【正文】 通知施工單位處理；有關(guān)法律糾紛，按合同處理。 （設(shè)備）采購的糾正措施。 。 。 ，由材料組、施工單位、監(jiān)理公司、供貨商檢查材料是否有損壞、丟失。 。 、地面鋪地磚的保護(hù)、新刷油漆件的保護(hù)，門、窗、玻璃的防護(hù)，室外花草的養(yǎng)護(hù)、標(biāo)識系統(tǒng)的維護(hù)、給排水設(shè)施、供電設(shè)施、供氣設(shè)施、路燈及通信設(shè)施的維護(hù)等。 ，采購部經(jīng)理協(xié)助物業(yè)管理公司與材料、設(shè)備分供商簽定保修協(xié)議，并將保修金劃撥到物業(yè)管理公司。 質(zhì)量記錄的填寫要求條理清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 ，按《檔案管理規(guī)定》中檔案查詢規(guī)定辦理。 。 按《檔案管理規(guī)定》進(jìn)行。 、貯存和移交。 在項目移交前，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員就本項目的有關(guān)配套設(shè)施的使用（例如消防設(shè)施、煤氣、電梯等）對接管單位有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 《商品住宅質(zhì)量保證書》、《商品住宅使用說明書》。 、保管 、施工單位保管的材料，施工單位應(yīng)對倉庫的安全負(fù)責(zé)，應(yīng)采取有效措施保持材料的整潔、防火、防潮、防腐、防蟲等（甲方應(yīng)按定額規(guī)定或雙方約定向施工單位支付保管費(fèi)） 。 搬運(yùn)包括由采購部供應(yīng)的從供貨商處至倉庫或工地的搬運(yùn)。 ， 應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。 、分部分項工程驗收、抽查或日常質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，竣工驗收中提出的質(zhì)量問題，要求責(zé)任單位予以糾正并記錄，對于嚴(yán)重的或反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，工程部負(fù)責(zé)填寫《糾正預(yù) 防與措施記錄表》并組織實施和效果跟蹤。 ，有權(quán)提出建議。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進(jìn)度，但施工承包單位對材料、人工和機(jī)械設(shè)備損耗提出賠償?shù)?，監(jiān)理工程師及工程部專業(yè)工程師填寫《工程質(zhì)量問題處理單》，工程部經(jīng)理審核簽字后，交預(yù)算人員核定返工所損失的材料、人工和機(jī)械設(shè)備等損耗額，反饋給工程部經(jīng)理調(diào)查、分析提出處理意見，工程中心總經(jīng)理審核后批復(fù)。 ：由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。 。 。 、調(diào)用。填好驗收記錄，工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 待檢： 材料進(jìn)場后，經(jīng)監(jiān)理工程師會同施工單位抽樣送檢后，其檢驗結(jié)果未出來之前專業(yè)工 程師監(jiān)督施工單位對原材料做“待檢、嚴(yán)禁使用 ” 的標(biāo)識，防止誤用。 《竣工報告》 2日內(nèi)，督促監(jiān)理公司組織施工單位有關(guān)人員根據(jù)《建筑、安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》，對工程進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，并填發(fā)《質(zhì)量問題處理通知單》，施工單位在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改落實，接受監(jiān)理公司監(jiān)督。 、分部工程的驗收進(jìn)行不定期抽檢，對抽檢不 合格的項目作出處理意見，并作抽檢記錄。 記錄 《設(shè)備開箱檢查記錄》 《 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 《不合格控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY104 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：分部、分項隱蔽工程驗收控制程序 第 1頁共 1 頁 、分項、分部工程的驗收進(jìn)行控制。 材料的檢驗分為：直觀檢驗和委托試驗。 用的材料及設(shè)備的檢驗和試驗。 、設(shè)備的驗收工作。 ，辦理房屋交接手續(xù) ,銷售代表全程協(xié)助辦理 ,經(jīng)工程中心、 物業(yè)公司、客戶部、業(yè)主四方驗收房屋，業(yè)主簽署驗收交接單，同時由銷售部向業(yè)主交付《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說書》。若客戶采用一次性付款 ,購房合同簽定之日起十日內(nèi)，客戶付清全部房價款。 ,銷 售代表可協(xié)助客戶再次填寫預(yù)約單 ,續(xù)約不能超過 2次。 公關(guān) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY95 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題： 銷售控制程序 第 2頁共 3 頁 ，講解項目規(guī)劃；參觀樣板間，介紹房況；到工地現(xiàn)場看戶型及周邊環(huán)境，了解客戶情況及購房意向，根據(jù)客戶要求推薦房型。 進(jìn)行全過程銷售公關(guān)工作 ,確保銷售合同正常履行。 。 5) 審批決算書，由投資結(jié)算中心總經(jīng)理對審定的決算書進(jìn)行審批。 。根據(jù)工程進(jìn)度款支付計劃，由預(yù)算部監(jiān)督和審查當(dāng)月實際應(yīng)支 付的工程進(jìn)度款。由預(yù)算部經(jīng)理抽取 25個具有代表性的分部或分項工程進(jìn)行復(fù)核；當(dāng)復(fù)核 造價誤差在 +5%之內(nèi)時，可以認(rèn)為編制造價正確；若復(fù)核造價誤差在 +5%以外則需擴(kuò)大復(fù)核范圍（約3050%）；若擴(kuò)大后的復(fù)核造價誤差能控制在 +5%，則無須進(jìn)一步復(fù)核；若仍超出 +5%，則退回重新編制。 ，由預(yù)算部編制工程施工圖預(yù)算或標(biāo)底。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY92 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項目投資控制程序 第 2頁共 4 頁 ，分析計算分部分項工程成本，確立估算指標(biāo)。 。 、概算的編制工作，以及預(yù)算、決算的編制或?qū)徍斯ぷ?，其中概算的編制誤差應(yīng)控制在 +10%以內(nèi)，其他應(yīng)控制在 +5%以內(nèi)。進(jìn)度計劃的調(diào)整應(yīng)盡可能保證原定總進(jìn)度控制目標(biāo)及合同工期的實現(xiàn)為主要原則。 工程部應(yīng)做好各合同項目之間施工的協(xié)調(diào)工作，及時解決產(chǎn)生 的相互干擾問題。 工程部所制定的季、月進(jìn)度計劃內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括準(zhǔn)備工作進(jìn)度、計劃施工部位和項目、計劃完成工程量及應(yīng)達(dá)到的工程形象進(jìn)度、實現(xiàn)進(jìn)度計劃的措施以及相應(yīng)的施工圖紙、供圖計劃、圖紙會審計劃、材料設(shè)備的采購供應(yīng)計劃、資金的使用計劃等項目 內(nèi)容，并以此作為工程實施的階段性進(jìn)度控制依據(jù)。 開發(fā)設(shè)計部應(yīng)監(jiān)督設(shè)計單位按規(guī)定時間提交該設(shè)計進(jìn)度計劃，并會同工程中心總經(jīng)理審核計劃是否符合總體計劃要求，若不符合要求，則應(yīng)責(zé)令設(shè)計單位重新編制設(shè)計計劃。 標(biāo)識的變更： 根據(jù)物業(yè)及配套設(shè)施的變化，由相關(guān)部門對標(biāo)識的增加、減少及變更提出方案，按本程序。 ，并做指示牌立于各路口以明確其位置。 3. 0職責(zé) 公司總經(jīng)理職責(zé)：審批物業(yè)及配套設(shè)施的標(biāo)識方案及變更方案。 《分供商定級表》 進(jìn)行審批 ,至少每半年向工程管理中心總經(jīng)理匯報一次。 。 ,設(shè)定生成價目表 。 。 ，輸入發(fā)放交接通知時間、實際交接時間、驗房情況或需整改方面、工程部反饋處理意見、反饋時間，同時打印收樓通知書。 、隨時掌握銷售進(jìn)展，銷售部可通過查看功能，查詢房價調(diào)整記錄、車位銷售情況和地下儲藏室銷售情況。 ，保留完整的客戶檔案記錄。 ，明確規(guī)定軟件使用的操作規(guī)范，進(jìn)行有效控制管理，確保軟件安全性，保證軟件資料詳實，軟件數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。 ，由開發(fā)單位和人力資源部共同組織培訓(xùn)。 系統(tǒng)管理員 將《部門軟件資料登記表》復(fù)印一份交由現(xiàn)場辦公室存檔，以便掌握情況。 系統(tǒng)管理員 應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 ，由信 息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 2 頁共 3 頁 ，由信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審核操作結(jié)果。 。 ，審批軟件調(diào)試結(jié)果。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘 檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務(wù)部： CW 預(yù)決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核 提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 ，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 B級文件及 C級文件。 推廣過程中的方案調(diào)整。 非人員推廣 廣告推廣。 《分承包選擇控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY47 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項目營銷策劃方案實施工作程序 第 1頁 共 1 頁 目的 規(guī)范營銷策劃方案的實施程序，確保其有效準(zhǔn)確實施。 《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時間，各市政單位組織施工隊伍進(jìn) 行道路刨掘、預(yù)埋 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 2頁共 2 頁 管線的施工。 。 ，展開討論；最終由市場部完成《項目營銷策劃方案》。 。 《糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行》。 。 定期評審每年一次，每次評審時間不大于一年。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動 ,安排評審前的各項準(zhǔn)備工作 ,編寫《管理評審報告》或會議紀(jì)要 ,并監(jiān)督管理評審會議決議的實施。 ,并批準(zhǔn)《管理評審計劃》及《管理評審報告》。 。 量審核結(jié)果及審核報告的分析和評價。 與會人員對評審項目進(jìn)行評審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會議記錄（紀(jì)要）和評審報告。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量體系文件控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審會議紀(jì)要》 《管理評審會議記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY43 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項目營銷策劃方案制定程序 第 1頁共 1 頁 ，保證營銷策劃的規(guī)范化和程序化。 、分析 ,形成會議紀(jì)要，并確定。 。確定道路刨掘的具體時間。經(jīng)批準(zhǔn)后，由預(yù)算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價，由開發(fā)設(shè)計部協(xié)助結(jié)算工作。 人員推廣（見《銷售控制程序》）。市場推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。 A級文件，批準(zhǔn) B級文件和 C級文件。受控是指文件更改要受控，即更改時需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時更改。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時收回作廢文件。 文件控制方式對表格進(jìn)行控制。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。 《受控文件一覽表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 、數(shù)據(jù)的管理控制。 （用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，或具有大專以上學(xué)歷。 ，由信息中心總經(jīng)理審核。 系統(tǒng)管理員 保管。 ，各部門 系統(tǒng)管理員 及時在《部門軟件資料登記表》“變更情況”一欄作出說明，并及時用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說明，舊備份資料一年后集中銷毀。 ： ，應(yīng)組織培訓(xùn)。 （辰森軟件）的使用、軟件數(shù)據(jù)的控制。 。 、地下儲藏室銷售合同的錄入工作，具體操作步驟同 。 ，輸入 資料準(zhǔn)備情況、審查進(jìn)展、批復(fù)進(jìn)展、實際按揭金額、放款日期、設(shè)定生成付款明細(xì)、修改付款明細(xì)。 銷售統(tǒng)計同 。 、單元資料管理、車位資料管理和儲藏室資料管理，保證準(zhǔn)確全面。 、監(jiān)控。 《分供商定級表》并評定等級，至少每三個月向采購部經(jīng)理報 告一次。 適用于公司的物業(yè)及其配套設(shè)施。 ，制作總平面圖，設(shè)立于小區(qū)入口處， 以明確小區(qū)內(nèi)的房屋分布及功能分布。 標(biāo)識的實施： 工程部指定制作單位完成標(biāo)識制作安裝。 項目立項后，工程中心總經(jīng)理依據(jù)可行性報告及項目籌備組的要求組織制訂項目總體計劃，并經(jīng)項目籌備組討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施?？刂频姆椒ò础斗? 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY91 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題：項目總體計劃控制程序 第 2頁共 3 頁 供商控制程序》及《材料、設(shè)備采購過程控制程序》進(jìn)