【正文】 按《不合格控制程序》執(zhí)行。 、分部分項工程驗收及竣工驗收。 工程部經(jīng)理會同監(jiān)理公司組織質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院、施工單位等部門驗收。 現(xiàn)場工程師會同監(jiān)理工程師負責監(jiān)督施工單位落實質(zhì)量問題處理。 《不合格控制程序》 《隱蔽工程驗收記錄》 濟南市舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY105 第 B 版第 0 次修改 標題：竣工驗收控制程序 第 1頁共 1 頁 ，達到國家驗收規(guī)范及銷售合同約定要求。 。 、工程質(zhì)量、資料的驗收。 按《不合格控制程序》執(zhí)行。 ： 材料進場后，由專業(yè)負責人、監(jiān)理人員、施工單位等相關(guān)人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)定跟蹤監(jiān)督施工單位送檢員進行封樣、編號，將封樣送往政府部門試驗。 。 ：委托政府部門對材料進行試驗，化驗的驗證。 《收貨單》上簽署退貨意見，當即退貨，由相關(guān)工程師記錄。 不合格 發(fā)往 到貨前，采購部根據(jù)供貨方發(fā)出的到貨通知，向工程部發(fā)出《到貨通知單》，由工程部向監(jiān)理公司、施工單位發(fā)出《到貨通知單》。 。 隨原合同歸檔。 《催款通知》及《律師函》 履約 ,則匯總其情況委托律師處理?？蛻籼峁┦杖胱C明等資料，由客戶部協(xié)助辦理銀行按揭。 （以項目合同為準而定）。 。 、上門拜訪等形式多次跟蹤有意向購置此房地產(chǎn)的客戶 ,約見客戶再訪 加深購房意向。 銷售代表向客戶解答購房法律事宜 ,如不詳知 ,可代客戶向律師咨詢。 根據(jù)銷售計劃 ,銷售部成員通過策劃組織各類公關(guān)活動或原有客戶介紹等方式挖潛客戶。 ： 市場部經(jīng)理對市場部制定的營銷實施方案負責。 ，并 與市場部共同做好營銷效果分析。 《設(shè)計控制 程序》 《設(shè)計變更控制程序》 《材料設(shè)備選型、采購質(zhì)量成本控制程序》 《招標管理程序》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY95 第 B版第 0 次修改 標題： 銷售控制程序 第 1頁共 3 頁 、人員推廣方案順利實施，以實現(xiàn)營銷目標。 3) 編制項目成本分析報告，總結(jié)經(jīng)驗。 1) 財務(wù)部與施工單位核對工程款撥付情況， 2) 根據(jù)竣工決算書和工程款以及其他項目撥付情況，由財務(wù)部編制項目財務(wù)決算書，財務(wù)部經(jīng)理審 定項目財務(wù)決算書，投資結(jié)算中心總經(jīng)理審批項目財務(wù)決算書。當復(fù)核造 價誤差在 +5%之內(nèi)時，可以認為編制（審核）造價準確；否則，需要擴大復(fù)核范圍（擴大到整個工程的3050%）；審定決算書。 2) 預(yù)決算員計算（審核）已竣工的工程量。 a) 施工單位申請工程質(zhì)量獎 ； b) 工程部經(jīng)理審核質(zhì)量獎； c) 投資結(jié)算中心審定質(zhì)量獎； d) 公 司領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量獎。 （詳見《設(shè)計變更控制程序》）。 ，依照工程項目總體 進度計劃，由工程部經(jīng)理編制工程進度款支付計劃。一般預(yù)算書由預(yù)算部經(jīng)理審定；標底或由于需要，則報請濟南市定額站或 濟南市招投標辦公室裁定。如若時間緊急，邊設(shè)計邊施 工時，預(yù)算部根據(jù)工程部的進度計劃，編制階段性的預(yù)算書。若施工圖預(yù)算造價突破概算（或估算）造價時，應(yīng)分析突破原因。若概算造價突破估算造價時，應(yīng)分析突破原因。 ，編制融資或籌資計劃。 ，并收集與開發(fā)項目成本有關(guān)的資料。 資控制的基本原則 ，以主動控制和事前控制為主，其他控制為輔。預(yù)算部負責竣工決算的審核工作，投資結(jié)算中心總經(jīng)理負責編制融資計劃、投資計劃以及竣工決算書的審核等，并對工程進度款的劃撥情況進行監(jiān)督和審查。工程緊急時，預(yù)算人員可憑經(jīng)驗和市場行情進行概、預(yù)算的估算。若設(shè)計單位未出估算，預(yù)算部做估算。 各部門按《 部門 月計劃表》、《 部門 月總結(jié)表》、以及《糾正與預(yù)防措施記錄表》的形式記錄后，交中心辦公室檔案員保存。 工程中心總經(jīng)理應(yīng)審核開發(fā)設(shè)計部、工程部、采購部上報的上述報表，進行經(jīng)常性的和定期的實際進度與計劃進度目標的對比分析，檢查進度偏差的程度和造成原因，分析預(yù)測進度偏差對后續(xù)施工項目的影響程序，提出解決措施，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，并檢查落實相關(guān)措施的執(zhí)行情況。定期組織召開工程項目的各種協(xié)調(diào)會。當發(fā)現(xiàn)不能滿足施工進度要求的問題時，應(yīng)及時向施工承包單位發(fā)出進度指令，要求采取措施限期解決發(fā)生的問題。當發(fā)現(xiàn)提交的進度計劃不能滿足進度控制目標的要求或?qū)俨缓侠淼挠媱潟r，應(yīng)當指令該承包單位按會審要求進行修改。 購部應(yīng)與供貨商進行經(jīng)常性聯(lián)系，做好材料、設(shè)備供應(yīng)計劃的工作。 開發(fā)設(shè)計部、工程部和采購部共同編制材料 、設(shè)備供應(yīng)計劃 (開發(fā)設(shè)計部提出采購要求、工程部提進貨要求時間、采購部制定采購計劃 )，并組織實施；工程中心總經(jīng)理負責對上述三部門計劃編制執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。 ，并監(jiān)督協(xié)調(diào)上述三部門按計劃完成工作。 本程序適用于本公司所有工程項目的設(shè)計及施工階段進度計劃控制工作。 ，標明其位置并將數(shù)字標注在該單元樓梯間上。 ，并將名稱標注在設(shè)施上。 ，以區(qū)分不同的功能（如網(wǎng)球場、會所等）。 ，確定標識方案。 《分供商定級表》中的供應(yīng)商和代理商的綜合評價每年至少一次， 《分供商基本情況調(diào)查表》 《材料驗證 /試用記錄》 《分供商定級表》 《樣品標識管理程序》 濟南市舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY82 第 B版第 0 次修改 標題：房屋及配套設(shè)施標識程序 第 1頁共 1 頁 、完整。 《分供商定級表》由采購部經(jīng)理報工程管理中心總經(jīng)理批準。 分供商的監(jiān)控與定級 ，根據(jù)用戶反饋與質(zhì)量記錄 ,監(jiān)控認可的分供商的供貨和服務(wù) 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY63 第 B 版第 1 次修改 標題：分供商控制程序 第 2 頁共 2 頁 務(wù)質(zhì)量。 ，填寫《分供商基本情況調(diào)查表》。 （設(shè)備）供應(yīng)商的認定、定級及供應(yīng)商資格撤消的審核。 、付款方式定義、收費項目定義、稅費和匯率管理。 、樓宇布局及裝修情況和樓宇驗收情況。 、銷售部查詢單元銷售情況明細表，保留各種歷史記錄。 ，掌握付款方案、付款類別和付款方式在實際銷售中所占比例，從而進行有關(guān)分析比較。 銷售部負責檢查所有銷售合同，對無效合同進行刪除。 、銷售部，利用費用催交模塊，統(tǒng)計查詢客戶欠款情況，打印催款通知單。 、財務(wù)部在此模塊可查詢每單元的基本資料、裝修情況、單元圖片、 客戶資料、簽約情況、付款方式、付款進度、付款明細。 ，或根據(jù)《特 別業(yè)務(wù)處理單》，銷售部對該客戶購買公寓進行違約處理，先進行違約錄入，同時填寫違約說明。 《公寓預(yù)約單》，由客戶部進行單元預(yù)約操作，同時補充該客戶詳細資料。 ，在客戶接待操作中進行客戶登記錄入。 ；客戶預(yù)約、續(xù)約操作；客戶辦理銀行按揭進展輸入、按揭審批后客 戶付款明細的生成操作；客戶房產(chǎn)證辦理進展、結(jié)果輸入工作。 《主軟件清單》 《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄》 《部門軟件資料登記表》 《電子媒體資料登記表》 《電子媒體審批單》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY55 第 B版第 0 次修改 標題： 銷售管理軟件使用控制工作程序 第 1 頁共 4 頁 ，確保軟件運行穩(wěn)定、軟件數(shù)據(jù)及時準確。 記錄 3年。 ： 各中心微機使用者， 需使用外來（光盤、軟盤、網(wǎng)上下載等）軟件時，需先得到其中心系統(tǒng)管理員的驗證，驗證通過后方可使用。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標題：計算機網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控 制、電子媒體文件和資料控制 第 3 頁共 3 頁 系統(tǒng)管理員 應(yīng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的運行并解決安裝、運行中出現(xiàn)的所有問題。 系統(tǒng)管理員 須對本部門重要計算機數(shù)據(jù)進行備份 ,并登錄在《部門軟件資 料登記表》中。 。 ，由 系統(tǒng)管理員 負責正式安裝。網(wǎng)頁制作技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用媒體的所有信息記錄在《電子媒體資料表》中。 ，信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員對其進行制作。 ，記錄《部門軟件資料登記表》，最后由信息中心總經(jīng)理審核。 系統(tǒng)管理員 負責各中心應(yīng)用軟件系統(tǒng)的養(yǎng)護。 ，審批電子媒體的發(fā)布、更新。 控制電子媒體的制作、發(fā)布、更新，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。各部門增減或修改表格時，需經(jīng)過部門負責 人審批，并報送文秘檔案部。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、 人員的文件。 。 ISO小組負責 A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。 A級文件的批準與發(fā)布。各部門增減或修改表格時，需經(jīng)過部門負責人審批，并報送文秘檔案部。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。 。 ISO小組負責 A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。 A級文件的批準與發(fā)布。 市場推廣的控制、督查、評估、總結(jié)。 其他非人員推廣（ 如新聞等）。 市場部提出對廣告公司的具體采購要求和方案，報請采購委員會審批。 程序： 市場部成立市場推廣小組，確立組長，指定小組成員 ，制定《項目市場推廣方案》。 定義 營銷策劃方案的實施是根據(jù)《項目營銷策劃方案》，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產(chǎn)品推向市場，完成銷售目標。 竣工結(jié)算：待各種市政配套設(shè)施達到使用要求，并正常開通運行后，由各市政單位將預(yù)決算書送工程部審核。 各市政單位根據(jù)施工圖設(shè)計，編制工程預(yù)算，報預(yù)算部審核，經(jīng)批準后，由開發(fā)設(shè)計部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預(yù)付款。 ，需要刨掘城市道路路面進行施工的管線 ,需由開發(fā)設(shè)計部項目報建員向市規(guī)劃局、市城建局、交警大隊、養(yǎng)護處、區(qū)建委等主管單位提出申請 ,待以上單位勘察、批準后 ,須發(fā)《城市道路刨掘許可證》。 負責市政管網(wǎng)設(shè)計工作。 ： 。 方案如需更改，有關(guān)責任人應(yīng)向策劃小組提出書面申請，營銷中心總經(jīng)理召集小組成員討論，確定后由市場部實施修改。 ，交營銷策劃組 。 。 《管理評審計劃》、《管理評審報告》、《管理評審會議紀要》、《管理評審會議記錄》由 ISO工作小組保存。 管理評審報告應(yīng)對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出整體評價，評價報告經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)到有關(guān)中心。 （活動）現(xiàn)狀。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標題：管理評審程序 第 2 頁共 2 頁 ，參加人員包括各中心總經(jīng)理、各部室負責人、 ISO工作小組成員。 質(zhì)量體系的建立和運行的有效性，適宜性，如組織架構(gòu)（含人員配置和資源利用）是否合理。 ，隨時召開。 、社會要求以及市場發(fā)生重大變化情況 系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。 。 ,即發(fā)生不合格時提出的糾正措施不定期評審。 。評審前的準備包括評審中所需的文件和資料的收集，《管理評審計劃》的編制。 。由管理者代表在每年末制定質(zhì)量評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，評審計劃列入公司年度工作計劃。 ISO9000： 1994標準的情況。 。 。 《質(zhì)量體系文件控制程序進行》。 ，并向總經(jīng)理匯報。 ，為項目營銷提供策略性建議，以促進營銷目標的實現(xiàn)。 《項目營銷策劃工作計劃》，由市場部按照市場調(diào)查程序?qū)嵤┦袌稣{(diào)查。討論過程應(yīng)作好記錄。 。 ： 。 ： 管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計確定后，由開發(fā)設(shè)計部各專業(yè)工程師提出各項市政配套設(shè)施的 增容方案，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后，由市政業(yè)務(wù)主辦負責向各市政單位提出增容申請，申請批準后，由各市政單位根據(jù)市政管網(wǎng)設(shè)計對各項市政配套設(shè)施進行施工方案的施工圖設(shè)計。工程部負責施工過程中的配合與監(jiān)控。 各市政施工隊施工完畢后，由開發(fā)設(shè)計部組織各市政單位及相關(guān)部門進行驗收，辦理相關(guān)手續(xù)后，各項市政配套達到開通使用。 范圍 適用于公司承攬營銷策劃的各類房地產(chǎn)項目。 非人員推廣由市場部組建推廣小組，推廣小組組長（副經(jīng)理）負責具體實施。市場推廣小組負責廣告代理商的選擇與控制、媒體選擇、完成大眾傳媒及非大眾傳媒的各類廣告宣介活動。市場推廣小組負責各種活動的策劃、