【正文】 來源的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機(jī)、叉車、 液壓車、倉庫等 物管部 工程部 技術(shù)部 顧客財產(chǎn)控制程序 程序 /方法 工裝完好率 評價 /監(jiān)控 SP14顧客財產(chǎn) 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 51 質(zhì)量體系要求 顧客對產(chǎn)品防護(hù)要求 倉庫管理制度 輸入 倉庫報表 合格的庫存產(chǎn)品 輸出 倉庫等場地、塑料箱、 貨架、油布 物管部 產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序 程序 /方法 庫存產(chǎn)品合格率 帳務(wù)準(zhǔn)確率 庫存周轉(zhuǎn)率 評價 /監(jiān)控 SP15產(chǎn)品防護(hù) 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 52 測量設(shè)備采購計劃 測量設(shè)備臺帳 測量設(shè)備周期校驗計劃 控制計劃 MSA計劃 國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程 /量具操作指導(dǎo)書 輸入 合格的檢驗、測量 和試驗設(shè)備驗收、 校準(zhǔn)記錄 MSA結(jié)果 輸出 檢驗 、 實(shí)驗和 測量設(shè)備 / 電腦 主導(dǎo)： 計量員 協(xié)助：制造部 檢測設(shè)備控制程序 測量系統(tǒng)分析控制程序 程序 /方法 定期校準(zhǔn)計劃完成率 MSA符合率 評價 /監(jiān)控 SP16計量管理與 MSA分析 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 53 產(chǎn)品檢驗計劃 顧客要求 法律法規(guī) 輸入 產(chǎn)品檢測報告 輸出 金相顯微鏡 橡膠性能試驗設(shè)備 萬能試驗機(jī) 硬度機(jī) /投影儀 / 主導(dǎo)： 試驗 /檢驗員 協(xié)助：制造部 采購部 實(shí)驗室管理程序 試驗設(shè)備操作規(guī)程 程序 /方法 錯檢率 漏檢率 定期試驗計劃完成率 評價 /監(jiān)控 SP17試驗室管理 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 54 送檢通知單 待檢驗的產(chǎn)品 控制計劃 輸入 進(jìn)料檢驗履歷表 產(chǎn)品標(biāo)識 輸出 游標(biāo)卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺 主導(dǎo)： IQC 協(xié)助：倉管員 《進(jìn)料檢驗控制程序》 外協(xié)檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 外購檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 SP181進(jìn)料檢驗 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 55 游標(biāo)卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺、 專用量具、量棒、 投影儀 主導(dǎo)： IPQC 協(xié)助：作業(yè)員 制程檢驗控制程序 制程檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 待檢驗的產(chǎn)品 控制計劃 輸入 首件單 自主檢驗報告 巡回檢驗報告 產(chǎn)品標(biāo)識 輸出 SP182制程檢驗 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 56 已包裝好的產(chǎn)品 發(fā)貨通知單 控制計劃 輸入 產(chǎn)品檢驗報告單 照片 輸出 計算器、數(shù)碼相機(jī) 主導(dǎo)： OQC 協(xié)助：市場營銷部 物管部 出貨檢驗控制程序 出貨檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 包裝標(biāo)準(zhǔn) 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 SP183出貨檢驗 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 57 進(jìn)料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顧客退回不合格品 過期庫存品、可疑產(chǎn)品 輸入 品質(zhì)異常報告 返工 /修單 報廢單 退貨通知單 糾正和預(yù)防措施單 輸出 標(biāo)簽、隔離區(qū)、 有標(biāo)識的箱子 主導(dǎo)： 質(zhì)控部 協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部 不合格品控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 返工 /修作業(yè)指導(dǎo)書 程序 /方法 產(chǎn)品入庫不良率 制程不良點(diǎn) 評價 /監(jiān)控 SP19不合格品控制 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 58 過程業(yè)績數(shù)據(jù) /圖表 市場信息 競爭對手資料 輸入 業(yè)績狀態(tài)報告 持續(xù)改進(jìn)信息 輸出 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、 統(tǒng)計用軟件 主導(dǎo)：管理者代表 協(xié)助：質(zhì)控部 統(tǒng)計過程控制程序 程序 /方法 業(yè)績考核完成 及時率 評價 /監(jiān)控 SP20數(shù)據(jù)分析 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 59 信息綜合分析報告 競爭對手分析報告 顧客滿意度調(diào)查分析報告 輸入 質(zhì)量成本計劃 質(zhì)量目標(biāo)計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 培訓(xùn)計劃 顧客滿意度計劃 研究與開發(fā)計劃 輸出 報刊、互聯(lián)網(wǎng) 調(diào)查表、電腦 主導(dǎo)： 總經(jīng)理 協(xié)助：管理者代表 經(jīng)營計劃控制程序 程序 /方法 業(yè)績考核完成率 業(yè)績指標(biāo)達(dá)成率 評價 /監(jiān)控 MP1質(zhì)量方針、目標(biāo) 及經(jīng)營計劃 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 60 組織架構(gòu)圖 輸入 各質(zhì)量職能部門 和各級人員的職責(zé)、 權(quán)限和能力明確規(guī)定 輸出 計算機(jī)、打印機(jī)、 復(fù)印機(jī) 主導(dǎo)： 總經(jīng)理 協(xié)助：人力企劃部 職責(zé)及權(quán)限控制程序 程序 /方法 人員崗位要求符合率 評價 /監(jiān)控 MP2職責(zé)和權(quán)限管理 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 61 審核結(jié)果 顧客反饋 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性 糾正和預(yù)防措施的狀況 以往管理評審的跟蹤驗證 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 改進(jìn)和建議 實(shí)際的潛在的市場失效的分析 . 及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響 輸入 質(zhì)量管理體系及過程 有效性的改進(jìn) 與顧客有關(guān)的改進(jìn) 資源需求 輸出 會議室、投影儀、 電腦 主導(dǎo)： 總經(jīng)理 協(xié)助：管理者代表 管理評審程序 程序 /方法 改進(jìn)措施有效率 評價 /監(jiān)控 MP3管理評審 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 62 年度內(nèi)稽計劃 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題 內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大 投訴或抱怨 產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn) 系統(tǒng)性問題 流程 /職能出現(xiàn)重大調(diào)整 輸入 質(zhì)量管理體系及其 過程有效性改進(jìn) 過程質(zhì)量審核報告 過程質(zhì)量改進(jìn)措施 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施 輸出 具有資格內(nèi)部 稽查員檢查表 主導(dǎo)： 管理者代表