【正文】 人事行政部根據(jù)公司經(jīng)營計劃和崗位需求編制《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 2. 范圍 適用于公司所有的員工管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。 管理評審報告 在評審實施后由技術(shù)部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理，并發(fā)至相應(yīng)部門。 評審實施 評審會議 評審采用會議評審的方式，由總經(jīng)理主持，各有 關(guān)職能部門責(zé)任人和有關(guān)人員參加，由技術(shù)部專人負(fù)責(zé)評審會議記錄。 . 2 管理評審輸出的補(bǔ)充 當(dāng)未實現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時，最高管理者應(yīng)形成一個文件化的措施計劃并實 施。 在 所述情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。在下列情況下由總經(jīng)理決定可增加評審頻次 : a. 當(dāng)市場需求和外部環(huán)境有重大變化時； b. 本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時； c. 當(dāng)發(fā)生重大事故或顧客連續(xù)投訴時； d. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每半年評估一次。 公司及各部門針對制定的各項計劃和指標(biāo)的實施情況，經(jīng)常以會議、報告、通知、培訓(xùn)等形式開展內(nèi)部溝通， 使員工理解并實施。 C）明確各部門質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人 各部門 根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分析和展開并制定各科室（含車間）目標(biāo)實施措施、責(zé)任人，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，落實到科室、班組及個人。 根據(jù)月度經(jīng)營計劃，供應(yīng)科編制月度采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。 經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理評審。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立質(zhì)量指標(biāo)。 《質(zhì)量記錄清單》 《文件和資料借閱復(fù)制申請單》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 8－ 編制部門 : 質(zhì)量部 文 件 名 稱 經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 3 頁 日 期 : 1. 目的 通過制定經(jīng)營計劃和管理目標(biāo)的展開并進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)。 需復(fù)制質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《文件和資料借閱復(fù)制申請單》，經(jīng)該質(zhì)量記錄保存部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可復(fù)制。 質(zhì)量記錄保存控制應(yīng)滿足法律法規(guī)和顧客要求。 質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)。 各部門使用的質(zhì)量記錄由各部門資料員收集，并編目。 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰正確、工整，不隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由 ，并將該項目斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許留空白。 4 過程展開與控制 質(zhì)量記錄的注冊 各部門根據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件要求的，申請質(zhì)量記錄的使用表式，記錄表樣經(jīng)管理者代表審批合格后，到技術(shù)部進(jìn)行編號標(biāo)識，表樣由質(zhì)量部歸檔備案，進(jìn)入《質(zhì)量記錄清單》。 5 本程序所涉及的相關(guān)文件： 《文件編碼規(guī)則》 《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 5－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 文件管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 6 頁 共 6 頁 日 期 : 6. 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《文件修改通知單》 《文件發(fā)放登記表》 《文件和資料動態(tài)登記表》 《文件銷毀申請單》 《文件回收登記表》 《作廢文件目錄》 《文件和資料借閱復(fù)制申請單》 《受控文件清單》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 6－ 制部門 : 質(zhì)量部 文 件 名 稱 記錄管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 2 頁 日 期 : 1. 目的 規(guī)范質(zhì)量活動的記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活動，為證明本公司的體系和產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，并為驗證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和符合選定的標(biāo)準(zhǔn)提供客觀憑證。 技術(shù)部要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入 《 受控文件清單 》 ，并存檔 。 文件的借閱與復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 《 文件和資料借閱復(fù)制申請單 》 ，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 技術(shù)部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 發(fā)放文件應(yīng)同時收回作廢文件 (新版時除外 )，并在《文件回收登記表》登記 , 回收文件需“銷毀”的按本程序 處置。 受控文件發(fā)放前由技術(shù)科資料員加蓋“受控”章，按受控文件發(fā)放名單和發(fā)放號發(fā)放，并注冊編號，持有人應(yīng)在 《 文件發(fā)放登記表 》 上簽字。 技術(shù)文件的換版具體參照 《 技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則 》 執(zhí)行。 b. 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化 。 公司級管理性文件的修改由人力資源部根據(jù)具體情況重新下達(dá)文件，并報總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 公司管理文件修改由修改部門在更改頁上記錄更改。 e. 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改 。 a. 不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生 。 其他質(zhì)量文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 公司級其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。 外來文件 專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來的管理性文件，包括政策、法規(guī)文件等。 質(zhì)量管理體系文件的保存 a. 質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部備案保存； b. 其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門保存、使用。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 2. 范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期 評審和對文件控制的歸口管理。 d. 質(zhì)量記錄 文件可采用任何形式或類型的媒體。 . 公司級管理性文件 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號為： 年號 +月份 +順序號，如： 2020－ 04－ 01。 其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫，其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式（包括技術(shù)文件）規(guī)定。 . 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的修改 ..1 質(zhì)量管理體系文件 . 質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門必須主動修改。 d. 管理評審會議提出的修改意見 。 《 文件修改通知單 》 經(jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改； 文件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。 技術(shù)文件的修改具體參照 《 技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則 》 執(zhí)行。 文件的換版 . 質(zhì)量管理體系文件的換版 質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版 : a. 文件經(jīng) 10 次以上修改 。 質(zhì)量管理體系文件換版的編寫、批準(zhǔn)按 , 處置。 受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。 質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。 各部門文件由本部門資料員或負(fù)責(zé)人保管。 文件銷毀時 ,《文件銷毀申請單》由技術(shù)部資料員或有關(guān)部門文件發(fā)放人員填寫，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的評審 每年管理評審會議之前由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審 ,必要時予以修改 ,具體參照 條款規(guī)定執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門 的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的管理，定期檢查質(zhì)量記錄的保存情況。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 7－ 編制部門 : 質(zhì)量部 文 件 名 稱 記錄管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 2 頁 共 2 頁 日 期 : 質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)和處置。并確保質(zhì)量記錄存放，不損 壞、不變質(zhì)、不丟失。 質(zhì)量記錄的復(fù)制。 《文件編碼規(guī)則》 《文件管理程序》 6 本程序所涉及的相關(guān)表式。 銷售部根據(jù)本公司的經(jīng)營計劃，根據(jù)市場規(guī)律制定好全年經(jīng)營計劃，確保經(jīng)營計劃的圓滿 完成。 公司經(jīng)營計劃分為： a）長期經(jīng)營計劃（ 3～ 5 年） b）年度經(jīng)營計劃 c）月度計劃及工作總結(jié) 編制經(jīng)營計劃的依據(jù)： a）公司長期發(fā)展計劃 b）公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理評審確定的改進(jìn)項目 c）市場環(huán)境調(diào)研分析報告 d）公司的資源狀況 經(jīng)營計劃包括的內(nèi)容： a）計劃名稱、編號 b）前一個計劃目標(biāo)完成情況 c）內(nèi)、外部市場分析、預(yù)測 d）年度目標(biāo)及分析指標(biāo)、實施措施 e）投資開發(fā)計劃 f）資源計劃 g）顧客滿意度計劃 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 9－ 編制部門 : 質(zhì)量部 文 件 名 稱 經(jīng) 營 計 劃 和 目 標(biāo) 管 理 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 2 頁 共 3 頁 日 期 : h）質(zhì)量成本控制計劃 制定與公司質(zhì)量方針、經(jīng)營計劃相協(xié)調(diào)的質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布 。 銷售部根據(jù)市場分析和顧客訂 單制定月度經(jīng)營計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。 目標(biāo)的展開： a）明確各部門確?？偰繕?biāo)實現(xiàn)的各項措施 b）明確各部門確?？偰繕?biāo)實現(xiàn)的協(xié)調(diào)關(guān)系。對完成不好的指標(biāo)應(yīng)采取改進(jìn)措施。 對未完成的計劃或目標(biāo)，責(zé)任單位應(yīng)制定糾正 /預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、驗證。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。 4 過程展開與控制 時機(jī)和頻次 一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，在十二月份對該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。 適時管理評審計劃。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 12－ 編制部門 : 質(zhì)量部 文 件 名 稱 管理評審程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 2 頁 共 4 頁 日 期 : 管理評審的主要內(nèi)容 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容 (但不限于 )： 理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 （內(nèi)審和第二方審核） （內(nèi)部和外部不符合成本） 行性評估和產(chǎn)能策劃的評估 . 2 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果： ，質(zhì)量管理體系所需的變更； 、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； 、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； ； 、充分性和有效性的 評價； ； ， 對持續(xù)改進(jìn)的建議； 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 13－ 編制部門 : 質(zhì)量部 文 件 名 稱 管理評審程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 3 頁 共 4 頁 日 期 : 、安全、環(huán)境的影響分析； i 次年《年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理》的確認(rèn)和資源的需求。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。由責(zé)任部門填寫《糾正和預(yù) 防措施表》并實施，需 采取改進(jìn)措施時，并由技術(shù)科提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。 5 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《糾正預(yù)防措施程序》 6. 本程序所涉及的相關(guān)表式： a.《 管理評審會議記錄》 b.《管理評審報告》 c.《糾正與預(yù)防措施表》 d.《管理評審?fù)ㄖ獑巍? e.《管理 評審計劃》