合同履約付款。 ，辦理房屋交接手續(xù) ,銷售代表全程協(xié)助辦理 ,經工程中心、 物業(yè)公司、客戶部、業(yè)主四方驗收房屋，業(yè)主簽署驗收交接單，同時由銷售部向業(yè)主交付《住宅質量保證書》和《住宅使用說書》。 銷售部經理對銷售進展情況及營銷策劃實施方案的執(zhí)行情況定期進行分析，如銷售結果同營銷目標吻合，則繼續(xù)沿用既定的營銷策劃實施方案，若有較小差異則修改不足之處。 、設備的驗收工作。 、監(jiān)理公司相關工程師和施工單位相關人員如實填寫《收貨單》。 用的材料及設備的檢驗和試驗。 ，專業(yè)負責人負責對此監(jiān)控。 材料的檢驗分為：直觀檢驗和委托試驗。 ，監(jiān)理人員審核試 驗結果，確認材料的質量狀態(tài)。 記錄 《設備開箱檢查記錄》 《 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 《不合格控制程序》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY104 第 B版第 0 次修改 標題：分部、分項隱蔽工程驗收控制程序 第 1頁共 1 頁 、分項、分部工程的驗收進行控制。 隱蔽工程 的驗收必須在下一工序施工前進行，各相關專業(yè)負責人對隱蔽工程的驗收進行抽查，并對發(fā)現(xiàn)的問題做出處理意見。 、分部工程的驗收進行不定期抽檢，對抽檢不 合格的項目作出處理意見，并作抽檢記錄。 《竣工報告》，參加核驗 、竣工驗收。 《竣工報告》 2日內，督促監(jiān)理公司組織施工單位有關人員根據《建筑、安裝工程質量檢驗評定標準》，對工程進行全面質量檢查，并填發(fā)《質量問題處理通知單》，施工單位在規(guī)定時間內進行整改落實，接受監(jiān)理公司監(jiān)督。 《建筑、安裝工程質量檢驗評定標準》 《竣工報告》 《質量問題處理通知單》 《竣工工程質量等級核驗申報表》 《竣工工程質量等級核定證書》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY121 第 B 版第 0 次修改 標題：檢驗、試驗狀態(tài)控制程序 第 1頁共 1 頁 、試驗狀態(tài)的標識和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的材料、設備才能使用。 待檢： 材料進場后，經監(jiān)理工程師會同施工單位抽樣送檢后，其檢驗結果未出來之前專業(yè)工 程師監(jiān)督施工單位對原材料做“待檢、嚴禁使用 ” 的標識，防止誤用。 品、設備的檢驗或試驗狀態(tài) 監(jiān)理工程師和專業(yè)工程師對半成品、成品進行驗貨后，根據檢驗結果及時作出“合格”、“不合格”等標識或退貨處理。填好驗收記錄，工程部專業(yè)工程師負責檢查監(jiān)督。 、送檢、保管、領用登記等管理工作。 、調用。領用人應檢查其各類標志（編號、合格證、檢定狀態(tài)、標識） 配件等是否齊全；檢驗儀器是否狀態(tài)良好，然后登記。 。 ，可以進行內外比對檢定。 。 。 ：由采購部負責辦理退貨手續(xù)。 ，按合同內容處理。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進度，但施工承包單位對材料、人工和機械設備損耗提出賠償的，監(jiān)理工程師及工程部專業(yè)工程師填寫《工程質量問題處理單》，工程部經理審核簽字后，交預算人員核定返工所損失的材料、人工和機械設備等損耗額，反饋給工程部經理調查、分析提出處理意見，工程中心總經理審核后批復。 《施工過程控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《工程質量問題處理單》 《不合格材料記錄》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY141 第 B版第 0 次修改 標題：糾正和預防措施控制程序 第 1頁 共 2 頁 ，采取措施排除不合格再發(fā)生或發(fā)生的可能性。 ，有權提出建議。 、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗、試驗中發(fā)生的多次重復不合格或較嚴重的不合格，由工程部負責填寫 《糾正預防與措施記錄表》并組織實施驗證。 、分部分項工程驗收、抽查或日常質量抽查中發(fā)現(xiàn)的質量問題，竣工驗收中提出的質量問題，要求責任單位予以糾正并記錄，對于嚴重的或反復出現(xiàn)的質量問題，工程部負責填寫《糾正預 防與措施記錄表》并組織實施和效果跟蹤。 。 ， 應考慮相應的預防措施。 相關文件和附件 《糾正與預防措施記錄表》 《不合格控制程序》 《管理評審程序》 《內部質量體系審核程序》 《客戶投訴處理程序》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標題： 材料貯存搬運控制程序 第 1 頁共 2 頁 、保管、搬運，以防損壞、遺失。 搬運包括由采購部供應的從供貨商處至倉庫或工地的搬運。 ，由材料組根據《材料（設備）驗收管理程序》會同采購員、監(jiān)理公司、施工單位進行檢驗，并填寫《收貨單》。 、保管 、施工單位保管的材料，施工單位應對倉庫的安全負責，應采取有效措施保持材料的整潔、防火、防潮、防腐、防蟲等（甲方應按定額規(guī)定或雙方約定向施工單位支付保管費） 。 。 《商品住宅質量保證書》、《商品住宅使用說明書》。 目移交包括工程部將建好的物業(yè)移交給物業(yè)管理公司或其他公司接管。 在項目移交前，工程部經理組織相關人員就本項目的有關配套設施的使用（例如消防設施、煤氣、電梯等）對接管單位有關人員進行培訓。 。 、貯存和移交。 、移交 、中心辦公室保存、文秘檔案部保存。 按《檔案管理規(guī)定》進行。 《質量記錄一覽表》 《質量記錄交接清單》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號 :SHY182 第 B 版第 0 次修改 標題：員工招聘程序 第 1 頁共 3頁 。 。 ，并參與部門經理級（含）以上應聘人員的面試。 ，按《檔案管理規(guī)定》中檔案查詢規(guī)定辦理。 《質量記錄一覽表》，報告總結類的質量記錄產生后，也應列入《質量記錄一覽表》。 質量記錄的填寫要求條理清晰，數據準確。質量記錄的形式可分為多種， 如書面記錄、磁帶、磁碟、照片或微縮膠片等，還包括由承包商提供的適當的質量記錄。 ，采購部經理協(xié)助物業(yè)管理公司與材料、設備分供商簽定保修協(xié)議，并將保修金劃撥到物業(yè)管理公司。 工程部經理組織相關監(jiān)理工程師預先填寫《工程項目移交清單》，準備好交接資料，在三個月內完成移交。 、地面鋪地磚的保護、新刷油漆件的保護，門、窗、玻璃的防護，室外花草的養(yǎng)護、標識系統(tǒng)的維護、給排水設施、供電設施、供氣設施、路燈及通信設施的維護等。 ，并跟蹤移交過程的實施；負責組織填寫《商品住宅質量保證書》和《商品住宅使用說明書》。 。 。 ，由材料組、施工單位、監(jiān)理公司、供貨商檢查材料是否有損壞、丟失。 （工程部）負責組織材料的檢驗、卸貨、搬運、轉交。 。 。 。 ，應形成會議紀要，指定人員負責監(jiān)督實施，對完成情況予以記錄或在下次例會中檢查完成情況。 （設備）采購的糾正措施。 、圖紙質量、施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正和預防措施的控制。 因甲方原因造成的工程返工造成五萬元以上的經濟損失的重大工程事故，監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師必須立即采取措施停止損失擴大，組織調查，提交事故調查報告，工程部經理分析調查后寫出處理意見，并按《糾正和預防措施控制程序》進行糾正 和預防，報工程中心總經理審批，工程部按批復意見，立即通知施工單位處理；有關法律糾紛，按合同處理。 監(jiān)理工程師及工程部各專業(yè)工程師按《施工過程控制程序》對施工過程進行質量檢查并記錄，尤其隱蔽工程必須雙方同時進行質量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格施工按以下情況作出判斷。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料限定標識。 ，作好不合格標識。 材料、不合格施工造成的直接經濟損失。 ，應及時標識、隔離、送去維修；若維 修后仍不合格，進行報廢處理，且標識。 。 使用者應嚴格按規(guī)程使用、操作，一旦發(fā)生儀器全身和標識的丟失、損環(huán)、臟污等情況由使用者負責并及時標識或恢復或送修。 、調用。 、管理卡。 《不合格控制程序》 “待檢，嚴禁使用”標識 “不合格”標識 “廢品”標識 “合格”標識 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號 ： SHY111 第 B 版第 0 次修改 標題：檢驗、測量和試驗設備控制程序 第 1頁共 1 頁 ，且檢驗結果精確、無誤。 ，均由監(jiān)理公司負責。 ：檢驗報告證明該批材料不合格，監(jiān)理工程師督促施工單位及時做好“不合格”標識或將材料搬入不合格區(qū)隔離，