【正文】 ☆產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表（含超額運(yùn)費(fèi)）； 過程描述： 本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)（FIFO）、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進(jìn)/等管理要求。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標(biāo)： ★模具保養(yǎng)計劃達(dá)成率相關(guān)文件： 《模具管理程序》 PRQPM19S8產(chǎn)品防護(hù)（；；） 輸入信息： ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 顧客提供的物料清單；☆ 物料需求計劃； ☆ 庫存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)計劃； ☆ 供方信息； ☆生產(chǎn)原輔材料清單； ☆ 產(chǎn)品貯存及包裝要求。 輸出信息： ☆ 適宜的設(shè)備； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)記錄； ☆ 設(shè)備更新改造計劃； ☆ 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負(fù)責(zé)參與供方的選擇評定及供方質(zhì)量管理體系的評審，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，給予原材來采購以支持。 ☆ 場地布置圖。○總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對可行性評審報告的審批。 C1:市場營銷（；；；） 輸入信息： ☆ 顧客新產(chǎn)品信息； ☆ 經(jīng)營計劃/營銷戰(zhàn)略；☆ 產(chǎn)品新市場信息； ☆ 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；☆ 競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)； ☆ 以往的數(shù)據(jù)資料；輸出信息： ☆ 新產(chǎn)品、新市場信息分析報告； ☆ 顧客要求； ☆ 產(chǎn)品信息； 過程描述： 本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析及業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括：目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息。 S3人力資源管理（；；；；；）輸入信息： ☆ 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 崗位配置狀況識別； ☆ 經(jīng)營計劃； ☆ 績效管理制度； ☆ 崗位描述； ☆ 社會保障政策；☆ 績效考核情況； ☆ 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化； ☆ 法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆ 員工培訓(xùn)需求；☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 審核結(jié)果；☆ 公司短期、中長期經(jīng)營計劃； ☆ 顧客抱怨；☆ 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評定結(jié)果； ☆ 培訓(xùn)效果反饋； 輸出信息： ☆ 年度人力資源需求計劃； ☆ 員工調(diào)配； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵實施： ☆ 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓(xùn)計劃； ☆ 員工培訓(xùn)檔案； ☆ 培訓(xùn)效果評估報告；過程描述：本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓(xùn)計劃和實施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求過程所有者：●行政部：負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實施過程相關(guān)職責(zé)：○ 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)籌安排?！钔獠繉嶒炇?。包括：☆ 對監(jiān)視和測量裝置的控制；a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力，制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面： ☆對工作自動化進(jìn)行適當(dāng)評價，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實現(xiàn)自動化作業(yè)； ☆ 對操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評價； ☆ 貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價； 人機(jī)工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運(yùn)路線、危險物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進(jìn)行研究： ☆ 針對工序的步驟、所需要的時間、距離進(jìn)行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進(jìn)行簡化、合并；過程所有者●總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責(zé)：○各部門：負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。 產(chǎn)品和過程一致性 公司通過相關(guān)過程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過程的一致性，. 產(chǎn)品安全 公司從業(yè)務(wù)開始對產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過APQP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗、生產(chǎn)、采購、倉儲等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。C1：市場營銷 C2：報價及項目確立 C3：訂單管理 C4：過程設(shè)計與開發(fā)C5：產(chǎn)品制造 C6：產(chǎn)品交付 C7：顧客反饋處理C、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程。b)確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了3類過程相互關(guān)系）。1控制計劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述2具有設(shè)計職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證）3防錯生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實驗室進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準(zhǔn)的設(shè)施5實驗室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進(jìn)行的規(guī)定試
、
價和
準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)7預(yù)見性維護(hù)基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導(dǎo)致）10外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：公司總部和物流中心）11現(xiàn)
場增值制造過程發(fā)生的場所12特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)：1OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號9DOE實驗設(shè)計10QFD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）15SIP檢驗指導(dǎo)書（檢驗卡）167S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、健康17ISO9000國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)18IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗和控制以及試驗人員19IPQC/測量員過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制以及檢測人員20OQC出貨質(zhì)量檢驗和控制以及試驗人員21PPM百萬分之22受控本加蓋受控印章的文件23KPI目標(biāo) 理解組織及其環(huán)境： 公司由總經(jīng)理對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定并分析，并每年在管理評審會議上進(jìn)行評審。 全員參與；216。適時訂定各階段質(zhì)量目標(biāo)并實施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。并負(fù)有以下責(zé)任：①積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；③嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。 目 錄章 節(jié)標(biāo) 題識別的過程頁碼封面0目錄17前言8頒布令9質(zhì)量方針10企業(yè)概況111.管理原則112.范圍與應(yīng)用123.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義12134.組織環(huán)境14了解組織及環(huán)境14了解相關(guān)方的需求和期望14了解相關(guān)方的需求和期望補(bǔ)充14確定質(zhì)量管理體系范圍14確定質(zhì)量管理體系范圍補(bǔ)充14顧客特殊要求14質(zhì)量管理體系及其過程1416組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進(jìn)管理體系16產(chǎn)品和過程一致性17產(chǎn)品安全17外包過程17必要時175.領(lǐng)導(dǎo)作用M1 領(lǐng)導(dǎo)作用18領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾18總則18企業(yè)責(zé)任18過程效率18過程所有者18以顧客為關(guān)注焦點18章 節(jié)標(biāo) 題識別的過程頁碼方針M1領(lǐng)導(dǎo)作用18質(zhì)量方針的制定18質(zhì)量方針的溝通18組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限18組織的角色、職責(zé)和權(quán)限補(bǔ)充18產(chǎn)品要求符合性和糾正措施186.策劃M2 策劃1819應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施1819確定需處理的風(fēng)險和機(jī)會1819策劃和處理方案1819風(fēng)險分析1819應(yīng)急計劃1819質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1819質(zhì)量目標(biāo)1819策劃和實施1819質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃的補(bǔ)充1819變更的策劃18197.支持19資源19總則19人員19基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施管理1920工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃1920過程和運(yùn)行的環(huán)境20過程運(yùn)行環(huán)境補(bǔ)充20監(jiān)視和測量資源S2 監(jiān)視和測量資源管理2022總則2022測量系統(tǒng)分析2022測量溯源2022校準(zhǔn)/驗證記錄2022章 節(jié)標(biāo) 題識別的過程頁碼實驗室要求S2 監(jiān)視和測量資源管理2022內(nèi)部實驗室2022外部實驗室2022組織的知識2022能力S3 人力資源管理2223 培訓(xùn)2223在職培訓(xùn)2223意識2223意識補(bǔ)充2223員工激勵授權(quán)2223溝通23形成文件的信息S4 文件記錄管理23總則23質(zhì)量管理體系文件2