【正文】 。 ，可區(qū)分為：修理、重加工、降級(jí)使用、拒收、特采或報(bào)廢等。 ，相關(guān)記錄應(yīng)保存。 ，不滿意者或滿意度比上次降低者應(yīng)采取改善對(duì)策。 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁碼： 24 / 27 文件名稱： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) 第二節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量 ：對(duì)客戶之滿意度，品質(zhì)管理體系過程產(chǎn)品及環(huán)境管理體系運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)，進(jìn)行有效測(cè)量與監(jiān)控。 5. 內(nèi)容： ，本公司最可能發(fā)生的重大環(huán)境影響的潛在情況為化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏及火災(zāi)。 。 、測(cè)量與測(cè)試設(shè)備，須貼上暫停使用標(biāo)簽，并須檢討其對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)之影響程度，必要時(shí)須對(duì)該產(chǎn)品采取必要措施。 ： ：兩種檢驗(yàn)、測(cè)量與測(cè)試之設(shè)備相互比較其量測(cè)結(jié)果，其中之一確知為準(zhǔn)確之設(shè)備，另一設(shè)備必要時(shí)得以適當(dāng)方法標(biāo)示或調(diào)整其精度。 、領(lǐng)料、報(bào)廢及退料管理辦法，以保證原材（物）料及產(chǎn)品收發(fā)之正確性。 、訂單號(hào)、批量、型號(hào)、制造日期等資料。 ： ：籍由記錄下來之確認(rèn)文件，對(duì)物品活動(dòng)作業(yè)，相似物品或作業(yè)之歷程，應(yīng)用或場(chǎng)所之追朔能力。 建立《 采購與供應(yīng)商管理程序 》和《 供應(yīng)商和承包商環(huán)境管理程序 》對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)和環(huán)境進(jìn)行控制； 文件： ： ： 20xx ： 20xx 第五節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1. 目的： 。合格供應(yīng)商尚需進(jìn)行間接環(huán)境因素評(píng)估以確保其符合本公司的環(huán)境要求。 ： . 客戶需求鑒別管制程序 ： :20xx 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁碼： 18 / 27 文件名稱： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) 第三節(jié) 設(shè)計(jì)與開發(fā) (暫不實(shí)施 ) 目的：（無）。 (包含信件、傳真、電話記錄、會(huì)議協(xié)商記錄等 )，均須予以保存。 部門負(fù)責(zé)工程圖面的審核、修訂及管理。 、發(fā)行、改版、回收、作廢等作業(yè)依《 文件與記錄管制程序 》執(zhí)行。 ： ： 。 ： 持續(xù)改進(jìn)其有效性，并由此增進(jìn) 客戶及相關(guān)方的滿意度。 。 (3)審查內(nèi)容。 ，并對(duì)下列 項(xiàng)目做出結(jié)論。 (含品質(zhì)、環(huán)境體系 )。 ? 出貨計(jì)劃 ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 物料計(jì)劃 ? 客戶財(cái)產(chǎn)的管理 倉 庫 ? 協(xié)助各部門對(duì)廢棄物的處理 ? 負(fù)責(zé)對(duì)倉庫環(huán)境物質(zhì)的管理 ? 負(fù)責(zé)辦理采購物資，顧客提供產(chǎn)品，成品出入庫手 續(xù) ? 負(fù)責(zé)采購物資，顧客提供產(chǎn)品、成品身份標(biāo)識(shí)、并分區(qū)放置及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù) ? 負(fù)責(zé)維持適宜貯存環(huán)境 ? 負(fù)責(zé)保持帳、物、卡的一致 ? 負(fù)責(zé)定期組織在庫物定點(diǎn)盤點(diǎn) 各部門通用職責(zé) ? 品質(zhì)及環(huán)境方針的宣導(dǎo)及組織實(shí)施 ? 本部門環(huán)境因素的識(shí)別和記錄 ? 參與編制相關(guān)體系文件 ? 負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)品質(zhì)及環(huán)境管理體系有關(guān)信息 ? 負(fù)責(zé)品質(zhì)及環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的具體實(shí)施、控制記錄，并將實(shí)施結(jié)果反饋給責(zé)任部門 ? 按培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄 ? 配合各種資源、能源節(jié)約措施的實(shí)施。 ? 款項(xiàng)的收付。 ? 對(duì)供應(yīng)商環(huán)境因素的識(shí)別。 采購部 ? 危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序的實(shí)施。 ? 廢棄物收購方的控制，危險(xiǎn)廢棄物經(jīng)營許可證的獲取 。 ? 定期對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng)及其相應(yīng)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行匯總、分析，必要時(shí)評(píng)審，更改有關(guān)文件，實(shí)施并予以記錄。 ? 外部信息的接收、成文及必要性的回復(fù)。 ? 任命管理者代表 。環(huán)境管理方案以制定日期管理其版本，經(jīng)文管中心將受控本發(fā)行至各部門，責(zé)任部門需依此落實(shí)執(zhí)行。同樣，目標(biāo)與指標(biāo)都必須是量化的，可測(cè)量的。品質(zhì)及環(huán)境方針適切性需在管理審查會(huì)議上進(jìn)行審查。 ： : 本 公司 總經(jīng)理鄭重承諾 : 。 。 ： 《 文件與記錄管制程序 》以管制品質(zhì)與環(huán)境管理系統(tǒng)所有文件及資料， 包括外來文件。 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 。 ： 提供給客戶產(chǎn)品 100%符合環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)法令法規(guī)及客戶產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)要求事項(xiàng)。 20xx年 6月 8日我們高標(biāo)準(zhǔn) 高起點(diǎn)的中村絕緣材料科技公司正式成立，全面 開展 EMI 材料國產(chǎn)化的生產(chǎn)，目前公司坐落于東莞市道窖鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) D區(qū)，形成了有導(dǎo)電膠 、 導(dǎo)電布 、 特種工業(yè)絕緣材料膠帶為主三大電磁屏蔽（ EMI)核心材料及高端絕緣材料為主的集科研 、 開發(fā) 、 生產(chǎn) 、 銷售于一體的綜合性公司，且具備有六項(xiàng)產(chǎn)品發(fā)明專利 多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新正在通過國家級(jí)權(quán)威主管部門的審核！ 不斷創(chuàng)新 自有品牌 服務(wù)至上 品質(zhì)第一是我們的經(jīng)營理念；與您攜手共進(jìn)，打造互惠雙贏亦是我們的追求目標(biāo)。 品質(zhì)、效益、誠信、創(chuàng)新 ： 見 附件 1《品質(zhì)目標(biāo)》 方針： 節(jié)約能源資源、積極減廢減害，提倡清潔生產(chǎn)，慣徹污染預(yù)防，遵守法律 法規(guī)、持續(xù)宣導(dǎo)環(huán)保。各部門主管須依據(jù)本手冊(cè)及其相關(guān)文件及資料，確實(shí)執(zhí)行所負(fù)責(zé)之業(yè)務(wù)，以確保本手冊(cè)之實(shí)用性。 ：（無） ：各部門。 、借閱方式以達(dá)到文件管制之目的。 ： ：總經(jīng)理。 :本 公司 總經(jīng)理有責(zé)任在全公司內(nèi)部宣導(dǎo)顧客為重的重要性，并致力于顧客為重這一理念的落實(shí)。超標(biāo)部分需提出糾正與糾正措施，潛在不達(dá)標(biāo)趨勢(shì)需提出預(yù)防措施。環(huán)境管理方案需提交環(huán)境管理者代表審核。 ? 為實(shí)施與控制品質(zhì)及環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。 ? 相關(guān)方環(huán)境活動(dòng)實(shí)施效果的確認(rèn)及跟進(jìn)。 ? 負(fù)責(zé)制訂環(huán)境記錄清單及其保存年限。 ? 協(xié)助管理代表完成相關(guān)培訓(xùn)工作 ? 負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)記錄的歸檔，保存及培訓(xùn)效果的確認(rèn) 行政部 ? 用紙管理制度的制訂，推行并進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)。 ? 制訂消防安全管理制度。 ? 危險(xiǎn)化學(xué)品倉的維護(hù)及控制。 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品、出貨檢驗(yàn)及不合格品的控制 ? 協(xié)助對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核 ? 檢驗(yàn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行 ? 客戶抱怨之分析及確認(rèn) ? 統(tǒng)計(jì)資料分析、檢討 ? 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析 ? 量規(guī)儀器管理 ? 追蹤糾正預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果 財(cái)務(wù) 部 ? 配合管理課進(jìn)行水、電、紙張節(jié)約措施的實(shí)施效果的數(shù)據(jù)分析 ? 配合公司實(shí)施對(duì)環(huán)境管理方案資金的實(shí)施 ? 完成上級(jí)交代的其它事項(xiàng)。 ? 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決。臨時(shí)性的管理評(píng)審會(huì)議可選擇其中幾項(xiàng)討論。 、及符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果。 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁碼： 14 / 27 文件名稱： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) ，需形成書面的會(huì)議記錄。 《環(huán)境法律管理程序》，由 行政 部門負(fù)責(zé)從政府部門、報(bào)章、互聯(lián)網(wǎng)等多種途徑獲 取、收集和分析有關(guān)的信息和資料，將準(zhǔn)確直接用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境法律法規(guī)進(jìn)行登錄，同時(shí)以最新版本維護(hù)管理。 ：（無） ： 、執(zhí)行及效果確認(rèn)。 ：（無） ： 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁碼： 16 / 27 文件名稱： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) 部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃。 業(yè)務(wù) 部以《 客戶需求鑒別管制程序 》的方式及客戶提供的資料明確。 ：（無） 4. 職責(zé)： 審查制度之建立及執(zhí)行。 。 ： A：產(chǎn)品資訊。 。 ，并保持記錄。 2. 適用范圍： 。 ： ： ：由生產(chǎn)部制定作業(yè)指導(dǎo)書、明確生產(chǎn)操作方法，并據(jù)以實(shí)施。 、儲(chǔ)存、包裝及交貨管制。 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁碼： 21 / 27 文件名稱： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) ，以維持產(chǎn)品最終檢驗(yàn)及測(cè)試后之品質(zhì)。 ，并按計(jì)劃執(zhí)行，且應(yīng)用標(biāo)簽或核可之記錄以顯示其校正狀況，校正記錄須依規(guī)定期限保存。 : 、廢氣排放及廠界噪聲等，由 行政和 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)控制，以達(dá)到國家或地方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及公司環(huán)境管理體系的要求。 2. 適用范圍：適用于公司各生產(chǎn)、生活環(huán)節(jié)。 . 應(yīng)定期評(píng)審建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、評(píng)審周期為每半年一次。 、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，各部門對(duì)本部門環(huán)境管理體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 ，稽核人員須由與被稽核部門無直接關(guān)系，且經(jīng)訓(xùn)練合格人員所擔(dān)任。 。 ，采取糾正及預(yù)防措施，以避免及預(yù)防再發(fā)生。 6. 相關(guān)文件： . 數(shù)據(jù)分析 ,糾正與預(yù)防措施管制程序 ： ： 20xx ： 20xx ： 20xx 、糾正和預(yù)防措施