【正文】 進(jìn)行審批 ,至少每半年向工程管理中心總經(jīng)理匯報(bào)一次。 格撤消 “ C”級(jí)，或被評(píng)定為“ B”級(jí)，在矯正與預(yù)防措施文件要求的期限內(nèi) 仍未改進(jìn)工作，則采購部經(jīng)理提出工程管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，可終止代理合同。 3. 0職責(zé) 公司總經(jīng)理職責(zé)：審批物業(yè)及配套設(shè)施的標(biāo)識(shí)方案及變更方案。 ： 對(duì)于相關(guān)部門提出的所需標(biāo)識(shí)內(nèi)容，市場(chǎng)部經(jīng)理審核后指定專人完成方案設(shè)計(jì)，上報(bào)總經(jīng)理審批。 ，并做指示牌立于各路口以明確其位置。 ，并將名稱標(biāo)注在設(shè)施上。 標(biāo)識(shí)的變更： 根據(jù)物業(yè)及配套設(shè)施的變化，由相關(guān)部門對(duì)標(biāo)識(shí)的增加、減少及變更提出方案，按本程序。 。 開發(fā)設(shè)計(jì)部應(yīng)監(jiān)督設(shè)計(jì)單位按規(guī)定時(shí)間提交該設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，并會(huì)同工程中心總經(jīng)理審核計(jì)劃是否符合總體計(jì)劃要求，若不符合要求，則應(yīng)責(zé)令設(shè)計(jì)單位重新編制設(shè)計(jì)計(jì)劃。開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部應(yīng)確保所管理單位按計(jì)劃完成工作。 工程部所制定的季、月進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括準(zhǔn)備工作進(jìn)度、計(jì)劃施工部位和項(xiàng)目、計(jì)劃完成工程量及應(yīng)達(dá)到的工程形象進(jìn)度、實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的措施以及相應(yīng)的施工圖紙、供圖計(jì)劃、圖紙會(huì)審計(jì)劃、材料設(shè)備的采購供應(yīng)計(jì)劃、資金的使用計(jì)劃等項(xiàng)目 內(nèi)容，并以此作為工程實(shí)施的階段性進(jìn)度控制依據(jù)。 工程部應(yīng)審查施工承包單位提交的施工方案、技術(shù)措施、施工組織，檢查施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以排除各種可能影響施工進(jìn)度的因素。 工程部應(yīng)做好各合同項(xiàng)目之間施工的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解決產(chǎn)生 的相互干擾問題。 ，審查、核實(shí)施工承包單位呈報(bào)的季、月、周、施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并編制工程項(xiàng)目的進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為進(jìn)度控制的分析提供可靠的依據(jù)。進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)盡可能保證原定總進(jìn)度控制目標(biāo)及合同工期的實(shí)現(xiàn)為主要原則。 。 、概算的編制工作，以及預(yù)算、決算的編制或?qū)徍斯ぷ鳎渲懈潘愕木幹普`差應(yīng)控制在 +10%以內(nèi)，其他應(yīng)控制在 +5%以內(nèi)。 。 。 ，各實(shí)施階段的投資控制同等重要，不可偏廢。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY92 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目投資控制程序 第 2頁共 4 頁 ，分析計(jì)算分部分項(xiàng)工程成本，確立估算指標(biāo)。 ，提出建造成本控制要求（詳見《設(shè)計(jì)控制程序》。 ，由預(yù)算部編制工程施工圖預(yù)算或標(biāo)底。 1） 預(yù)算員收集工程預(yù)算（或標(biāo)底）資料，熟悉施工圖紙。由預(yù)算部經(jīng)理抽取 25個(gè)具有代表性的分部或分項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)核；當(dāng)復(fù)核 造價(jià)誤差在 +5%之內(nèi)時(shí)，可以認(rèn)為編制造價(jià)正確；若復(fù)核造價(jià)誤差在 +5%以外則需擴(kuò)大復(fù)核范圍（約3050%）；若擴(kuò)大后的復(fù)核造價(jià)誤差能控制在 +5%，則無須進(jìn)一步復(fù)核；若仍超出 +5%，則退回重新編制。由公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審定的預(yù)算書（或標(biāo)底）進(jìn)行審批。根據(jù)工程進(jìn)度款支付計(jì)劃，由預(yù)算部監(jiān)督和審查當(dāng)月實(shí)際應(yīng)支 付的工程進(jìn)度款。 a) 施工單位申請(qǐng)工程進(jìn)度獎(jiǎng)； b) 工程部經(jīng)理審核進(jìn)度獎(jiǎng)； b) 投資結(jié)算中心審定進(jìn)度獎(jiǎng)； d) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)度獎(jiǎng)。 。 4) 預(yù)決算部經(jīng)理復(fù)核工程決算書。 5) 審批決算書，由投資結(jié)算中心總經(jīng)理對(duì)審定的決算書進(jìn)行審批。 1） 收集項(xiàng)目投資估算書、設(shè)計(jì)概算書、施工圖預(yù)算書（或標(biāo)底）、竣工決算書以 及有關(guān)施工合同、 訂購合同等資料。 。 ： ,編制月、季、年度銷售指標(biāo)計(jì)劃， 報(bào)營銷中心總經(jīng)理審批后，銷 售代表下達(dá)銷售任務(wù)。 進(jìn)行全過程銷售公關(guān)工作 ,確保銷售合同正常履行。 《營銷策劃實(shí)施方案》，編制相應(yīng)的銷售計(jì)劃。 公關(guān) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY95 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售控制程序 第 2頁共 3 頁 ，講解項(xiàng)目規(guī)劃；參觀樣板間，介紹房況；到工地現(xiàn)場(chǎng)看戶型及周邊環(huán)境，了解客戶情況及購房意向，根據(jù)客戶要求推薦房型。 《客戶登記表》 ,交客戶部輸入微機(jī)。 ,銷 售代表可協(xié)助客戶再次填寫預(yù)約單 ,續(xù)約不能超過 2次。 當(dāng)客戶提出有關(guān)合同的特殊要求 ,由客戶親筆填寫《特別業(yè)務(wù)處理單》 ,銷售代表報(bào)銷售部經(jīng)理及營銷中心總經(jīng)理審批后 ,交辦公室及財(cái)務(wù)部存檔；對(duì)有爭(zhēng)議條款的解釋，可追加補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議的評(píng)審見《售樓合同評(píng)審程序》。若客戶采用一次性付款 ,購房合同簽定之日起十日內(nèi)，客戶付清全部房?jī)r(jià)款。 催款 ,及時(shí)督促客戶按合同履約付款。 ，辦理房屋交接手續(xù) ,銷售代表全程協(xié)助辦理 ,經(jīng)工程中心、 物業(yè)公司、客戶部、業(yè)主四方驗(yàn)收房屋，業(yè)主簽署驗(yàn)收交接單，同時(shí)由銷售部向業(yè)主交付《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說書》。 銷售部經(jīng)理對(duì)銷售進(jìn)展情況及營銷策劃實(shí)施方案的執(zhí)行情況定期進(jìn)行分析，如銷售結(jié)果同營銷目標(biāo)吻合，則繼續(xù)沿用既定的營銷策劃實(shí)施方案，若有較小差異則修改不足之處。 、設(shè)備的驗(yàn)收工作。 、監(jiān)理公司相關(guān)工程師和施工單位相關(guān)人員如實(shí)填寫《收貨單》。 用的材料及設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 ，專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)此監(jiān)控。 材料的檢驗(yàn)分為：直觀檢驗(yàn)和委托試驗(yàn)。 ，監(jiān)理人員審核試 驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)材料的質(zhì)量狀態(tài)。 記錄 《設(shè)備開箱檢查記錄》 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 《不合格控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY104 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：分部、分項(xiàng)隱蔽工程驗(yàn)收控制程序 第 1頁共 1 頁 、分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收進(jìn)行控制。 隱蔽工程 的驗(yàn)收必須在下一工序施工前進(jìn)行，各相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)隱蔽工程的驗(yàn)收進(jìn)行抽查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題做出處理意見。 、分部工程的驗(yàn)收進(jìn)行不定期抽檢，對(duì)抽檢不 合格的項(xiàng)目作出處理意見，并作抽檢記錄。 《竣工報(bào)告》，參加核驗(yàn) 、竣工驗(yàn)收。 《竣工報(bào)告》 2日內(nèi)，督促監(jiān)理公司組織施工單位有關(guān)人員根據(jù)《建筑、安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)工程進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，并填發(fā)《質(zhì)量問題處理通知單》，施工單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改落實(shí)，接受監(jiān)理公司監(jiān)督。 《建筑、安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 《竣工報(bào)告》 《質(zhì)量問題處理通知單》 《竣工工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)申報(bào)表》 《竣工工程質(zhì)量等級(jí)核定證書》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY121 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 第 1頁共 1 頁 、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料、設(shè)備才能使用。 待檢： 材料進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)監(jiān)理工程師會(huì)同施工單位抽樣送檢后，其檢驗(yàn)結(jié)果未出來之前專業(yè)工 程師監(jiān)督施工單位對(duì)原材料做“待檢、嚴(yán)禁使用 ” 的標(biāo)識(shí)，防止誤用。 品、設(shè)備的檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài) 監(jiān)理工程師和專業(yè)工程師對(duì)半成品、成品進(jìn)行驗(yàn)貨后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)作出“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)或退貨處理。填好驗(yàn)收記錄，工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 、送檢、保管、領(lǐng)用登記等管理工作。 、調(diào)用。領(lǐng)用人應(yīng)檢查其各類標(biāo)志（編號(hào)、合格證、檢定狀態(tài)、標(biāo)識(shí)） 配件等是否齊全；檢驗(yàn)儀器是否狀態(tài)良好，然后登記。 。 ，可以進(jìn)行內(nèi)外比對(duì)檢定。 。 。 ：由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。 ，按合同內(nèi)容處理。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進(jìn)度，但施工承包單位對(duì)材料、人工和機(jī)械設(shè)備損耗提出賠償?shù)?，監(jiān)理工程師及工程部專業(yè)工程師填寫《工程質(zhì)量問題處理單》，工程部經(jīng)理審核簽字后，交預(yù)算人員核定返工所損失的材料、人工和機(jī)械設(shè)備等損耗額，反饋給工程部經(jīng)理調(diào)查、分析提出處理意見，工程中心總經(jīng)理審核后批復(fù)。 《施工過程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《工程質(zhì)量問題處理單》 《不合格材料記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 1頁 共 2 頁 ，采取措施排除不合格再發(fā)生或發(fā)生的可能性。 ，有權(quán)提出建議。 、加工的原材料、半成品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)、試驗(yàn)中發(fā)生的多次重復(fù)不合格或較嚴(yán)重的不合格，由工程部負(fù)責(zé)填寫 《糾正預(yù)防與措施記錄表》并組織實(shí)施驗(yàn)證。 、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、抽查或日常質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，竣工驗(yàn)收中提出的質(zhì)量問題，要求責(zé)任單位予以糾正并記錄，對(duì)于嚴(yán)重的或反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，工程部負(fù)責(zé)填寫《糾正預(yù) 防與措施記錄表》并組織實(shí)施和效果跟蹤。 。 ， 應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。 相關(guān)文件和附件 《糾正與預(yù)防措施記錄表》 《不合格控制程序》 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《客戶投訴處理程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題： 材料貯存搬運(yùn)控制程序 第 1 頁共 2 頁 、保管、搬運(yùn)，以防損壞、遺失。 搬運(yùn)包括由采購部供應(yīng)的從供貨商處至倉庫或工地的搬運(yùn)。 ，由材料組根據(jù)《材料（設(shè)備）驗(yàn)收管理程序》會(huì)同采購員、監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《收貨單》。 、保管 、施工單位保管的材料，施工單位應(yīng)對(duì)倉庫的安全負(fù)責(zé)，應(yīng)采取有效措施保持材料的整潔、防火、防潮、防腐、防蟲等（甲方應(yīng)按定額規(guī)定或雙方約定向施工單位支付保管費(fèi)） 。 。 《商品住宅質(zhì)量保證書》、《商品住宅使用說明書》。 目移交包括工程部將建好的物業(yè)移交給物業(yè)管理公司或其他公司接管。 在項(xiàng)目移交前，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員就本項(xiàng)目的有關(guān)配套設(shè)施的使用（例如消防設(shè)施、煤氣、電梯等）對(duì)接管單位有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 。 、貯存和移交。 、移交 、中心辦公室保存、文秘檔案部保存。 按《檔案管理規(guī)定》進(jìn)行。 《質(zhì)量記錄一覽表》 《質(zhì)量記錄交接清單》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) :SHY182 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：?jiǎn)T工招聘程序 第 1 頁共 3頁 。 。 ，并參與部門經(jīng)理級(jí)（含）以上應(yīng)聘人員的面試。 ，按《檔案管理規(guī)定》中檔案查詢規(guī)定辦理。 《質(zhì)量記錄一覽表》，報(bào)告總結(jié)類的質(zhì)量記錄產(chǎn)生后，也應(yīng)列入《質(zhì)量記錄一覽表》。 質(zhì)量記錄的填寫要求條理清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。質(zhì)量記錄的形式可分為多種， 如書面記錄、磁帶、磁碟、照片或微縮膠片等，還包括由承包商提供的適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。 ，采購部經(jīng)理協(xié)助物業(yè)管理公司與材料、設(shè)備分供商簽定保修協(xié)議，并將保修金劃撥到物業(yè)管理公司。 工程部經(jīng)理組織相關(guān)監(jiān)理工程師預(yù)先填寫《工程項(xiàng)目移交清單》，準(zhǔn)備好交接資料，在三個(gè)月內(nèi)完成移交。 、地面鋪地磚的保護(hù)、新刷油漆件的保護(hù)，門、窗、玻璃的防護(hù)，室外花草的養(yǎng)護(hù)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的維護(hù)、給排水設(shè)施、供電設(shè)施、供氣設(shè)施、路燈及通信設(shè)施的維護(hù)等。 ，并跟蹤移交過程的實(shí)施；負(fù)責(zé)組織填寫《商品住宅質(zhì)量保證書》和《商品住宅使用說明書》。 。 。 ，由材料組、施工單位、監(jiān)理公司、供貨商檢查材料是否有損壞、丟失。 （工程部）負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)、卸貨、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)交。 。 。 。 ，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)完成情況予以記錄或在下次例會(huì)中檢查完成情況。 （設(shè)備）采購的糾正措施。 、圖紙質(zhì)量、施工過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和分包工程的糾正和預(yù)防措施的控制。 因甲方原因造成的工程返工造成五萬元以上的經(jīng)濟(jì)損失的重大工程事故，監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師必須立即采取措施停止損失擴(kuò)大，組織調(diào)查，提交事故調(diào)查報(bào)告，工程部經(jīng)理分析調(diào)查后寫出處理意見，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正 和預(yù)防，報(bào)工程中心總經(jīng)理審批，工程部按批復(fù)意見，立即通知施工單位處理；有關(guān)法律糾紛，按合同處理。 監(jiān)理工程師及工程部各專業(yè)工程師按《施工過程控制程序》對(duì)施工過程進(jìn)行質(zhì)量檢查并記錄，尤其隱蔽工程必須雙方同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格施工按以下情況作出判斷。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料限定標(biāo)識(shí)。 ，作好不合格標(biāo)識(shí)。 材料、不合格施工造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。 ，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離、送去維修；若維 修后仍不合格，進(jìn)行報(bào)廢處理，且標(biāo)識(shí)。 。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程使用、操作，一旦發(fā)生儀器全身和標(biāo)識(shí)的丟失、損環(huán)、臟污等情況由使用者負(fù)責(zé)并及時(shí)標(biāo)識(shí)或恢復(fù)或送修。 、調(diào)用。 、管理卡。 《不合格控制程序》 “待檢，嚴(yán)禁使用”標(biāo)識(shí) “不合格”標(biāo)識(shí) “廢品”標(biāo)識(shí) “合格”標(biāo)識(shí) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) ： SHY111 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 第 1頁共 1 頁 ，且檢驗(yàn)結(jié)果精確、無誤。 ，均由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)。 ：檢驗(yàn)報(bào)告證明該批材料不合格，監(jiān)理工程師督促施工單位及時(shí)做好“不合格”標(biāo)識(shí)或?qū)⒉牧习崛氩缓细駞^(qū)隔離，