【正文】 ●○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○●C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●控制計(jì)劃●○○標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)●○●作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證●○●停工后的驗(yàn)證●○●全面生產(chǎn)維護(hù)●○●生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理●○○生產(chǎn)排程○○●標(biāo)識(shí)和可追溯性●○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部工廠部8運(yùn)行●○○顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)●●○○防護(hù)●○○●●○○●C4交付后的活動(dòng)●●○服務(wù)信息的反饋●●○與顧客的服務(wù)協(xié)議○●○S9更改控制●○○●○○過(guò)程控制的臨時(shí)更改●○○S10產(chǎn)品和服務(wù)的放行●○○●○○全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)●○○外觀項(xiàng)目●○○外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗(yàn)證和接受●●○○法律法規(guī)的符合性●○○○○接收準(zhǔn)則○●○○S11不合格輸出的控制○●○○○●○○顧客的讓步授權(quán)○○●○顧客規(guī)定的過(guò)程○○●○可疑產(chǎn)品的控制●○○返工產(chǎn)品的控制●○○返修產(chǎn)品的控制●○○顧客通知○○●○不合格品的處置●○○○●○○○9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)○●○○○總則○●○○○制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○●○○○統(tǒng)計(jì)工具的確定○●○○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部工廠部9績(jī)效評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用○●○○○C5顧客滿意○●○●S12分析與評(píng)價(jià)●○○○○優(yōu)先級(jí)○○○○○M3內(nèi)部審核●○○○○總則○○○○○○○○○○○○內(nèi)部審核方案○●○○○○質(zhì)量管理體系審核○●○○○○制造過(guò)程審核○●○○產(chǎn)品審核●○M4管理評(píng)審●○○○○○總則●○○○○○●○○○○○管理評(píng)審輸入●○○○○○●○○○○○管理評(píng)審輸出●○○○○○●○○○○○10改進(jìn)M5總則○○○○○M6不合格和糾正措施○●○○○○●○○○○●○○○問(wèn)題解決○●○○○防錯(cuò)○●○○○保修管理體系○●○○○顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析○●○○○持續(xù)改進(jìn)●○○○○○●○○○○○說(shuō)明：“IATF/QMS”表示IATF：16949汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求、“QMS”表示GB/T19001質(zhì)量管理體系。e) 質(zhì)量管理方針形成文件的信息，付諸實(shí)施，可獲得并予以保持，并得到溝通和理解，傳達(dá)到為公司或代表公司工作的全體員工，使其認(rèn)識(shí)各自的義務(wù)并自覺(jué)執(zhí)行和應(yīng)用?？偨?jīng)理確定了過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé)公司的各過(guò)程和相關(guān)輸出的管理。公司確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求，在接收和發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)與相關(guān)的規(guī)定實(shí)施確認(rèn)。、建立質(zhì)量管理體系：a)采用過(guò)程方法確定質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程，包括組織環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程，同時(shí)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出?？紤]以下各種因素可以有助于理解公司環(huán)境：1）國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。b) GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》適用于各類冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程，以及與其有關(guān)聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域的活動(dòng)。 提高綜合成材率，綜合成材率≥95%。公司XXXX地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼：公司XXXX地址： 聯(lián)系電話：郵政編碼：質(zhì)量管理方針：關(guān)注顧客、一流產(chǎn)品；依法管理、持續(xù)改進(jìn)。GB/T 190012016/ ISO9001:2015）發(fā) 布 令 《質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合XXXXXXXXXX（以下簡(jiǎn)稱：公司）實(shí)際情況編制。 依法管理：以國(guó)家、地方有關(guān)法律法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)則，推行依法管理。 簽 發(fā)： 2016年12月10日1 范圍 對(duì)建立、實(shí)施和保持符合IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的質(zhì)量管理體系作出了規(guī)定：a)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單或修訂版均不適用本管理體系，但應(yīng)研究是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。⑥ [過(guò)程輸出]→汽車生產(chǎn)企業(yè)；→汽車零部件供應(yīng)商；→與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；→識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)；→相關(guān)方期望或要求識(shí)別表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。d) 確定并確保獲得各過(guò)程所需的資源。，公司各部門(mén)應(yīng)保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行；同時(shí)保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息?？偨?jīng)理制定并發(fā)布形成文件的質(zhì)量管理方針（見(jiàn)手冊(cè)第6頁(yè)），質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境保持一致，并且為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供框架。、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的最終責(zé)任者，確保提供必要的資源，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。在項(xiàng)目的不同階段顧客代表可以由不同人員來(lái)?yè)?dān)任。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。d)記錄所采取措施的結(jié)果。，總經(jīng)理應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可度量的質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（）公司應(yīng)考慮如何能將質(zhì)量目標(biāo)的措施融入各業(yè)務(wù)過(guò)程。a）資源包括人力資源和信息、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源。b) 技術(shù)質(zhì)量部編制固定資產(chǎn)管理文件，規(guī)定其申購(gòu)、編號(hào)、使用、維護(hù)、處理、建檔。工廠的布置須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，包括對(duì)不合格品的控制，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 b) 按規(guī)定檢定/校準(zhǔn)周期或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或人員須經(jīng)政府主管部門(mén)授權(quán)或具備相應(yīng)資質(zhì)。 j) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再次確認(rèn)。第二方機(jī)構(gòu)評(píng)估可由評(píng)估實(shí)驗(yàn)室的組織，采用顧客批準(zhǔn)的評(píng)估方法進(jìn)行。a）內(nèi)部來(lái)源（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來(lái)源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。d)在管理體系中，要求為公司或代表公司工作的合同方其能夠證實(shí)他們的員工具有必要的能力和（或）接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。從事影響質(zhì)量工作人員必須了解在質(zhì)量方面的不符合顧客要求的后果。公司第二方審核員應(yīng)符合顧客對(duì)審核員資質(zhì)的特定要求，同時(shí)具有從事第二方審核的審核員的能力，并證實(shí)最少具備以下核心能力，包括了解：a）汽車審核過(guò)程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；b）適用的顧客特定和組織特定要求；c）ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求；d）適用的待審核制造過(guò)程，包括PFMEA和控制計(jì)劃；e）與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；f）如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、編制審核報(bào)告并關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單與外界交流的決定形成文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，實(shí)施、保持《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的質(zhì)量管理體系。首次發(fā)布時(shí)版本號(hào)為“1”、手冊(cè)換版的版本號(hào)按4… 順序控制；修改狀態(tài)為“0”，修改狀態(tài)按3… 順序控制，手冊(cè)修改信息見(jiàn)附錄1。c) 綜合管理部編制管理文件清單，以識(shí)別管理文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。b) 記錄填寫(xiě)規(guī)范、清晰，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的見(jiàn)證性和可追溯性。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程更改時(shí)。策劃的輸出與組織的運(yùn)行需要相適合。——補(bǔ)充按顧客同意的語(yǔ)言進(jìn)行書(shū)面或口頭溝通。⑤ [過(guò)程指標(biāo)/績(jī)效]●報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●銷售報(bào)價(jià)流程④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●互聯(lián)網(wǎng)●會(huì)議室●電腦/通訊設(shè)備●辦公設(shè)施[過(guò)程名稱]市場(chǎng)需求的確定——合同評(píng)審[過(guò)程類型][過(guò)程所有者]營(yíng)銷部③ [過(guò)程支持（人員/能力)]●銷售人員●技術(shù)人員（設(shè)備、工藝、質(zhì)量）●生產(chǎn)主管營(yíng)銷部編制產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)審方面的管理文件,按規(guī)定評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求，評(píng)審在與顧客簽訂合同前完成。g）在某些情況下，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審不實(shí)際時(shí)，作為替代方法，可對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。a）評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施進(jìn)行記錄并保持。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●合同評(píng)審控制程序●銷售合同審批、執(zhí)行、變更流程⑤ [過(guò)程指標(biāo)/績(jī)效]●報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）按照顧客要求對(duì)顧客指定的特殊特性進(jìn)行選擇、標(biāo)識(shí)和控制。d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求。b) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，應(yīng)包括顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范，物流要求，制造可行性，項(xiàng)目策劃（），接收準(zhǔn)