【正文】 顧客指定的貨源●○控制類(lèi)型和程度●○●○法律法規(guī)要求●○供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)●○汽車(chē)產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車(chē)產(chǎn)品●○供應(yīng)商監(jiān)視●○第二方審核●○供應(yīng)商開(kāi)發(fā)●○外部供方的信息●○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○●C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●控制計(jì)劃●○○標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)●○●作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證●○●停工后的驗(yàn)證●○●全面生產(chǎn)維護(hù)●○●生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理●○○生產(chǎn)排程○○●標(biāo)識(shí)和可追溯性●○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部工廠部8運(yùn)行●○○顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)●●○○防護(hù)●○○●●○○●C4交付后的活動(dòng)●●○服務(wù)信息的反饋●●○與顧客的服務(wù)協(xié)議○●○S9更改控制●○○●○○過(guò)程控制的臨時(shí)更改●○○S10產(chǎn)品和服務(wù)的放行●○○●○○全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)●○○外觀項(xiàng)目●○○外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗(yàn)證和接受●●○○法律法規(guī)的符合性●○○○○接收準(zhǔn)則○●○○S11不合格輸出的控制○●○○○●○○顧客的讓步授權(quán)○○●○顧客規(guī)定的過(guò)程○○●○可疑產(chǎn)品的控制●○○返工產(chǎn)品的控制●○○返修產(chǎn)品的控制●○○顧客通知○○●○不合格品的處置●○○○●○○○9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)○●○○○總則○●○○○制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○●○○○統(tǒng)計(jì)工具的確定○●○○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部工廠部9績(jī)效評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用○●○○○C5顧客滿意○●○●S12分析與評(píng)價(jià)●○○○○優(yōu)先級(jí)○○○○○M3內(nèi)部審核●○○○○總則○○○○○○○○○○○○內(nèi)部審核方案○●○○○○質(zhì)量管理體系審核○●○○○○制造過(guò)程審核○●○○產(chǎn)品審核●○M4管理評(píng)審●○○○○○總則●○○○○○●○○○○○管理評(píng)審輸入●○○○○○●○○○○○管理評(píng)審輸出●○○○○○●○○○○○10改進(jìn)M5總則○○○○○M6不合格和糾正措施○●○○○○●○○○○●○○○問(wèn)題解決○●○○○防錯(cuò)○●○○○保修管理體系○●○○○顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析○●○○○持續(xù)改進(jìn)●○○○○○●○○○○○說(shuō)明：“IATF/QMS”表示IATF：16949汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求、“QMS”表示GB/T19001質(zhì)量管理體系。 公司所有員工有權(quán)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過(guò)程和體系有關(guān)的問(wèn)題；通過(guò)規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格，避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識(shí)別與控制；驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人以及公司領(lǐng)導(dǎo)等負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)?！c質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求⑥ [過(guò)程輸出]→風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理計(jì)劃表→風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理報(bào)告非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。a)確定潛在的不合格、不符合及其原因。e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，采取的預(yù)防措施涉及管理體系文件的更改按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行更改?？偨?jīng)理制定、發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)手冊(cè)第6頁(yè)），目標(biāo)與質(zhì)量管理方針保持一致，確保目標(biāo)在各相關(guān)職能和層次上展開(kāi)?？偨?jīng)理為整個(gè)公司內(nèi)的相關(guān)職能、過(guò)程和級(jí)別，明確、建立并保持符合顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（）此種變更。如：涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的控制及改進(jìn)等方面專(zhuān)項(xiàng)技能；涉及質(zhì)量方面技術(shù)的研發(fā)、推廣、共享等；涉及質(zhì)量方面所需的資金投入；現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。b) 所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作和特種作業(yè)崗位的人員，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，取得相應(yīng)崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格后上崗。c) 技術(shù)質(zhì)量部編制生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件，規(guī)定其配置、維護(hù)、保養(yǎng)、建檔，包括對(duì)特種設(shè)備的管理制度。g) 工廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、易燃易爆物品存放場(chǎng)所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。開(kāi)發(fā)并實(shí)施對(duì)新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)作為管理評(píng)審的輸入（）。公司建立并保持《現(xiàn)場(chǎng)管理（5S）控制程序》，按照其規(guī)定保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和整理的狀態(tài)。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序●監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序●非標(biāo)計(jì)量器具校準(zhǔn)規(guī)程⑤ [過(guò)程指標(biāo)/績(jī)效]●校準(zhǔn)執(zhí)行率技術(shù)質(zhì)量部建立并保持《測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》，同時(shí)采用《測(cè)量系統(tǒng)分析手冊(cè)（第四版）》中的分析方法及接收準(zhǔn)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究來(lái)分析在控制計(jì)劃所識(shí)別的每種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)的結(jié)果中呈現(xiàn)的變異。 c) 若有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不能溯源國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，編制自檢規(guī)程，并按此規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 g) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，采取有效措施防止損壞或失效。按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》規(guī)定管理校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄。且本公司實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求： a）實(shí)驗(yàn)室技術(shù)程序的充分性；b）實(shí)驗(yàn)室人員的資格；c）產(chǎn)品試驗(yàn)；d）正確執(zhí)行這些服務(wù)的能力，可追溯到相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)（例如：ASTM、EN等）；如果沒(méi)有可用的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，組織應(yīng)明確并實(shí)施一個(gè)驗(yàn)證測(cè)量系統(tǒng)能力的方法；e）顧客要求，如有；f）對(duì)有關(guān)記錄的評(píng)審。當(dāng)某一設(shè)備沒(méi)有具備資格的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，校準(zhǔn)服務(wù)可以由設(shè)備制造商進(jìn)行。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。① [過(guò)程輸入]→質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；→過(guò)程所需的知識(shí)；→確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)；→顧客滿意所需的知識(shí)；→員工崗位技能所需的知識(shí)；→體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。a)綜合管理部確定所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的能力要求。e)綜合管理部收集、保持相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。 公司必須識(shí)別影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵活動(dòng)，并保持和定期更新能夠從事這些活動(dòng)的人員的記錄。公司內(nèi)部審核員按照《員工培訓(xùn)控制程序》規(guī)定經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且獲得內(nèi)部審核員資格證書(shū)，用于驗(yàn)證內(nèi)部審核員的能力，同時(shí)要考慮到顧客特定要求。產(chǎn)品審核員還應(yīng)證實(shí)其了解產(chǎn)品要求，并能夠使用相關(guān)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)品符合性。通過(guò)培訓(xùn)使員工知曉并執(zhí)行方針、目標(biāo)、程序和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的作用與職責(zé)，確保其為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性、質(zhì)量管理方針、目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處和對(duì)提升質(zhì)量績(jī)效的貢獻(xiàn)，同時(shí)認(rèn)識(shí)到不符合質(zhì)量管理體系要求和未履行合規(guī)性義務(wù)的后果。員工激勵(lì)的程序方法中包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度。a）信息內(nèi)容方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、顧客和外部相關(guān)方的反饋、監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審及管理體系有效運(yùn)行的信息；異常信息、突發(fā)信息、不符合；員工的反映、建議、員工代表所關(guān)心的相關(guān)問(wèn)題。與承包方就影響他們的質(zhì)量的變更進(jìn)行協(xié)商，適當(dāng)時(shí)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的質(zhì)量的事務(wù)進(jìn)行協(xié)商?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的內(nèi)容：a) 闡述了形成文件的質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。e)顯示質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求（矩陣）?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的其他控制要求按《管理文件控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a) 管理文件由歸口管理部門(mén)編制，程序文件、管理制度和作業(yè)文件等由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部發(fā)布。d) 綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放管理文件，管理文件更改后發(fā)放時(shí)及時(shí)回收已作廢管理文件，確保使用適用管理文件的有關(guān)版本。① [過(guò)程輸入]→質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/各類(lèi)管理文件/質(zhì)量計(jì)劃→適用的法律法規(guī)要求→文件編制和更改需求⑥ [過(guò)程輸出]→文件的發(fā)放、貯存、狀態(tài)、使用、銷(xiāo)毀記錄→文件的更改、評(píng)審記錄→經(jīng)過(guò)整理后分類(lèi)的文件→管理文件清單→外來(lái)文件目錄清單非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量管理體系沒(méi)有章程，企業(yè)管理績(jī)效無(wú)據(jù)可查。c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集、裝訂，按規(guī)定的保存期限貯存、保護(hù)、保留、處置記錄，記錄應(yīng)易于識(shí)別和檢索。① [過(guò)程輸入]→質(zhì)量體系策劃記錄的要求→質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的各類(lèi)記錄→顧客以及供方的記錄→顧客以及法律法規(guī)對(duì)保存期的要求⑥ [過(guò)程輸出]→分類(lèi)歸檔后保持完整的記錄/證據(jù)→顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄→記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。a)確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求以及滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。f）控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。在運(yùn)行策劃和控制過(guò)程中，本公司通過(guò)對(duì)參與項(xiàng)目的人員/組織做出相應(yīng)的約束規(guī)定（如簽訂保密協(xié)議），確保與顧客約定的產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目和相關(guān)信息的保密和安全得到妥善保護(hù)。并按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和形式來(lái)溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言和格式的數(shù)據(jù)（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）。c）對(duì)于公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足其聲稱(chēng)的要求。a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、價(jià)格、交付及交付后活動(dòng)的要求等內(nèi)容。e) 與以前表述存在差異的合同或訂單的要求?！a(bǔ)充如放棄正式評(píng)審要求，應(yīng)得到顧客的書(shū)面授權(quán)。在進(jìn)行新產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)，制造可行性應(yīng)確認(rèn)，營(yíng)銷(xiāo)部必須召