【正文】 不明確的可要求技術部門作技術指導。 d）品管部對首件進行確認，簽樣合格后，方可生產(chǎn) 。 技術部編制的技術文件經(jīng)部門負責人審核，報技術經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn)、檢驗等的準則。 3）車間應按時生產(chǎn)完成情況，并向生產(chǎn)部上報《生產(chǎn)日報表》。 相關文件 《不合格品控制程序》 《 A 類產(chǎn)品清單》 記錄 LY/QR20xx1001 《供方調(diào)查評價表》 LY/QR20xx1002 《合格供方名單》 LY/QR20xx1003 《采購單》 ˇ 11 生產(chǎn)提供過程控制程序 目的 在受控條件下進行生產(chǎn)提供，以確保產(chǎn)品滿足標準的要求以及顧客的需求和期望。對供方人員資格的要求（如關鍵崗位人員等）；對供方的質(zhì)量管理體系要求。 供方動態(tài)管理 公司人員走訪供方現(xiàn)場時，應對公司所訂產(chǎn)品使用的原材料、生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量等進行檢查，對其新技術、新產(chǎn)品狀況、新的合作領域、質(zhì)量環(huán)境重大事件、組織結(jié)構(gòu)重大變動等方面進行關注，并將相關信息傳遞到供 應部、生產(chǎn)部，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時反饋供應部、生產(chǎn)部，以便公司及時采取措施。 總經(jīng)理批準推薦供方后，該供方即成為本公司的合格供方，供應部、生產(chǎn)部應將合格供方列入“合格供方名單”。具體考評項目見《供方調(diào)查評價表》。 職責 供應部負責原材料供方的選擇，組織對供方的評定和再評定，負責采購的實施。 記錄保管年限 記錄為是否符合規(guī)定要求和體系有效運行的證明。必須更改時采用杠改，在更改周圍空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。 記錄的設計 記錄所使用的格式、由各職能部門進行設計，必須做到規(guī)范、合 理、簡練、明確。 ，不受控，但需做好發(fā)放登記。 《法律法規(guī)控制程序》執(zhí)行。 文件應保持清晰，不能涂改亂畫。 所有文件更改應作好更改記錄和更改標識，采用發(fā)放更改頁或其它方式 更改 到相關部門，并收回作廢頁。技 術類文件由技術部經(jīng)理批準，交技術部登記發(fā)放。 工作程序 文件編號 文件編號方法 1） LY / XX 不準穿工作服、鞋進廁所或離開生產(chǎn)加工場所。 職責 行政部負責制定本制度并監(jiān)督實施，負責工作服管理、個人健康管理等。鼓勵員工參與質(zhì)量環(huán)境管理，為實現(xiàn)公司目標做貢獻。對于培訓考核不合格人員重新安排 培訓或補考，補考仍不合格者，不準上崗。 培訓對象及內(nèi)容 管理層培訓 對總經(jīng)理、管理者代表 、中層干部、管理人員等進行體系標準，有關法律法規(guī)和其他要求，質(zhì)量環(huán)?；A知識、環(huán)境因素、質(zhì)量環(huán)境方針、目標、指標和管理方案、體系文 件的培訓。 公司應配置對環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系承擔職責的人員，確保其具有相應能力。 每年一次生產(chǎn)部和財務部對設備進行清點，如有不符，應查明原因。 設備事故發(fā)生后，發(fā)生部門應會同相關人員分析處理，編寫設備事故報告，必要上報技術設備科，采取糾正和預防措施。計劃經(jīng)部門經(jīng)理批 準，根據(jù)計劃分別由生產(chǎn)部或車間負責實施并做好《設備檢修保養(yǎng)記錄》?！对O備驗收單》由生產(chǎn)部保管。 3 、職責 生產(chǎn)部調(diào)機人員負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎 設施的管理。 工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。 工作服應 定期 清洗保潔 ， 凡 生產(chǎn)線 工作人員必須每 三 日更換 ， 其他人員 每周 更換 。 車間環(huán)境衛(wèi)生 、車間每天有專人清掃，地面無積水，無污物，墻壁、地面、天花板表面平整光滑，及時打掃以減少灰塵積聚。 、對自查和抽查中存在的問題， 質(zhì)檢科 提出整改意見并發(fā)出 “ 整改通知書 ” ，未在要求的時限內(nèi)整改到位的，應加倍處罰。 、各部門由上往下逐級展開質(zhì)量安全教育活動。 （ 3）有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓能正確熟練地操作設備。 （ 4）嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。 應有的權力 （ 1）有權對不符合要求的原輔材料和產(chǎn)成品拒絕入庫。 應有的權力 （ 1）有權與合格供方簽訂合同的權力。 基本素質(zhì)要求 （ 1）初中以上文化程度，具有較好的溝通能力。 （ 2）根據(jù)檢驗結(jié)果，對產(chǎn)品合格與否有權進行判定。 （ 5）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗。 調(diào)機員職責和權限 調(diào)機員職責 （ 1）負責設備 /工裝的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證設備 /工裝處于完 好的狀態(tài)。 （ 4）保證各工序嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識。 基本素質(zhì)要求 （ 1）掌握主要原材料得基本知識。 （ 5）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗。 （ 6）參與不合格品的評審。 （ 3）高中以上文化程度，具有較好的表達能力。 品管部經(jīng)理職責和權限 品管部經(jīng)理職責 （ 1）負責所有標識的制作；檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用，并對其有效性負責 （ 2）負責采購原材料、半成品、外加工產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗及顧客提供產(chǎn)品的檢驗； （ 3）負責不合格產(chǎn)品的判定，組織相關部門對不合格產(chǎn)品進行處理，跟蹤處理結(jié)果； （ 4）負責針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應的糾正和預防措施，并進行跟蹤驗證； （ 5）負責統(tǒng)計技術的選用，并對實施效果進行檢查。 應有的權力 （ 1）有權按設置合理的工序質(zhì)量控制。 （ 3）有權對下屬的工作進行合理調(diào)度，并對其工作提出獎懲意見。 基本素質(zhì)要求 （ 1）具有一定的文字表達能力和協(xié)調(diào)能力。 行政部經(jīng)理職責和權限 行政部經(jīng)理職責 （ 1）負責企業(yè)工作環(huán)境的管理。 質(zhì)量負責人職責和權限 質(zhì)量負責人職責 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定； （ 2）在總經(jīng)理的領導下，具體負責本公司質(zhì)量管理的日常工作； （ 3）負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； （ 4）負責質(zhì)量活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導，組織制定質(zhì)量安全管理體系文件； （ 5）具體領導與產(chǎn)品質(zhì)量有關的活動； （ 6）向總經(jīng)理報告實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，及質(zhì)量管理體系所需作的改進。 （ 6）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。 1）對于材料方面出現(xiàn)可能 影響質(zhì)量安全的潛在緊急情況 及 事故 ，具體措施執(zhí)行《 不合格品控制程序》相關規(guī)定； 2）對于人為方面出現(xiàn)可能 影響質(zhì)量安全的潛在緊急情況 及 事故 ，具體措施執(zhí)行《人力資源控制程序》和《質(zhì)量考核方法》相關規(guī)定； 3）對于技術工藝方面出現(xiàn)可能 影響質(zhì)量安全的潛在緊急情況 及 事故 ，具體措施執(zhí)行《文件控制程序》相關規(guī)定； 記錄 LY/QR20xx0101 《緊急情況和事故處理記錄》 質(zhì)量安全管理制度 概述 質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領導必須重視質(zhì)量工作，設置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確 規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系 ，以及 相應的考核辦 法并嚴格實施 。 適用范圍 適用于可能 影響 公司酒類包裝用防偽瓶蓋產(chǎn)品 質(zhì)量安全的潛在緊急情況 及 事故 采取應急措施 的管理。 方法：記錄與現(xiàn)場使用技術文件比對 查看記錄 頻次：每年兩次 倉庫 帳物不符率小于 %。成品生產(chǎn)總數(shù) 100%。 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量安全負責人 技術開發(fā)部 營銷部 品管部 生產(chǎn)部 模具車間 注塑車間 噴鍍車間 包裝車間 倉庫 供應部 行政部 測試組 質(zhì)檢組 經(jīng)理助理 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 一、質(zhì)量方針： 管理創(chuàng)新、開拓市場、精益求精，實現(xiàn)快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務。 本匯編修訂或換版由行政部負責，總經(jīng)理審批。 本匯編是質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司酒類包裝用防偽瓶蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。 編寫依據(jù) 《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則》、《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法》。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 2 日 質(zhì)量手冊的管理 概述 本匯編是實施質(zhì)量管理各項活動的綱領和指南，為確保本匯編的充分、適宜與有效，必須加強對本匯編的管理。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。 在以上方針指導下，經(jīng)過全員的參與，不斷改善工作方法、現(xiàn)場管 理技能及質(zhì)量水平，使公司的產(chǎn)品與服務質(zhì)量皆能滿足顧客的需求，并持續(xù)改善顧客滿意度。 半成品不合格率 =不合格半成品數(shù)247。 原輔材料損耗率小于 % 。 職責 3． 1質(zhì)量負責人負責對可能 影響 公司酒類包裝用防偽瓶蓋產(chǎn)品 質(zhì)量安全的潛在緊急情況 及 事故 采取 應急措施 。 職責 總經(jīng)理負責設置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確其 質(zhì)量職責、權限和相互關系 。 （ 7）任命質(zhì)量負責人。 應有的權力 （ 1）有權對生產(chǎn)過程中存在的技術、質(zhì)量問題予以批評、指正，并提出處罰意見。 （ 2）負責質(zhì)量管理活動中有關宣傳、后勤服務工作。 （ 2）熟悉相關的法律法規(guī)。 基本素質(zhì)要求 （ 1）具有一定的文字表達能力和協(xié)調(diào)能力。 （ 2）有權對下屬的工作進行合理調(diào)度，并對其工作提出獎懲意見。 （ 6）負責文件及檔案管理工作。 （ 4）熟悉相關食品知識和質(zhì)檢基礎知識，熟悉相關標準 。 應有的權力 （ 1）有權對生產(chǎn)過程中的不 規(guī)范操作行為予以批評、指正和獎勵。 供應部經(jīng)理職責和權限 供應部經(jīng)理職責 （ 1） 規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)原料、產(chǎn)品、采購、提貨、供應及服務的采購工 作。 （ 2）掌握管理技巧，具有一定的管理能力。 （ 5）負責不合格品的處理、 （ 6）保證工作環(huán)境和工器 具符合生產(chǎn)和衛(wèi)生要求。 （ 2）負責采購設備采購的評審和設備到廠的安裝、調(diào)試、驗收和標識； （ 3）負責全廠專用設備、工裝的設計、制作、控制和管理； （ 4）編寫設備操作規(guī)程，負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，負責對生產(chǎn)設備的管理 ,制定年度檢修計劃并組織實施； 應有的權限 （ 1）有權按設置合理的進行設備管理控制。 檢驗員職責和權限 檢驗員職責 （ 1）努力學習業(yè)務知識和質(zhì)量管理知識，提高業(yè)務能力，掌握崗位技能。 基本素質(zhì)要求 （ 1）熟悉相關衛(wèi)生生產(chǎn)知識。 （ 2）具有一定的營銷知識和本職崗位實踐經(jīng)驗。 基本素質(zhì)要求 （ 1）初中以上文化程度，具有較好的溝通能力。 （ 2）有權禁止無關人員進入倉庫，對偷拿原輔材料和產(chǎn)成品的行為提出批評制止。 （ 5）對使用的設備、工具、按要求進行維護、保養(yǎng)。 相互關系 （ 1）、企業(yè)應確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，包括質(zhì)量安全的要求、質(zhì)量方針目標及完成情況，以及實施的有效性進行及時溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理的效果。各部門、車間要層層落實，使每條質(zhì)量安全措施都有責任人，并認真實施、及時監(jiān)督檢查。 、質(zhì)量安全管理考核領導小組，聽取各部門、車間對考核結(jié) 果情況匯報，根據(jù)綜合考核結(jié)果，給予取得顯著成績的部門、車間，個人給予表彰和獎勵，對于存在嚴重問題的部門、車間和個人給予必要的處分。滅蠅燈每天于生產(chǎn)前及時清理。 有毒有害物管理 、 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應有固定包裝，并在明顯處標示 “ 有毒品 ” 字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管。 倉庫管理員對物品進、出倉應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦，應保證帳物相符，經(jīng)常核對。 行政部 負責計算機網(wǎng)絡的控制。低值易耗品由使用車間自行驗收。 3）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設備報修單》報生產(chǎn)部技術人員檢修，檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有設備使用人簽字驗收。 模具的管理執(zhí)行《模具控制程序》。 各部門部保存記錄。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。 對特殊工序、關鍵工序、可能造成重要環(huán)境影響的重要崗位員工培訓 應進行相關法律法規(guī)和其他要求，相關程序文件和作業(yè)指導書，技術技能、安全規(guī)章制度、涉及本崗位的環(huán)境因素、崗位應急反應能力等的培訓，培訓合格后方可上崗。 評價培訓的有效性 1）通過考核和平時工作表現(xiàn)綜合評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。 相關方人員的培訓 當相關方的工作直接影響到公司質(zhì)量和環(huán)境時，行政部應對其人員進行培訓。 相關部門負責個人衛(wèi)生狀