【正文】 b）任何對公司而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否是可行的。若與先前合同或訂單的要求存在差異時(shí)，確保相關(guān)事項(xiàng)已得到解決，包括現(xiàn)有的技術(shù)能力、設(shè)備能力、生產(chǎn)條件能夠滿足產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的要求?！a(bǔ)充與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求還包括回收再利用、對環(huán)境的影響，以及根據(jù)組織對產(chǎn)品和制造過程的認(rèn)知所識別的特性。確定與顧客溝通的內(nèi)容、方法并保持與顧客溝通的有效性，以滿足顧客的要求。b)確定以下內(nèi)容的準(zhǔn)則：確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程及子過程；產(chǎn)品和服務(wù)的接收。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●記錄控制程序●管理文件控制程序●受控記錄/表格清單⑤ [過程指標(biāo)/績效]●記錄受控情況④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施●文件柜、掃描儀、打印機(jī)●內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)[過程名稱]形成文件的信息——技術(shù)文件控制[過程類型][過程所有者]技術(shù)質(zhì)量部③ [過程支持（人員/能力)]●技術(shù)質(zhì)量部●營銷部●綜合管理部●工廠部工程規(guī)范按《管理文件控制程序》（BGXGZ01001）進(jìn)行控制，以確?；陬櫩鸵蟮倪M(jìn)度對所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其修訂的及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施，評審時(shí)間不能超過10個(gè)工作日。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●管理文件控制程序●管理文件清單⑤ [過程指標(biāo)/績效]●文件受控情況④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施●文件柜、掃描儀、打印機(jī)●內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)[過程名稱]形成文件的信息——記錄控制[過程類型][過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●各部門綜合管理部建立并保持《記錄控制程序》（BGXGZ01002），規(guī)定對記錄的建立、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置，并予以控制，以提供產(chǎn)品和服務(wù)滿足法律法規(guī)、公司及顧客要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及改進(jìn)的證據(jù)。b) 每年對管理文件進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行評審、更改，更改后管理文件遵循原管理文件的審核、批準(zhǔn)程序。f)《質(zhì)量管理手冊》的控制： 《質(zhì)量管理手冊》經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。質(zhì)量管理體系文件的建立、實(shí)施、保持是依據(jù)IATF16949:2016，GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際策劃而形成的。至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的理解程度進(jìn)行調(diào)查。公司在通過培訓(xùn)來取得人員能力的情況下，應(yīng)保留形成文件的信息，證實(shí)培訓(xùn)師的能力符合上述要求。 ——在職培訓(xùn)公司對于承擔(dān)影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法規(guī)或法律要求符合性的新的或調(diào)整職責(zé)的人員包括合同工和代理工按照規(guī)定開展在職培訓(xùn)（包括顧客要求培訓(xùn)）；必須執(zhí)行上崗培訓(xùn)，上崗培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：產(chǎn)品質(zhì)量。b)各部門提出培訓(xùn)需求經(jīng)綜合管理部確認(rèn)后形成培訓(xùn)計(jì)劃，由綜合管理部提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需能力，并評價(jià)其有效性。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，需要考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù),其必須： a）實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC 17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。 h) 監(jiān)視和測量設(shè)備發(fā)生偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對已檢測結(jié)果的有效性做出評價(jià)，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧瑧?yīng)保持有關(guān)記錄。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可以采用其它分析方法和接收準(zhǔn)則，同時(shí)保存替代方法的顧客接受記錄和替代測量系統(tǒng)分析的結(jié)果，測量系統(tǒng)分析研究的優(yōu)先級應(yīng)當(dāng)著重于關(guān)鍵或特殊產(chǎn)品或過程特性。④[材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施●基礎(chǔ)設(shè)施、搬運(yùn)工具●清潔工具●服裝、防護(hù)用具[過程名稱]過程運(yùn)行環(huán)境[過程類型]SP2[過程所有者]綜合管理部/工廠部③ [過程支持（人員/能力)]●工廠部●綜合管理部●其他相關(guān)責(zé)任部門① [過程輸入]→ 產(chǎn)品符合性要求→制造過程符合性要求→法律法規(guī)要求→公司安全\健康\環(huán)保要求⑥ [過程輸出]→滿足產(chǎn)品和制造過程的環(huán)境條件→安全、整潔、有序的工作環(huán)境 →巡檢整改表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。① [過程輸入]→設(shè)備檢修、保養(yǎng)計(jì)劃→生產(chǎn)過程、新產(chǎn)品開發(fā)需求→設(shè)施現(xiàn)場使用信息→設(shè)備需求申請 →設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及使用說明書⑥ [過程輸出]→各機(jī)組點(diǎn)檢記錄表→設(shè)備履歷檔案/卡→設(shè)備報(bào)（維）修記錄表→設(shè)備清單與備件計(jì)劃表→設(shè)備故障停機(jī)率分析報(bào)告非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●常用維修工具●設(shè)備說明書●辦公設(shè)施●備品備件●必要的外部支援[過程名稱]基礎(chǔ)設(shè)施[過程類型][過程所有者]工廠部③ [過程支持（人員/能力)]●工廠部●技術(shù)質(zhì)量部●點(diǎn)檢人員●設(shè)備管理員●維修/機(jī)修人員公司確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。1) 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在各相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。b)評價(jià)防止不合格、不符合發(fā)生所采取的預(yù)防措施的需求，同時(shí)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本?！讹L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》,在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)， 所提及的要求，組織公司各部門按照其規(guī)定，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)?！啊瘛北硎練w口管理職能、“○”表示配合管理職能。f) 定期評審其持續(xù)適宜性。過程擁有者了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力。 技術(shù)質(zhì)量部建立并保持《產(chǎn)品安全性控制程序》，按照其規(guī)定對與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程進(jìn)行管理，該程序包括但不限于（在適用情況下）：a）公司對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；c）設(shè)計(jì)FMEA的特殊批準(zhǔn)；d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識別；e）產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識別和控制；f）控制計(jì)劃和過程FMEA的特殊批準(zhǔn)；g）反應(yīng)計(jì)劃；h）包括總經(jīng)理在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級過程和信息流的定義，以及顧客通知；i）公司或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；j）產(chǎn)品或過程的更改在實(shí)施之前應(yīng)獲得批準(zhǔn)，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進(jìn)行評價(jià)；k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；m）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。b)確定各過程（包括外包過程）的順序和相互關(guān)系與作用。2）公司的價(jià)值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素?；诋a(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)際，對 GB/T190012016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)中“”條款進(jìn)行刪減，這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日]顧客代表任命書按照IATF16949：2016 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求： 、實(shí)施和保持滿足顧客滿意和要求的過程，向總經(jīng)理報(bào)告這些過程的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；；； ，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等； ，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止發(fā)生； 6. 參與并審核公司的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿足顧客要求。承諾： 關(guān)注顧客：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客的需求。質(zhì)量管理手冊（依據(jù)IATF16949:2016amp。 一流產(chǎn)品：以提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為原則，增強(qiáng)顧客滿意。，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。2 規(guī)范性引用文件質(zhì)量管理體系引用下列文件。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●無④[材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]理解相關(guān)方的需求和期望[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→直接顧客；→最終使用者；→供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商及其他；→競爭對手；→所有者→其他，例如：銀行、工會。 c)確定、建立了文件化的控制準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），確保各過程的有效運(yùn)行和控制。注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有安全相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)?？偨?jīng)理通過以下方面證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。g) 可為公眾（包括顧客、相關(guān)方）所獲取。、職責(zé)和權(quán)限——補(bǔ)充總經(jīng)理委派適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任顧客代表（見手冊第8頁），代表顧客闡述其質(zhì)量要求，如特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶。《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》規(guī)定組織各部門策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，以及如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（）和評價(jià)這些措施的有效性。c)確定和實(shí)施所需的措施。a）與質(zhì)量管理方針保持一致；b）可測量的；c）考慮到適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。7支持總經(jīng)理確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。a) 基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、辦公場所、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備以及運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●生產(chǎn)設(shè)備管理程序●設(shè)備點(diǎn)檢維修流程●設(shè)備操作規(guī)程●特種、起重、壓力容器設(shè)備管理制度⑤ [過程指標(biāo)/績效]●設(shè)備故障停機(jī)率●設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間、設(shè)施及設(shè)備策劃采用多方論證的方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來開發(fā)并改進(jìn)工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，體現(xiàn)精益制造原則，滿足質(zhì)量管理體系的有效性要求，適用時(shí)可應(yīng)用于現(xiàn)場供應(yīng)商活動。確定、提供并維護(hù)管理質(zhì)量管理體系所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)所需的適宜的環(huán)境。a) 確定質(zhì)量管理體系需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，建立監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表，包括名稱、編號、規(guī)格/型號、檢定/校準(zhǔn)周期、有效期、使用部門等內(nèi)容。 i) 檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄予以保持。認(rèn)可（證書）范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書或試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包含國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志； b）有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受； 這些證據(jù)可以由顧客評定，或顧客批準(zhǔn)的第二方評估，來證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IEC 17025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)意圖的證據(jù)。知識可通過以下來源獲得。c)特殊作業(yè)人員委托專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、考證或復(fù)證。在職培訓(xùn)的詳細(xì)程度應(yīng)與人員的教育程度及其要在日常工作中執(zhí)行的任務(wù)的復(fù)雜程度相稱。內(nèi)部審核員能力的維持與改進(jìn)通過以下方法進(jìn)行證實(shí)：f）每年執(zhí)行公司規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且保持基于內(nèi)部更改（如：過程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如：ISO 900IATF 1694核心工具及顧客特定要求）對相關(guān)要求的認(rèn)知。、溝通、參與和協(xié)商綜合管理部建立并保持《信息交流、溝通和協(xié)商控制程序》，以規(guī)定信息內(nèi)容、溝通、參與和協(xié)商方式，確保與員工及相關(guān)方就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息交流、溝通，與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)做好相關(guān)的接受、成文和回應(yīng)。 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊（包含方針、目標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄、為確保各過程有效運(yùn)行和控制而編制的管理制度和作業(yè)文件，包括必要的記錄。《質(zhì)量管理手冊》的標(biāo)識號為“BGXGZ01000”。必要時(shí)可增加評審次數(shù)。a) 建立和保持質(zhì)量管理體系所需要的記錄，規(guī)定記錄的標(biāo)識。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改時(shí)。c) 確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，例如：確定產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d) 按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e) 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。溝通的內(nèi)容包括：a)提供產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息；b)顧客的問詢、合同或訂單、包括變更的處理；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋以及投訴、抱怨等；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求；f)溝通的方式包括走訪、來訪、電話、傳真、電子郵件、發(fā)顧客滿意征詢表等，確保與顧客溝通的有效性；g)溝通獲得的信息及時(shí)進(jìn)行處置。① [過程輸入]→客戶詢價(jià)需求→產(chǎn)品需求信息及項(xiàng)目信息→預(yù)計(jì)市場需求/產(chǎn)品用量信息→同類或接近產(chǎn)品成本及價(jià)格信息→競爭對手信息⑥ [過程輸出]→市場調(diào)查報(bào)告→報(bào)價(jià)單→產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書；→合同/訂單/協(xié)議文件。f）若顧客沒有提供形成文件的要求，在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。c）通過生產(chǎn)運(yùn)行、標(biāo)