【正文】 　　　號審 (管理代表) 查文件制訂／修訂／廢止附件一：文件管制作業(yè)流程　　　　　　　NO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　採 購 管 理 程 序================================文 件 編 號:ALQPM0601修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁次版本／版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作－發(fā)　　行－A/05金御企業(yè)有限公司採 購 管 理 程 序文件編號：ALQPM0601頁 次：１／５ 的：確保採購事務(wù)之順利進(jìn)行，且能適時、適質(zhì)、適量、適價供應(yīng)客戶所需之產(chǎn)品?！　?，則不需再行補(bǔ)送樣，採購直接予以登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」，並經(jīng)總經(jīng)理審查後予以承認(rèn)。、名稱、編號以及發(fā)行版次?！　?若客戶合約有要求在供應(yīng)商處查証品質(zhì)可予以配合，而此查証結(jié)果僅可 參考，不可據(jù)為本公司判定品質(zhì)之依據(jù)。　 審查：，轉(zhuǎn)品保部安排樣品檢驗及判定?！　　　?供應(yīng)商之評核成績?yōu)閮r格、品質(zhì)、交期二項得分之合計，其統(tǒng)計記錄及　　　　　　　 管理方式如下：A. 價格 : 每半年由採購部依新舊價格之比較而彙總填入「供應(yīng)商評 核成績表」 ：每半年由品保部依進(jìn)料檢驗結(jié)果統(tǒng)計品質(zhì)分?jǐn)?shù)並填寫「供應(yīng)商評核成績表」，交採購單位統(tǒng)計。，並確實監(jiān)督符合客戶之所有要求(如 客戶對該供應(yīng)品所做之資料變更)。4. ，由品保部至供應(yīng)商處做抽驗，或要求供應(yīng)商提供最終 檢驗報告日期與相關(guān)之製造編號以追溯品質(zhì)?！?品保部：成品檢查?！　∝?zé)： 保養(yǎng)檢查：指定簽約維修保養(yǎng)。：。4. 。，則以本公司之校驗規(guī)範(fàn)校驗並以追溯合乎客戶品質(zhì)為依據(jù)。　　 外?！　　? 　(A) 送外校之量規(guī)儀器由品保部送校?！　　　　　　?B) 校驗時依廠內(nèi)實際校驗環(huán)境，視情形將溫度記錄於「校驗記錄表」。 為功能測試比對之用途，被用於做GO－NO GO 之產(chǎn)品品質(zhì)判定之目的。或接受具公信力第三認(rèn)證合格且取得合格證書如ISO認(rèn)證並列入合格供應(yīng)商。金御企業(yè)有限公司檢驗、量測與測試設(shè)備管制程序文件編號：ALQPM1101頁 次：２／５　 　 由校驗管制單位(品保部)通知被校件之所屬單位校驗時間。（編號採公司財產(chǎn)編號或品保部編號）：為確保新添購儀器在使用前須先經(jīng)過校驗合格後方可使用，新儀器之校驗報告須經(jīng)儀校人員簽署後方可使用，儀器經(jīng)校驗合格後須立即建檔管理。：，須由檢驗人員簽名後始可放行?！。撼善樊惓３C正。5. 相關(guān)文件: 最終檢驗與測試管制程序 ALQPM1001 包裝出貨管制程序 ALQPM1501 不合格品管制程序 ALQPM1301 採購管理程序 ALQPM0601: 採購單 ALFOR060102 客戶訂購單 P/I 　　　　　ALFOR030102 生管進(jìn)度一覽表 ALFOR090101金御有限公司生 產(chǎn) 管 制 程 序文件編號：ALQPM0901頁 次：2／2 收 款製 造採 購 部 品 保 部 品生 管 部 業(yè) 務(wù) 部業(yè) 務(wù) 部附件一：生產(chǎn)管制流程圖　　　　　　　　　　　　　　接獲客戶訂單確認(rèn)後　　　　　　　　　　　　　　 開立「P/I」 安排生產(chǎn)交期、物控 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 供應(yīng)商生產(chǎn) 最終檢驗FQC 成品檢驗完成後出貨 設(shè) 備 保 養(yǎng) 程 序================================文 件 編 號:ALQPM0902修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁次版本／版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作－發(fā)　　行－A/01金御企業(yè)有限公司設(shè) 備 保 養(yǎng) 程 序文件編號：ALQPM0902頁 次：1／1　　的：確保事務(wù)機(jī)器設(shè)備之運作生產(chǎn)隨時保持在最佳狀態(tài)下，以提昇作業(yè)品質(zhì)。：產(chǎn)品自接收訂單起，直到包裝出貨、收款等均屬之。 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計與保存：品質(zhì)記錄所使用之表單之記事欄位設(shè)計，必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯(人、事、時、地、物)，其細(xì)則參照下述與【品質(zhì)記錄管理程序】之規(guī)定。 ﹑損壞或其它不適使用等情事時，由採購單位請品保部開 立「品質(zhì)異常矯正單」，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，按【矯正與預(yù)防措施程序】做適當(dāng)之處理?！　　　?品保部為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨品質(zhì)評核，提供主辦單位 評核所需資料。 　　圍：凡原物料、成品等，與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)之供應(yīng)商之尋找、評鑑、登錄及日常之考核分等或取消資格等。 訂購案取消：　　　　由請購單位通知採購單位在原「P/I」上標(biāo)示取消，承辦採購人員經(jīng)通知後，應(yīng)視實際進(jìn)展?fàn)顩r通知相關(guān)單位與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。若以口頭訂購亦需有相關(guān)請購或規(guī)格資料，「採購單」所述採購資料應(yīng)能明確說明所欲訂購之產(chǎn)品，可以以下列所述資料補(bǔ)充說明：、類別、等級或其它精確之識別說明。4. 作業(yè)內(nèi)容：　 原料之樣品承認(rèn)：　　 樣品承認(rèn)：　　　　 ，由供應(yīng)商提供適量之樣品及其規(guī)格或填「廠商樣品承認(rèn)書」申請承認(rèn)?！　?文件之借（調(diào)）閱規(guī)定：如非使用單位欲借（調(diào)）閱正式文件，須先填寫「文件借（調(diào)）閱申請單」呈主管核準(zhǔn)後，再向文件管制中心借（調(diào)）閱，並須在限期內(nèi)歸還?！　?文件銷毀：　　　　 由各單位回收之所有舊版及廢止文件，須由文件管制中心銷毀之。 文件之修訂及廢止，經(jīng)核準(zhǔn)後，舊版失效文件應(yīng)於新文件發(fā)行之同時，收回銷毀之，若分發(fā)單位沒有改變則「文件分發(fā)繳回記錄表」，得於「文件修訂、廢止申請單」上說明待文件失效時再收回銷毀之?！?文件制訂修訂、廢止作業(yè):　　 文件之制訂作業(yè)：視需要由適當(dāng)部門指定專人完成擬案後，由管理代表執(zhí)行審查，再依文件編碼系統(tǒng)予以編號，並填寫「文件分發(fā)繳回記錄表」。金御企業(yè)有限公司文 件 與 資 料 管 制 程 序文件編號：ALQPM0501頁 次：２／６　　 文件編碼系統(tǒng)　　　　　□ □ － □ □ □ － □ □ □ □　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表流水號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表文件類別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表公司名稱 取英文字“AL”表之　　　 文件類別：　　　　　　 ＱＡＭ 品質(zhì)手冊　　　ＱＰＭ 作業(yè)程序　　　　　　 ＳＯＰ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 ?。樱桑? 檢驗標(biāo)準(zhǔn)書 ＦＯＲ 表 單 ＯＵＴ 外來文件 流水號：一、二階文件之流水號以ISO條文之順序為前兩碼，延申出之 程序書，依002…之流水號編號應(yīng)用。 文件分發(fā)、回收、銷毀及管制：文件管制中心()?！。簠f(xié)調(diào)供應(yīng)商樣品測試。金御企業(yè)有限公司合 約 審 查 程 序文件編號：ALQPM0301頁 次：２／３，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理，並應(yīng)修訂「客戶訂購單」(P/I) 重新簽核，交生管單位配合執(zhí)行。樣品取得後，由業(yè)務(wù)部安排將樣品送至客戶確認(rèn)。 什麼時候做？在那些場所做？及如何去執(zhí)行？金御企業(yè)有限公司品 質(zhì) 系 統(tǒng) 程 序文件編號：ALQPM0201頁 次：３／３？設(shè)備？與文件？？：各業(yè)務(wù)流程、檢驗點依實際作業(yè)方便自行決定格式，可包含以下之內(nèi)容： 操作(檢驗)程序與作業(yè)內(nèi)容。 須釐清所有產(chǎn)品特性與需求之允收標(biāo)準(zhǔn)。 品質(zhì)文件之維護(hù)：細(xì)則參照【文件與資料管制程序】。 責(zé)：公司內(nèi)各單位應(yīng)執(zhí)行及維持品質(zhì)保證系統(tǒng)所規(guī)定之相關(guān)權(quán)責(zé)。 管理審查會議參加人員：各相關(guān)單位主管。 、對策、分析。 ： 。 。 ： 。 ： ISO 認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。：每年定期二次由管理代表召開管理審查會議，【管理審查程序】。. 管理代表負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)制度之訂定及改善全廠品質(zhì)活動，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書面品質(zhì)文件皆已符合ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定，且正常運作，並將品質(zhì)系統(tǒng)運作情形，向管理階層報告。金御企業(yè)有限公司管 理 責(zé) 任 程 序文件編號：ALQPM0101頁 次：２／5 權(quán)責(zé)：參照金御企業(yè)有限公司各部門職務(wù)說明書。. 管理代表之選派與任命：總經(jīng)理。管 理 責(zé) 任 程 序================================文 件 編 號:ALQPM0101修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁次版本／版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作－發(fā)　　行－A/05金御企業(yè)有限公司管 理 責(zé) 任 程 序文件編號：ALQPM0101頁 次：１／5　　的：定義本公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)責(zé)任、品質(zhì)政策與目標(biāo)及確保品質(zhì)系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。 責(zé)：. 品質(zhì)政策之制訂與頒佈：總經(jīng)理。 組織：?！?管理代表：. 總經(jīng)理康明淵為金御企業(yè)有限公司之管理代表，其代理人由張光祖擔(dān)任。. 凡從事產(chǎn)品檢驗與測試之人員，須經(jīng)訓(xùn)練且認(rèn)定合格後方能從事該項工作。 。 。 ： 。 「P/I」之開立。 。 管理審查會議主持：總經(jīng)理或管理代表。：ISO9002品質(zhì)管理與品質(zhì)保證系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)相關(guān)人員及品管人員必須熟悉相關(guān)之作業(yè)/檢驗標(biāo)準(zhǔn)書。 須能證實在產(chǎn)品之每一作業(yè)流程站都經(jīng)過適當(dāng)?shù)尿炘^。 須做那些事情及其相關(guān)之權(quán)責(zé)單位。，業(yè)務(wù)人員發(fā)「樣品申請單」，請採購單位向供應(yīng)商協(xié)調(diào)提供樣品，依【送樣及規(guī)格管制程序】辦理。 開出後依業(yè)務(wù)部及權(quán)責(zé)主管順序完成簽核。 ：規(guī)格確認(rèn)與樣品製作之協(xié)調(diào)。 責(zé)： 文件核準(zhǔn)：品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)/檢驗標(biāo)準(zhǔn)書及表單由總經(jīng)理核準(zhǔn)。：　 文件管制作業(yè)流程