【正文】 集各相關(guān)部門采用多方論證方法來進(jìn)行研究，確保：a）組織的制造過程是否是可行的，并且能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。b）針對產(chǎn)品和服。c）通過生產(chǎn)運(yùn)行、標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒ǎ_認(rèn)公司能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 訂單不能及時(shí)完成，顧客要求得不到滿足。f）若顧客沒有提供形成文件的要求，在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。c) 公司規(guī)定的要求。① [過程輸入]→客戶詢價(jià)需求→產(chǎn)品需求信息及項(xiàng)目信息→預(yù)計(jì)市場需求/產(chǎn)品用量信息→同類或接近產(chǎn)品成本及價(jià)格信息→競爭對手信息⑥ [過程輸出]→市場調(diào)查報(bào)告→報(bào)價(jià)單→產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書；→合同/訂單/協(xié)議文件。a) 適用的法律法規(guī)和有關(guān)質(zhì)量的要求，包括所有適用的與材料的獲得、存儲、搬運(yùn)、回收、銷毀或廢棄有關(guān)的政府、質(zhì)量、安全和環(huán)境法規(guī)。溝通的內(nèi)容包括：a)提供產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息；b)顧客的問詢、合同或訂單、包括變更的處理；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋以及投訴、抱怨等；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求；f)溝通的方式包括走訪、來訪、電話、傳真、電子郵件、發(fā)顧客滿意征詢表等，確保與顧客溝通的有效性；g)溝通獲得的信息及時(shí)進(jìn)行處置。——補(bǔ)充對新產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，確保其策劃結(jié)果與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖（見附錄）和質(zhì)量計(jì)劃。c) 確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，例如：確定產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d) 按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e) 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用了這些規(guī)范，或這些規(guī)范影響了生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件，例如：控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）等時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改需要對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改時(shí)。e) 保存生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（可包括已批準(zhǔn)產(chǎn)品、適用的試驗(yàn)設(shè)備記錄或已批準(zhǔn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)）、工裝記錄（包括維護(hù)和所有權(quán)）、產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)記錄、采購訂單（如適用）或者合同和修正，除非顧客或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有特殊要求，通常保存時(shí)間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個(gè)日歷年。a) 建立和保持質(zhì)量管理體系所需要的記錄，規(guī)定記錄的標(biāo)識。f) 外來文件由歸口部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后蓋“外來文件”受控章，作好發(fā)放記錄。必要時(shí)可增加評審次數(shù)。④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施●文件柜、掃描儀、打印機(jī)●內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)[過程名稱]形成文件的信息——管理文件控制[過程類型][過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●各部門《管理文件控制程序》規(guī)定控制質(zhì)量管理體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。《質(zhì)量管理手冊》的標(biāo)識號為“BGXGZ01000”。c) 對質(zhì)量管理體系各過程及其順序和過程之間的相互作用（包括輸入和輸出）進(jìn)行了表述，包括任何外包過程控制的類型和程度，以及相關(guān)文件的查詢途徑。 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊（包含方針、目標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄、為確保各過程有效運(yùn)行和控制而編制的管理制度和作業(yè)文件，包括必要的記錄。c)參與和協(xié)商將員工及其質(zhì)量代表參與和協(xié)商的安排形成文件并告知員工，包括誰是他們的質(zhì)量代表。、溝通、參與和協(xié)商綜合管理部建立并保持《信息交流、溝通和協(xié)商控制程序》，以規(guī)定信息內(nèi)容、溝通、參與和協(xié)商方式，確保與員工及相關(guān)方就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息交流、溝通，與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)做好相關(guān)的接受、成文和回應(yīng)。通過培訓(xùn)使員工認(rèn)識到其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及其所從事的工作在實(shí)現(xiàn)、保持并改進(jìn)質(zhì)量工作的相關(guān)性和重要性，還包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審核員能力的維持與改進(jìn)通過以下方法進(jìn)行證實(shí)：f）每年執(zhí)行公司規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且保持基于內(nèi)部更改（如：過程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如：ISO 900IATF 1694核心工具及顧客特定要求）對相關(guān)要求的認(rèn)知。其中質(zhì)量管理體系審核員、制造過程審核員和產(chǎn)品審核員應(yīng)全部能夠證實(shí)最少具備以下能力：a）了解汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；b）了解適用的顧客特定要求；c）了解ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求；d）了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；e）了解如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核以及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。在職培訓(xùn)的詳細(xì)程度應(yīng)與人員的教育程度及其要在日常工作中執(zhí)行的任務(wù)的復(fù)雜程度相稱。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●員工培訓(xùn)控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率——補(bǔ)充按照《員工培訓(xùn)控制程序》識別和策劃培訓(xùn)需求，識別包括意識（）在內(nèi)的培訓(xùn)需求,以便達(dá)到在組織的所有層面上從事影響產(chǎn)品要求和過程要求符合性的活動和安全的人員能夠具備必要的能力。c)特殊作業(yè)人員委托專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、考證或復(fù)證。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系運(yùn)行效果差。知識可通過以下來源獲得。校準(zhǔn)服務(wù)的采用，除了由具備資格的（或顧客接受的）實(shí)驗(yàn)室提供的以外，需要時(shí)，可能需要獲得政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的確認(rèn)。認(rèn)可（證書）范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書或試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包含國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志； b）有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受； 這些證據(jù)可以由顧客評定，或顧客批準(zhǔn)的第二方評估，來證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IEC 17025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)意圖的證據(jù)。 公司建立了《實(shí)驗(yàn)室控制程序》，以對實(shí)驗(yàn)室設(shè)施確定一個(gè)明確的范圍，這包括所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。 i) 檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄予以保持。 e) 規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，按其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以表明其當(dāng)前的狀態(tài)，具有合格標(biāo)識的監(jiān)視和測量設(shè)備才能使用。a) 確定質(zhì)量管理體系需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，建立監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表，包括名稱、編號、規(guī)格/型號、檢定/校準(zhǔn)周期、有效期、使用部門等內(nèi)容。這些資源應(yīng)適合特定類型的監(jiān)視和測量活動并能得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途，并為監(jiān)視和測量資源適合其用途、符合確定的要求提供證據(jù)。確定、提供并維護(hù)管理質(zhì)量管理體系所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)所需的適宜的環(huán)境。這些方法還應(yīng)適用于評價(jià)對現(xiàn)有操作的提議更改。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●生產(chǎn)設(shè)備管理程序●設(shè)備點(diǎn)檢維修流程●設(shè)備操作規(guī)程●特種、起重、壓力容器設(shè)備管理制度⑤ [過程指標(biāo)/績效]●設(shè)備故障停機(jī)率●設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間、設(shè)施及設(shè)備策劃采用多方論證的方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來開發(fā)并改進(jìn)工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，體現(xiàn)精益制造原則，滿足質(zhì)量管理體系的有效性要求，適用時(shí)可應(yīng)用于現(xiàn)場供應(yīng)商活動。e) 綜合管理部負(fù)責(zé)車輛、辦公場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。a) 基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、辦公場所、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備以及運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。綜合管理部編制崗位說明書，規(guī)定所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作崗位人員的能力要求，確保其勝任本崗位工作，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。7支持總經(jīng)理確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。目標(biāo)、指標(biāo)每年由綜合管理部展開到各相關(guān)部門并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。a）與質(zhì)量管理方針保持一致；b）可測量的；c）考慮到適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。綜合管理部制定并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，定期組織公司各部門并按照其規(guī)定： a）對保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足而言必不可少的所有制造過程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識別并評價(jià)相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)；b）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和對顧客的影響制定應(yīng)急計(jì)劃；c）準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃，以在下列任一情況下（關(guān)鍵設(shè)備故障（）；外部提供的產(chǎn)品、過程或服務(wù)中斷；常見自然災(zāi)害；火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動力短缺；或者基礎(chǔ)設(shè)施破壞）保證供應(yīng)的持續(xù)性；d）作為對應(yīng)急計(jì)劃的補(bǔ)充，公司通過《信息聯(lián)絡(luò)單》等方式通知顧客和其他相關(guān)方，并告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間；e）根據(jù)公司情況，定期測試應(yīng)急計(jì)劃的有效性（如：模擬）；f）公司跨部門小組（包括總經(jīng)理）對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評審（至少每年一次），并在需要時(shí)進(jìn)行更新；g）保留描述修訂以及更改授權(quán)人員等信息。c)確定和實(shí)施所需的措施。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別率100%●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率100%公司各部門在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場的退貨和修理、投訴、報(bào)廢及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并按照《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》規(guī)定保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》規(guī)定組織各部門策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，以及如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（）和評價(jià)這些措施的有效性。在并非總是能立即停止生產(chǎn)的情況下，必須對受影響批次進(jìn)行控制，以防將其發(fā)運(yùn)給顧客。、職責(zé)和權(quán)限——補(bǔ)充總經(jīng)理委派適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任顧客代表（見手冊第8頁），代表顧客闡述其質(zhì)量要求，如特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶。a) 綜合管理部依據(jù)總經(jīng)理的規(guī)定編制部門職責(zé)，明確各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。g) 可為公眾（包括顧客、相關(guān)方）所獲取。c) 對遵守質(zhì)量有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾?？偨?jīng)理通過以下方面證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。總經(jīng)理定期評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以評價(jià)并改進(jìn)過程有效性和效率。注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有安全相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)。g) 評價(jià)各過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)各過程的預(yù)期結(jié)果。 c)確定、建立了文件化的控制準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），確保各過程的有效運(yùn)行和控制?？偨?jīng)理組織相關(guān)部門依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃、建立文件化質(zhì)量管理體系，予以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●無④[材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]理解相關(guān)方的需求和期望[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→直接顧客；→最終使用者；→供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商及其他；→競爭對手；→所有者→其他，例如：銀行、工會。⑥ [過程輸出]→企業(yè)外部宗旨；→企業(yè)內(nèi)部宗旨；→企業(yè)戰(zhàn)略方向；→組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。2 規(guī)范性引用文件質(zhì)量管理體系引用下列文件?；诋a(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客來圖或來樣組織生產(chǎn)的特點(diǎn)，公司不開展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，對IATF16949:。，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。 通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等活動，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以追求“零缺陷”作為我公司對客戶的承諾。 一流產(chǎn)品：以提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為原則，增強(qiáng)顧客滿意?！顿|(zhì)量管理手冊》經(jīng)過再次修訂、審核，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年12月10日起正式實(shí)施，全體員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。質(zhì)量管理手冊（依據(jù)IATF16949:2016amp?！顿|(zhì)量管理手冊》是公司開展質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求的實(shí)現(xiàn)，采取持續(xù)改進(jìn)措施，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。承諾： 關(guān)注顧客：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客的需求。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日質(zhì)量目標(biāo)： 顧客滿意率≥（10分制），核心客戶的顧客滿意度調(diào)查問卷回收率≥30%。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日]顧客代表任命書按照IATF16949：2016 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求： 、實(shí)施和保持滿足顧客滿意和要求的過程，向總經(jīng)理報(bào)告這些過程的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；；； ，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等； ，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止發(fā)生； 6. 參與并審核公司的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿足顧客要求。a)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》適用于閔行