【正文】 集各相關部門采用多方論證方法來進行研究，確保：a）組織的制造過程是否是可行的，并且能夠始終生產出符合顧客規(guī)定的全部工程和產能要求的產品。b）針對產品和服。c）通過生產運行、標桿管理研究或其它適當的方法，確認公司能夠以所要求的速率生產出符合規(guī)范的產品。非預期輸出風險： 訂單不能及時完成，顧客要求得不到滿足。f）若顧客沒有提供形成文件的要求，在接受顧客要求前對顧客要求進行確認。c) 公司規(guī)定的要求。① [過程輸入]→客戶詢價需求→產品需求信息及項目信息→預計市場需求/產品用量信息→同類或接近產品成本及價格信息→競爭對手信息⑥ [過程輸出]→市場調查報告→報價單→產品可行性分析及開發(fā)建議書；→合同/訂單/協(xié)議文件。a) 適用的法律法規(guī)和有關質量的要求，包括所有適用的與材料的獲得、存儲、搬運、回收、銷毀或廢棄有關的政府、質量、安全和環(huán)境法規(guī)。溝通的內容包括：a)提供產品和服務的有關信息；b)顧客的問詢、合同或訂單、包括變更的處理；c)獲取有關產品和服務的顧客反饋以及投訴、抱怨等；d)處置或控制顧客財產；e)關系重大時，制定有關應急措施的特定要求；f)溝通的方式包括走訪、來訪、電話、傳真、電子郵件、發(fā)顧客滿意征詢表等，確保與顧客溝通的有效性；g)溝通獲得的信息及時進行處置?！a充對新產品、項目或合同實現(xiàn)進行策劃時，確保其策劃結果與質量管理體系其他過程的要求相一致，并形成產品實現(xiàn)過程流程圖（見附錄）和質量計劃。c) 確定滿足產品和服務要求所需的資源，例如：確定產品和服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品和服務的接收準則；d) 按照準則實施過程控制；e) 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）證實過程已經按策劃進行；2）證明產品和服務符合要求。當設計記錄引用了這些規(guī)范，或這些規(guī)范影響了生產件批準過程的文件，例如：控制計劃、風險分析（如FMEA）等時，這些標準/規(guī)范的更改需要對顧客的生產件批準記錄進行更新。當工程標準/規(guī)范更改導致產品設計更改時。e) 保存生產件批準文件（可包括已批準產品、適用的試驗設備記錄或已批準試驗數據）、工裝記錄（包括維護和所有權）、產品和過程設計記錄、采購訂單（如適用）或者合同和修正，除非顧客或監(jiān)管機構另有特殊要求，通常保存時間為產品在現(xiàn)行生產和服務中要求的有效期，再加一個日歷年。a) 建立和保持質量管理體系所需要的記錄，規(guī)定記錄的標識。f) 外來文件由歸口部門負責人確認后蓋“外來文件”受控章，作好發(fā)放記錄。必要時可增加評審次數。④ [材料/設備/檢測資源]●辦公設施●文件柜、掃描儀、打印機●內部網絡、計算機[過程名稱]形成文件的信息——管理文件控制[過程類型][過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●各部門《管理文件控制程序》規(guī)定控制質量管理體系和相關標準所要求的形成文件的信息，以確保：a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整）?！顿|量管理手冊》的標識號為“BGXGZ01000”。c) 對質量管理體系各過程及其順序和過程之間的相互作用（包括輸入和輸出）進行了表述，包括任何外包過程控制的類型和程度，以及相關文件的查詢途徑。 質量管理體系文件包括質量管理手冊（包含方針、目標）、標準所要求的形成文件的程序和記錄、為確保各過程有效運行和控制而編制的管理制度和作業(yè)文件，包括必要的記錄。c)參與和協(xié)商將員工及其質量代表參與和協(xié)商的安排形成文件并告知員工，包括誰是他們的質量代表。、溝通、參與和協(xié)商綜合管理部建立并保持《信息交流、溝通和協(xié)商控制程序》，以規(guī)定信息內容、溝通、參與和協(xié)商方式，確保與員工及相關方就質量管理體系運行的信息交流、溝通，與外部相關方聯(lián)絡做好相關的接受、成文和回應。通過培訓使員工認識到其對產品質量的影響，以及其所從事的工作在實現(xiàn)、保持并改進質量工作的相關性和重要性，還包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風險。內部審核員能力的維持與改進通過以下方法進行證實：f）每年執(zhí)行公司規(guī)定的最小數量的審核，并且保持基于內部更改（如：過程技術、產品技術）和外部更改（如：ISO 900IATF 1694核心工具及顧客特定要求）對相關要求的認知。其中質量管理體系審核員、制造過程審核員和產品審核員應全部能夠證實最少具備以下能力：a）了解汽車審核過程方法，包括基于風險的思維；b）了解適用的顧客特定要求；c）了解ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關的要求；d）了解與審核范圍有關的適用的核心工具要求；e）了解如何計劃審核、實施審核、報告審核以及關閉審核發(fā)現(xiàn)。在職培訓的詳細程度應與人員的教育程度及其要在日常工作中執(zhí)行的任務的復雜程度相稱。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●員工培訓控制程序⑤ [過程指標/績效]●員工培訓計劃完成率——補充按照《員工培訓控制程序》識別和策劃培訓需求，識別包括意識（）在內的培訓需求,以便達到在組織的所有層面上從事影響產品要求和過程要求符合性的活動和安全的人員能夠具備必要的能力。c)特殊作業(yè)人員委托專門培訓機構進行培訓、考證或復證。非預期輸出風險：管理體系運行效果差。知識可通過以下來源獲得。校準服務的采用，除了由具備資格的（或顧客接受的）實驗室提供的以外，需要時，可能需要獲得政府監(jiān)管機構的確認。認可（證書）范圍應包括相關檢驗、試驗或校準服務；校準證書或試驗報告應包含國家認可機構的標志； b）有證據證明外部實驗室可以被顧客接受； 這些證據可以由顧客評定，或顧客批準的第二方評估，來證明實驗室滿足ISO/IEC 17025或相應國家標準意圖的證據。 公司建立了《實驗室控制程序》，以對實驗室設施確定一個明確的范圍，這包括所要求的檢驗、實驗和校準服務的能力范圍。 i) 檢定/校準/驗證記錄予以保持。 e) 規(guī)定監(jiān)視和測量設備的檢定/校準狀態(tài)，按其狀態(tài)進行標識，以表明其當前的狀態(tài)，具有合格標識的監(jiān)視和測量設備才能使用。a) 確定質量管理體系需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備，建立監(jiān)視和測量設備一覽表，包括名稱、編號、規(guī)格/型號、檢定/校準周期、有效期、使用部門等內容。這些資源應適合特定類型的監(jiān)視和測量活動并能得到適當的維護，以確保持續(xù)適合其用途，并為監(jiān)視和測量資源適合其用途、符合確定的要求提供證據。確定、提供并維護管理質量管理體系所需的環(huán)境，以獲得合格產品和服務所需的適宜的環(huán)境。這些方法還應適用于評價對現(xiàn)有操作的提議更改。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●生產設備管理程序●設備點檢維修流程●設備操作規(guī)程●特種、起重、壓力容器設備管理制度⑤ [過程指標/績效]●設備故障停機率●設備故障停機時間、設施及設備策劃采用多方論證的方法，包括風險識別和風險緩解方法，來開發(fā)并改進工廠、設施及設備的策劃，體現(xiàn)精益制造原則，滿足質量管理體系的有效性要求，適用時可應用于現(xiàn)場供應商活動。e) 綜合管理部負責車輛、辦公場所等基礎設施的維護、保養(yǎng)。a) 基礎設施包括建筑物、辦公場所、生產場所和相關設施、過程設備以及運輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務。綜合管理部編制崗位說明書，規(guī)定所有從事影響產品要求符合性工作崗位人員的能力要求，確保其勝任本崗位工作，以有效實施質量管理體系并運行和控制其過程。7支持總經理確保建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源。目標、指標每年由綜合管理部展開到各相關部門并負責跟蹤、檢查，確保目標實現(xiàn)。a）與質量管理方針保持一致；b）可測量的；c）考慮到適用的要求；d）與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時更新。綜合管理部制定并保持《應急準備和響應控制程序》，定期組織公司各部門并按照其規(guī)定： a）對保持生產輸出并確保顧客要求得以滿足而言必不可少的所有制造過程和基礎設施設備，識別并評價相關的內部和外部風險；b）根據風險和對顧客的影響制定應急計劃；c）準備應急計劃，以在下列任一情況下（關鍵設備故障（）；外部提供的產品、過程或服務中斷；常見自然災害；火災；公共事業(yè)中斷；勞動力短缺；或者基礎設施破壞）保證供應的持續(xù)性；d）作為對應急計劃的補充，公司通過《信息聯(lián)絡單》等方式通知顧客和其他相關方，并告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時間；e）根據公司情況，定期測試應急計劃的有效性（如：模擬）；f）公司跨部門小組（包括總經理）對應急計劃進行評審（至少每年一次），并在需要時進行更新；g）保留描述修訂以及更改授權人員等信息。c)確定和實施所需的措施。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●風險和機遇應對控制程序⑤ [過程指標/績效]●風險和機遇有效識別率100%●風險和機遇應對措施有效率100%公司各部門在風險分析中至少包含從產品召回、產品審核、使用現(xiàn)場的退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經驗教訓，并按照《風險和機遇應對控制程序》規(guī)定保留形成文件的信息，作為風險分析結果的證據?！讹L險和機遇應對控制程序》規(guī)定組織各部門策劃應對風險和機遇的措施，以及如何在質量管理體系過程中整合并實施這些措施（）和評價這些措施的有效性。在并非總是能立即停止生產的情況下，必須對受影響批次進行控制，以防將其發(fā)運給顧客。、職責和權限——補充總經理委派適當的人員擔任顧客代表（見手冊第8頁），代表顧客闡述其質量要求，如特殊特性的選擇、質量目標和相關培訓的設置，糾正和預防措施，產品設計和開發(fā)，產能分析，物流信息，顧客計分卡以及顧客門戶。a) 綜合管理部依據總經理的規(guī)定編制部門職責，明確各部門在質量管理體系中的職責和權限。g) 可為公眾（包括顧客、相關方）所獲取。c) 對遵守質量有關的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾?？偨浝硗ㄟ^以下方面證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意?？偨浝矶ㄆ谠u審產品實現(xiàn)過程和支持過程，以評價并改進過程有效性和效率。注：特殊批準是指負責批準含有安全相關內容文件的職能機構（通常為顧客）作出的額外批準。g) 評價各過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)各過程的預期結果。 c)確定、建立了文件化的控制準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），確保各過程的有效運行和控制。總經理組織相關部門依據IATF16949:2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、GB/T190012016《質量管理體系要求》標準的要求，策劃、建立文件化質量管理體系，予以實施、保持并持續(xù)改進其有效性。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●組織環(huán)境與相關方要求管理程序⑤ [過程指標/績效]●無④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施、計算機、網絡[過程名稱]理解相關方的需求和期望[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經理●各部門① [過程輸入]→直接顧客；→最終使用者；→供應鏈中的供應商及其他；→競爭對手；→所有者→其他，例如：銀行、工會。⑥ [過程輸出]→企業(yè)外部宗旨；→企業(yè)內部宗旨；→企業(yè)戰(zhàn)略方向；→組織內外部環(huán)境因素識別表非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。2 規(guī)范性引用文件質量管理體系引用下列文件?；诋a品按國家標準或行業(yè)標準、顧客來圖或來樣組織生產的特點，公司不開展產品的設計和開發(fā)，對IATF16949:。，物流信息，顧客計分卡以及顧客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。 通過技術創(chuàng)新、技術改造等活動，穩(wěn)步提高產品質量，以追求“零缺陷”作為我公司對客戶的承諾。 一流產品：以提供優(yōu)質產品和服務為原則，增強顧客滿意?！顿|量管理手冊》經過再次修訂、審核，現(xiàn)批準發(fā)布，自2016年12月10日起正式實施，全體員工嚴格遵照執(zhí)行。質量管理手冊（依據IATF16949:2016amp?！顿|量管理手冊》是公司開展質量管理工作的行為準則，建立、實施和保持質量管理體系，確保產品和服務滿足顧客要求的實現(xiàn)，采取持續(xù)改進措施，進一步增強顧客和相關方滿意。承諾： 關注顧客：以顧客為關注焦點，滿足顧客的需求。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日質量目標： 顧客滿意率≥（10分制），核心客戶的顧客滿意度調查問卷回收率≥30%。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日]顧客代表任命書按照IATF16949：2016 ()之規(guī)定，根據本公司組織機構與職責的具體情況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權限以確保滿足顧客的要求： 、實施和保持滿足顧客滿意和要求的過程，向總經理報告這些過程的業(yè)績和任何改進的需求；；； ，包括PPM、不良報廢/返工等； ，并采取必要的糾正和預防措施，防止發(fā)生； 6. 參與并審核公司的過程設計與開發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿足顧客要求。a)IATF16949:2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》適用于閔行