【正文】 則以及標準的引用。① [過程輸入]→技術文件/圖紙/規(guī)范/BOM→技術文件更改要求→顧客工程規(guī)范→法律法規(guī)與外來技術文件⑥ [過程輸出]→顧客工程規(guī)范登記表② [方法/步驟/技術/文件/表單]●管理文件控制程序⑤ [過程指標/績效]●文件受控情況8運行公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產品和服務要求所需的過程（），并實施第6章所確定的措施。f) 確定記錄的保存期，以滿足法律法規(guī)和顧客的要求。g) 作廢的管理文件由綜合管理部銷毀，因出于任何目的需要保存已作廢的管理文件，蓋“作廢”、“保留”受控章后保存?！豆芾砦募刂瞥绦颉芬?guī)定對管理文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、回收、處理等進行控制。d) 包括標準要求形成文件的程序和為確保各過程有效策劃、運行、控制編制的文件以及記錄，并引用了這些文件的內容。員工或其質量代表參與和協(xié)商的，包括參與質量管理方針和目標的制定和評審；適當參與事件的調查；對影響他們質量的任何變化的協(xié)商。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●員工滿意度管理程序●員工滿意度調查表⑤ [過程指標/績效]● 員工滿意度綜合管理部建立并保持《員工滿意度管理程序》，按照其規(guī)定對員工激勵績效管理進行策劃，倡導建立一個促進員工實現(xiàn)業(yè)務目標、質量目標、進行持續(xù)改進、并且創(chuàng)造鼓勵革新的環(huán)境。制造過程審核員還應證實對于待審核的相關制造過程，其具有技術知識，包括過程風險分析（例如PFMEA）和控制計劃。 執(zhí)行特定任務的人員（如特殊過程）必須按要求進行資格認可，要特別關注與顧客要求的滿足有關的方面。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●知識管理控制程序⑤ [過程指標/績效]●知識有效率④ [材料/設備/檢測資源]●基本辦公設施、通訊設施●培訓教材和培訓場地●合格有能力的師資[過程名稱]能力[過程類型]SP5[過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●外部培訓機構綜合管理部建立并保持《員工培訓控制程序》，對所有從事質量管理體系有關的人員進行培訓，確保其勝任本職工作。④ [材料/設備/檢測資源]●基本辦公設施、通訊設施[過程名稱]知識 [過程類型]SP4[過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●公司各部門綜合管理部建立并保持《知識管理控制程序》，公司各部門按照其規(guī)定確定各自運行過程所需的知識（經驗中獲得的特定知識，實現(xiàn)公司目標所使用的共享信息）以獲得合格產品和服務。實驗室的范圍包括在本公司質量管理體系文件中。 f) 監(jiān)視和測量設備存在使用者自行調整會引起設備失準的可調部件，檢定/校準人員必須對該可調部件封緘。① [過程輸入]→產品檢測對監(jiān)視測量儀器的要求→年度和月度校準計劃→檢測設備的采購計劃→測量系統(tǒng)分析計劃⑥ [過程輸出]→適宜并合格有效的檢測設備→儀器檢定證書、檢定記錄→檢測設備驗收報告→測量系統(tǒng)分析報告→檢測設備一覽表非預期輸出風險：檢測數(shù)據不準確，產品質量檢驗結果失效。保持過程有效性，包括定期風險復評，以納入在過程批準、控制計劃維護（）及作業(yè)準備的驗證（）期間作出的任何更改。f) 營銷部負責通訊工具、信息系統(tǒng)等基礎設施的維護、保養(yǎng)。a) 能力要求包括受教育程度、接受培訓、工作技能、工作經驗等。同時對質量目標、指標完成情況進行評價以及公司的活動、產品、服務和運行條件發(fā)生變化時，目標、指標予以修訂，確保體系的有效運行。h）應急計劃規(guī)定以在發(fā)生生產停止的緊急情況后重新開始生產之后，以及在常規(guī)停機過程未得到遵循的情況下，確認制造的產品持續(xù)符合顧客規(guī)范。技術質量部、綜合管理部建立并保持《糾正和預防措施控制程序》，確定并采取適當?shù)拇胧凉撛诘牟缓细?、不符合的原因，防止不合格、不符合的發(fā)生，預防措施與潛在問題的影響程度相適應。6策劃④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施、計算機、網絡[過程名稱]風險和機遇的應對措施[過程類型]MP1[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經理●各部門① [過程輸入]→可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；→與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。各部門進行傳達，并使各崗位人員明確其崗位職責、責任和要求。d) 提供制定、評審質量目標的框架。過程評審活動的結果應作為管理評審的輸入。h) 改進過程和質量管理體系。公司依據IATF16949:201GB/T190012016標準的要求管理各過程。綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關方要求管理程序》，按其規(guī)定組織各部門確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響公司實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素或條件（需考慮正面和負面的），同時對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審。這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律要求的產品的能力或責任的要求。 提升產品競爭力，拓展產品應用領域，逐步進行產品結構調整，確保年盈利。 簽 發(fā)： 2016年12月10日目 錄 章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期發(fā)布令10/0目錄20/0前言40/1質量管理方針60/0質量目標70/0顧客代表任命書80/01范圍90/0總則90/0應用90/02規(guī)范性引用文件90/03術語和定義100/04組織環(huán)境100/0理解組織及其環(huán)境100/0理解相關方的需求和期望100/0顧客特定要求110/0質量管理體系及其過程110/05領導作用120/0領導作用和承諾120/0方針130/0組織作用、職責和權限140/06策劃210/0應對風險和機遇的措施210/0目標及其實現(xiàn)的策劃230/0更改的策劃240/07支持240/0章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期資源240/0能力300/0意識320/0信息交流、溝通、參與和協(xié)商330/0形成文件的信息330/08運行370/0運行策劃和控制370/0產品和服務要求380/0產品和服務的設計和開發(fā)420/0外部提供的過程、產品和服務的控制480/0生產和服務提供530/0產品和服務的放行630/0不合格輸出的控制650/09績效評價670/0監(jiān)視、測量、分析和評價670/0內部審核720/0管理評審740/010改進770/0總則770/0不合格和糾正措施770/0持續(xù)改進790/0附錄1手冊修改記錄810/0附錄2產品實現(xiàn)過程流程圖820/0附錄3主要過程（COP/SP/MP）的過程框圖830/0附錄4主要過程（COP/SP/MP）間的矩陣關系840/0附錄5主要過程與各部門間的職責矩陣關系850/0前 言 XXXXXXXXXXXX金屬有限公司的全資子公司，是XX金屬打造大交通輕量化平臺的核心企業(yè)之一。 《質量管理手冊》規(guī)定了質量管理方針和質量目標，提出了對顧客和相關方的承諾，描述了質量管理體系覆蓋的范圍。持續(xù)改進：以持續(xù)改進為己任，不斷提高質量管理體系有效運行，不斷 提升產品質量績效。b)通過體系的有效運行和采取持續(xù)改進活動，旨在增強顧客滿意，不斷提高質量績效。 IATF16949:2016 汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求 GB/T190002015/ISO9000:2015 質量管理體系 基礎和術語 GB/T190012016/ISO9001:2015 質量管理體系 要求3 術語和定義質量管理體系采用IATF16949:2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、GB/T190012016《質量管理體系要求》標準中表述的術語和定義。綜合管理部按照《組織環(huán)境與相關方要求管理程序》的規(guī)定組織各部門確定對公司穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能力具有影響或潛在影響的相關方以及相關方的要求，同時每年監(jiān)視和評審這些相關方的信息及其相關要求。e) 規(guī)定了與各過程相關的責任和權限。5領導作用公司總經理通過下述方面證實其對質量管理體系的領導作用和承諾：a）對質量管理體系的有效性承擔責任；b）制定質量質量管理方針、承諾和目標,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質量管理體系的要求融入與公司的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保獲得質量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質量管理的重要性和符合質量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質量管理體系的預期結果；h）促使、指導和支持員工努力提高質量管理體系的有效性并作出貢獻；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。a) 質量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境相適宜并支持其戰(zhàn)略方向，與公司的活動、產品和服務的性質、規(guī)模相適宜。為質量管理工作的順利開展和有效管理，確定組織結構的設置、管理體系職能分配，明確作用、職責、責任和權限，并予以溝通。 公司所有員工有權確認和記錄與產品、過程和體系有關的問題；通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；采取措施，防止出現(xiàn)與產品、過程和質量體系有關的不合格，避免將不合格品發(fā)運給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識別與控制；驗證解決辦法的實施效果；為了糾正質量問題，質量、生產負責人以及公司領導等負責產品要求符合性的人員有權停止發(fā)運或生產。注1：應對風險可包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。e)評審所采取的預防措施的有效性，采取的預防措施涉及管理體系文件的更改按規(guī)定對文件進行更改。總經理為整個公司內的相關職能、過程和級別，明確、建立并保持符合顧客要求的質量目標。如：涉及質量體系運行的控制及改進等方面專項技能；涉及質量方面技術的研發(fā)、推廣、共享等；涉及質量方面所需的資金投入；現(xiàn)有內部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。c) 技術質量部編制生產設備管理制度文件，規(guī)定其配置、維護、保養(yǎng)、建檔，包括對特種設備的管理制度。開發(fā)并實施對新產品或新操作的制造可行性進行評價的方法。公司建立并保持《現(xiàn)場管理（5S）控制程序》，按照其規(guī)定保持生產現(xiàn)場處于與產品和制造過程需求相協(xié)調的有序、清潔和整理的狀態(tài)。 c) 若有監(jiān)視和測量設備不能溯源國際或國家測量基準的，編制自檢規(guī)程，并按此規(guī)程進行校準或驗證。按照《監(jiān)視和測量設備控制程序》規(guī)定管理校準/驗證記錄。當某一設備沒有具備資格的實驗室時，校準服務可以由設備制造商進行。① [過程輸入]→質量管理體系運行所需的知識；→過程所需的知識；→確保產品和服務符合性所需的知識；→顧客滿意所需的知識；→員工崗位技能所需的知識；→體系變化時，評估所需更多的知識。e)綜合管理部收集、保持相關人員的教育、培訓、技能、經驗的有關記錄。公司內部審核員按照《員工培訓控制程序》規(guī)定經過培訓且獲得內部審核員資格證書，用于驗證內部審核員的能力，同時要考慮到顧客特定要求。通過培訓使員工知曉并執(zhí)行方針、目標、程序和實現(xiàn)質量管理體系要求及應急準備和響應的作用與職責，確保其為實現(xiàn)質量管理體系有效性、質量管理方針、目標做出貢獻，包括改進質量績效的益處和對提升質量績效的貢獻，同時認識到不符合質量管理體系要求和未履行合規(guī)性義務的后果。a）信息內容方針、目標和指標實現(xiàn)情況、顧客和外部相關方的反饋、監(jiān)視和測量、內部審核、管理評審及管理體系有效運行的信息；異常信息、突發(fā)信息、不符合；員工的反映、建議、員工代表所關心的相關問題?！顿|量管理手冊》的內容：a) 闡述了形成文件的質量管理方針、目標?！顿|量管理手冊》的其他控制要求按《管理文件控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行。d) 綜合管理部負責發(fā)放管理文件，管理文件更改后發(fā)放時及時回收已作廢管理文件，確保使用適用管理文件的有關版本。c) 各部門負責相關記錄的收集、裝訂，按規(guī)定的保存期限貯存、保護、保留、處置記錄，記錄應易于識別和檢索。必須保存每項更改在生產中實施日期的記錄。f）控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。并按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧