【正文】 b、每次內(nèi)審后， 技術(shù)部 對審核中不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找薄弱環(huán)節(jié)，以便采取糾正或糾正措施，持續(xù)改進(jìn)體系。 c)、其他信息，如員工建議等。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接 近或低于 質(zhì)量目標(biāo)時(shí) ，應(yīng)尋找主要原因， 提出 糾正 或 預(yù)防措施 ，報(bào) 技術(shù) 部， 技 術(shù) 部對 銷售部 采取措施 進(jìn)行 監(jiān)督 并驗(yàn)證 其實(shí)施效果。 c）負(fù)責(zé)分析顧客反饋質(zhì)量信息，采取相關(guān)措施，由 技術(shù) 部監(jiān)督實(shí)施。 用戶來廠提貨時(shí)，由倉庫保管人員按提貨單辦理庫手續(xù)。 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要制訂糾正措 施限期整改，對整改情況進(jìn)行檢查/驗(yàn)證。 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員蓋章簽發(fā)驗(yàn)收報(bào)告。 采購 部是采購原材料主要管理部門。搬運(yùn)方法要符合工藝文件規(guī)定要求； （ 2）加工過程、工藝間的傳遞中，產(chǎn)品零件應(yīng)用規(guī)定的 貨架 、工具 存放、傳遞，防止磕碰、劃傷、損傷； （ 3）成品搬運(yùn)應(yīng)由專職搬運(yùn)人員進(jìn)行操作，在搬運(yùn)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保持檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識 對顧客提供的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后存放在指定區(qū)域，并標(biāo)明產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識及“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品永久性標(biāo)識的規(guī)定。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī)程由 技術(shù) 部負(fù)責(zé)提供，給出直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的流程圖，工藝控制參數(shù)。 過程更改 當(dāng)顧客要求時(shí)，生產(chǎn)過程更改，場所和材料來源的更改應(yīng)取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 檢查員要按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行崗位點(diǎn)檢，做好記錄。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程的領(lǐng)導(dǎo)工作； 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程的主管部門； 4. 內(nèi)容及要求 生產(chǎn)過程的策劃 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)訂貨合同和相關(guān)技術(shù)文件的要求，對實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目、合同的生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括： a. 制定并下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃； b. 對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、考核。 在計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)測設(shè)備時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。待檢定合格后，方可使用，否則不得使用。 3. 職責(zé) 本程序的歸口管理部門為 技術(shù)部 ,負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的控制，包括定期送檢、自檢、監(jiān)督檢查完好狀況、資料和記錄的保管等。包 括落實(shí)安全生產(chǎn)基本方針、有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的健全完善、安全生產(chǎn)的日常管理以及對現(xiàn)場管理和文明生產(chǎn)管理。 各車間在安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)設(shè)備 的保養(yǎng)計(jì)劃，留出設(shè)備保養(yǎng)的停歇時(shí)間，以保證設(shè)備按時(shí)保養(yǎng)，同時(shí)各設(shè)備使用單位應(yīng)考慮保養(yǎng)工作量的平衡，以使全年保養(yǎng)工作飽滿均衡地進(jìn)行。 凡是進(jìn)行了維修的設(shè)備（無論何種維修），都必須進(jìn)入設(shè)備 維修登記表 。 對于在免費(fèi)保修期內(nèi)的設(shè)備故障。 用電的管理 a. 各部門要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)制度，嚴(yán)格計(jì)劃用電，節(jié)約用電； b. 對全公司職工的節(jié)能教育，所有用電部門的生產(chǎn)，照明設(shè)備，均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)做到人走燈滅、機(jī)停，杜絕長明燈浪費(fèi)現(xiàn)象； c. 電工人員要嚴(yán)格按規(guī)定做好日、月用電記錄，并上報(bào)有關(guān)部門； d. 各部門要對耗能情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)管理，安排生產(chǎn)是要注意節(jié)約能源，必要時(shí)實(shí)行“峰谷”用電管理 . 用水管理 a. 車間設(shè)備的冷卻 用水，應(yīng)采取循環(huán)使用措施； b. 對跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告維修部門。 設(shè)備的封存 設(shè)備的封存原則 a. 封存的設(shè)備是完好設(shè)備； b. 設(shè)備閑置三個(gè)月以上均辦理封存； c. 封存設(shè)備掛牌標(biāo)識； d. 封存期間不得使用。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，包括： a. 每班工作前檢查設(shè)備是否 有 不 正?，F(xiàn)象，并對設(shè)備潤滑部位注油，確認(rèn)合格后，方可開 啟 設(shè)備； b. 使用中時(shí)刻觀察聽診設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題立即停車，上報(bào)車間及時(shí)處理； c. 下班前 15 分鐘，對設(shè)備進(jìn)行清掃，經(jīng)常保持設(shè)備清潔； d. 設(shè)備出現(xiàn)故障由維修人員進(jìn)行檢修； e. 正常情況下車間設(shè)備維修人員應(yīng)定期進(jìn)行維修保養(yǎng)。 設(shè)備管理 設(shè)備劃分： a. 關(guān)鍵設(shè)備 對產(chǎn)品性能影響大 的設(shè)備； b. 一般設(shè)備 除 關(guān)鍵 的設(shè)備外，均為一般設(shè)備。 判定標(biāo)準(zhǔn)： 工作成績系數(shù) ，工作態(tài)度： 1 105 以上優(yōu)秀 ， 105~90 一般 ， 75~90 合格 ， 75 以 下 不合格 編 制： 基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法 共 4 頁 Q /LNYL— G05— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 范圍 本辦法規(guī) 定了基礎(chǔ)設(shè)施管理職責(zé)、內(nèi)容與要求。 責(zé)任感 是否對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 工 作 態(tài) 度 作風(fēng)紀(jì)律 工作作風(fēng)、工作紀(jì)律、對上司與同事的態(tài)度。 工作秩序 工作是否井然有序，富有成效。 培訓(xùn)有效性評價(jià)方法為： 培訓(xùn)策劃為筆試時(shí)，要統(tǒng)計(jì)平均成績；面試時(shí)也應(yīng)進(jìn)行面試考核評價(jià)，并分析培訓(xùn)的效果（如培訓(xùn)方式、內(nèi)容、教材、師資等）是否達(dá)到目的、存在問題和改進(jìn)建議等。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、對象、人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間以及培訓(xùn)責(zé)任部門。 培訓(xùn)內(nèi)容 質(zhì)量管理體系文件和程序文件、作業(yè)文件的培訓(xùn)。 2 職責(zé) 辦公室 是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定本公司從事影響產(chǎn)品符合性有關(guān)人員的能力要求；組織對 QMS 相關(guān)人員的能力考評；制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)；并組織對培訓(xùn)活動有效性評價(jià)，保持相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 保管員的職責(zé)與權(quán)限 1) 嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī) 章制度，認(rèn)真做好庫存物資和質(zhì)量控制，對物資的入庫驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)； 2) 保證庫存物資標(biāo)識清楚，擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行防護(hù)措施，對不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫，做到帳卡相符，帳物相符。 采購員的職責(zé)與權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)按采購程序的有關(guān)規(guī)定采購符合要求的產(chǎn)品； 2）搞好市場調(diào)查與預(yù)測，合理組織貨源，滿足生產(chǎn)要求； 3) 做好供方調(diào)查工作，參與選擇、評價(jià)與控制工作； 4) 配合進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，對因違反規(guī)定所造成的損失負(fù)責(zé)。 設(shè)備管理員的職責(zé)與權(quán)限 1) 建立設(shè)備裝置臺帳并保管有關(guān)資料； 1) 按計(jì)劃對設(shè)備安排檢修并保存好記錄； 3) 檢查、協(xié) 調(diào)解決設(shè)備的使用、檢定和維修工作中的技術(shù)問題。 辦公室主任 的職責(zé)與權(quán)限 1)起草公司管理的 規(guī)章制度 、 文件，報(bào)告 等； 2)負(fù)責(zé)公司文件、記錄、信函、傳真的管理工作和秘書工作； 3)負(fù)責(zé)公司的人力資源開發(fā)和管理工作，主要包括： a)制定與實(shí)施人事管理制度和職位說明； b)員工的招聘、培訓(xùn)、考勤與考核、資格鑒定； c)制定、落實(shí)薪酬、福利政策； d)做好公司與員工的溝通與協(xié)調(diào)工作。 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 1）確保質(zhì)量管理體系的過程識別并得到建立和保持； 2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 組織編制質(zhì)量手冊、 QMS 程序文件，并組織實(shí)施； 3）在本公司內(nèi)促進(jìn)各層次上滿足顧客要求意識的形成； 4）代表組織負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 5）向總經(jīng)理報(bào)告 QMS 運(yùn)行情況、 QMS 業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 6）組織領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門采取糾正措施、預(yù)防措施等活動，實(shí)施改進(jìn)活動，以實(shí)現(xiàn) QMS 的持續(xù)改進(jìn) 。 4 內(nèi)容與要求 員工通用職責(zé) 全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并自覺貫徹執(zhí)行； 各級人員應(yīng)自覺參與質(zhì)量體系運(yùn)行，落實(shí)所承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，對其自身的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 各級人員要嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及其它各項(xiàng)質(zhì)量制度的規(guī)定和要求，使其所開展的活動處于受控狀態(tài)。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)。 3 工作內(nèi)容： 各部門按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)情況報(bào) 技術(shù) 部 。 員工通用權(quán)限 全體員工對違反質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)行為有制止權(quán)； 全體員工對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行有建議權(quán)。 生產(chǎn)部部長的崗位標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)部部長的任職條件： 高 中以上學(xué)歷或具有 5 年以上生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，精通工藝技術(shù)，具有較高的生產(chǎn)組織能力和生產(chǎn)管理水平。 4)負(fù)責(zé)公司行政與后勤事務(wù)的管理工作 ； 5)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作 。 技術(shù)人員崗位標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)人員的任職條件：初中以上學(xué)歷或具備助理工程師以上技術(shù)職稱資格，有三年以上技術(shù)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，懂技術(shù)管理，能獨(dú)立完成常規(guī)技術(shù)工作。 銷售員崗位標(biāo)準(zhǔn) 銷售員的任職條件：初中以上學(xué)歷，有三年以上實(shí)際 工作經(jīng)驗(yàn)，有一定的營銷業(yè)務(wù)能力，溝通協(xié)調(diào)能力較好。 操作人員崗位標(biāo)準(zhǔn) 操作人員的任職條件：初中以上學(xué)歷，通過在本廠直接或間接培訓(xùn)學(xué)習(xí)，特殊工序操作工在本工序跟班學(xué)習(xí) 1 個(gè)月以上，通過應(yīng)知應(yīng)會安全知識考核成績合格者。 辦公室 負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)總需求，各相關(guān)部門協(xié)助 辦公室 實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。 管理制度、法律法規(guī)等行政管理內(nèi)容的培訓(xùn)。 針對年度培訓(xùn)計(jì)劃中的每個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，由責(zé)任部門落實(shí)培訓(xùn)對象、方式、 師資、地點(diǎn)、內(nèi)容、 日期、考核方式及筆試的考試試卷或面試試題等準(zhǔn)備工作，報(bào) 辦公室 備案。每次培訓(xùn)均應(yīng)進(jìn)行有效性評價(jià) ， 形成書面資料 ， 隨培訓(xùn)記錄同時(shí)存檔。 工作有條有理，即使工期很緊，頭緒很多，也能安排得井井有條，成果顯著。 對工作滿腔熱情，遵守紀(jì)律，對同事、對上級熱情有禮。 對工作富有責(zé)任感，可以充分 信任。 本辦法適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與管理。 設(shè)備購置、驗(yàn)收與移交 由使用部門提出申請，寫明申請購置設(shè)備名稱以及理由報(bào) 經(jīng)營 部。 設(shè)備的管理 建立公司設(shè)備臺賬 凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備，由生產(chǎn)部及財(cái)會部門按設(shè)備分類及編號，建立設(shè)備臺賬； 關(guān)鍵設(shè)備和新購設(shè)備要建立設(shè)備檔案。 封存手續(xù) a. 車間、維修班組提出，生產(chǎn)部審批； b. 生產(chǎn)部同意封存，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 記錄 設(shè)備臺賬； 設(shè)備 檢修 記錄 。各責(zé)任人可及時(shí)、直接與廠家（公司）聯(lián)系，或轉(zhuǎn)告設(shè)備維修負(fù)責(zé)人聯(lián)系。 設(shè)備的保養(yǎng)管理 設(shè)備的三級保養(yǎng)制度 ： 此保養(yǎng)管理制度要實(shí)行定人、定崗、定機(jī)，此保養(yǎng)管理制度是貫搞好徹 “ 預(yù)防為主、維修和保養(yǎng)并重 ” 的具體體現(xiàn)，也是設(shè)備使 用、保養(yǎng)、維修的有效措施。 對于一些屬間斷生產(chǎn)的設(shè)備，一年累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)臺時(shí)不足規(guī)定的時(shí)間，或者一年之內(nèi)未運(yùn)行幾次，此類設(shè)備必須每年進(jìn)行一次保養(yǎng)。 生產(chǎn)部是安全生產(chǎn)、工作環(huán)境和現(xiàn)場管理的主要管理部門，負(fù)責(zé)其日常工作的計(jì)劃、實(shí)施、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各部門實(shí)施隱患整改。 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的采購。并同時(shí)建立 監(jiān)測設(shè)備 臺帳，保管好檢定證書。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 技術(shù) 部要根據(jù)合同（技術(shù)協(xié)議）的要求及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求編制工藝規(guī)程等工藝文件，生產(chǎn)部要對工藝文件的貫徹實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、考核。 作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn) a. 生產(chǎn)部對車間進(jìn)行定置管理，保證作業(yè)環(huán)境清潔、整齊； b. 生產(chǎn)部要對產(chǎn)品、人員、設(shè)備做好安全保護(hù)工作，采取必要的安全措施，做好相關(guān)記錄； c. 生產(chǎn)部要對生產(chǎn)的作業(yè)環(huán)境是，安全生產(chǎn)措施定期巡視，確保安全生產(chǎn)文明作業(yè)。 5. 記錄