【正文】 3. 系統(tǒng)上線實(shí)錄提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟及異常處理情況。5系統(tǒng)的功能測(cè)試計(jì)劃6．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃提示：此處可以直接說(shuō)明請(qǐng)見(jiàn)附件“數(shù)據(jù)遷移實(shí)施計(jì)劃”。乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷，雙方協(xié)商第二次驗(yàn)收的時(shí)間。3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備提示：所準(zhǔn)備進(jìn)行轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)情況描述以及數(shù)據(jù)來(lái)源部門的審批結(jié)果4. 數(shù)據(jù)遷移實(shí)錄提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟5．?dāng)?shù)據(jù)遷移后數(shù)據(jù)核對(duì)過(guò)程和結(jié)論提示：說(shuō)明本次數(shù)據(jù)遷移后進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)的過(guò)程以及結(jié)論。項(xiàng)目經(jīng)理或試運(yùn)行負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：簽字 日期附件十三 數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃1. 數(shù)據(jù)遷移的重要事件和里程碑日期2. 數(shù)據(jù)遷移前的備份要求3. 數(shù)據(jù)遷移測(cè)試結(jié)果清單提示：（1）用Microsoft Project制作進(jìn)度表（Gantt Chart），插入此處或作為附件。7. 附錄. 本計(jì)劃審批意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽字 日期附件十一 系統(tǒng)/用戶測(cè)試報(bào)告1. 基本信息測(cè)試依據(jù)例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說(shuō)明書、測(cè)試用例等測(cè)試范圍測(cè)試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試環(huán)境描述測(cè)試驅(qū)動(dòng)程序描述提示：可以把測(cè)試驅(qū)動(dòng)程序當(dāng)作附件測(cè)試人員測(cè)試時(shí)間須注明每次回歸測(cè)試的時(shí)間測(cè)試工具2. 實(shí)況記錄模塊測(cè)試用例編號(hào)期望結(jié)果測(cè)試結(jié)果缺陷密度是否執(zhí)行了回歸測(cè)試3. 測(cè)試總評(píng)價(jià)根據(jù)對(duì)測(cè)試結(jié)果提出一個(gè)關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測(cè)試過(guò)程中程序中的不足。意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字簽字：日期： 附件十 系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：當(dāng)前版本：作 者：完成日期：YearMonthDay版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 測(cè)試范圍與主要內(nèi)容提示：系統(tǒng)測(cè)試小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的特征確定測(cè)試范圍與內(nèi)容。測(cè)試用例功能1測(cè)試編號(hào)功能模塊－子模塊－編號(hào)測(cè)試項(xiàng)目模塊功能－子模塊功能用例描述描述測(cè)試上述功能的測(cè)試點(diǎn)依賴描述無(wú)環(huán)境及初始數(shù)據(jù)環(huán)境1， 填寫用到的各種測(cè)試數(shù)據(jù)的名稱依賴樣例測(cè)試本用例依賴的相關(guān)用例名稱序號(hào)前置條件測(cè)試子項(xiàng)執(zhí)行步驟預(yù)期結(jié)果實(shí)際結(jié)果備注測(cè)試序號(hào)填寫本用例運(yùn)行的前置條件。根據(jù)需要，說(shuō)明本程序的存儲(chǔ)分配。說(shuō)明該程序應(yīng)具有的功能，可采用IPO圖（即輸入一處理一輸出圖）的形式。列出本文件中用到專門術(shù)語(yǔ)的定義和外文首字母組詞的原詞組。提示：說(shuō)明在過(guò)程中將采用的方法與工具。（2）說(shuō)明本項(xiàng)目“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容”。 數(shù)據(jù)管理要求【可選】說(shuō)明：需要管理的文卷和記錄的個(gè)數(shù)、表和文卷的大小規(guī)模，要按可預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)及其分量的存儲(chǔ)要求做出估算。【其他配置[可選] 】說(shuō)明：外圍系統(tǒng)或相關(guān)模塊的配置。還可能包括如下事宜：支撐什么樣的設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何約定。說(shuō)明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)品通常不太可能被接受。對(duì)功能加以組織，使客戶或初次閱讀該文檔的其他人能夠理解此功能列表。]說(shuō)明[對(duì)干系人類型的簡(jiǎn)要說(shuō)明。 問(wèn)題說(shuō)明【可選】提供一段說(shuō)明，總結(jié)此項(xiàng)目需要解決的問(wèn)題。 運(yùn)行環(huán)境約束 設(shè)計(jì)約束【可選】說(shuō)明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須使用的軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、主要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。采購(gòu)計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)。附件二 業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName當(dāng)前版本：作 者：完成日期：YearMonthDay版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1概述 業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單【可選】序號(hào)職能部門姓名主管聯(lián)系電話備注此處描寫總體業(yè)務(wù)的概要分類并。附件一 立項(xiàng)分析報(bào)告文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName當(dāng)前版本：作 者：完成日期：YearMonthDay版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 項(xiàng)目介紹. 項(xiàng)目目的提示：用簡(jiǎn)練的語(yǔ)言說(shuō)明本項(xiàng)目“是什么”，“實(shí)現(xiàn)什么目的”。第六十二條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。第五十六條 項(xiàng)目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更。第四十九條 《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）；上線工作時(shí)間表；上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等）；數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；用戶培訓(xùn)計(jì)劃（包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。第九節(jié) 系統(tǒng)驗(yàn)收第四十三條 系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》（附件十一），測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第二十六條 項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第二十條 設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成?！断到y(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等）。《立項(xiàng)分析報(bào)告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照?qǐng)?zhí)行。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶接受測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。第三節(jié) 需求分析第九條 立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》（附件二），并確?！稑I(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制?！对O(shè)計(jì)說(shuō)明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說(shuō)明和接口設(shè)計(jì)說(shuō)明。第二十五條 項(xiàng)目組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。第三十五條 項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》（附件十二），并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十八條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》（附件十三），《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。第四十二條 試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報(bào)告》（附件十五）。第四十七條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第五十三條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。第五十九條 項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。第六十五條 以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。2. 項(xiàng)目計(jì)劃. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提示：說(shuō)明項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的角色、知識(shí)技能要求、建議人選、人數(shù)、工作時(shí)間，如下表所示。 管理綜述【可選】說(shuō)明：主要描述該業(yè)務(wù)的管理特點(diǎn)和管理模式。說(shuō)明：業(yè)務(wù)對(duì)象：業(yè)務(wù)流程中涉及的單據(jù)、報(bào)表等。 參考文檔說(shuō)明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），包括計(jì)劃任務(wù)書、合同、批文、引用到的文件、資料及軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)等。以下是幾項(xiàng)建議：該任務(wù)由多少人來(lái)完成？是否總在變化？一個(gè)任務(wù)周期需要多長(zhǎng)時(shí)間？執(zhí)行每項(xiàng)活動(dòng)要用多長(zhǎng)時(shí)間？是否總在變化？是否有特殊的環(huán)境約束：移動(dòng)、戶外、乘機(jī)旅行等？目前使用的是哪些系統(tǒng)平臺(tái)？以后會(huì)使用哪些平臺(tái)？還在使用哪些應(yīng)用程序？您的應(yīng)用程序是否需要和這些應(yīng)用程序集成？在此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄一些內(nèi)容來(lái)概述所涉及的任務(wù)和角色等等。分級(jí)和累積投票方法表明，必須解決的問(wèn)題與干系人或用戶希望解決的問(wèn)題大有不同。例如：報(bào)表格式；數(shù)據(jù)命名；財(cái)務(wù)處理；審計(jì)追蹤，等等。對(duì)軟件的數(shù)據(jù)輸出及必須標(biāo)明的控制輸出量進(jìn)行解釋并舉例，包括對(duì)硬拷貝報(bào)告（正常結(jié)果輸出、狀態(tài)輸出及異常輸出）以及圖形或顯示報(bào)告的描述。包括輸入、輸出系統(tǒng)等系統(tǒng)填寫與接口交互的系統(tǒng)名稱系統(tǒng)類型填寫是接口的數(shù)據(jù)源系統(tǒng)(source)還是目標(biāo)系統(tǒng)(object)數(shù)據(jù)庫(kù)填寫交互系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫(kù)及版本軟件填寫交互系統(tǒng)的軟件名稱架構(gòu)類型交互系統(tǒng)的架構(gòu)類型是B/S 還是C/S。 動(dòng)態(tài)數(shù)值需求說(shuō)明：欲處理的事務(wù)和任務(wù)的數(shù)量，以及在正常情況下和峰值工作條件下一定時(shí)間周期中處理的數(shù)據(jù)總量。說(shuō)明：主要是在線用戶手冊(cè)與幫助系統(tǒng)，也包括其他的文檔 第三方產(chǎn)品【可選】說(shuō)明：使用到的第三方產(chǎn)品相關(guān)的 使用許可、使用限制、接口標(biāo)準(zhǔn)。3 項(xiàng)目過(guò)程定義提示：簡(jiǎn)要描述、繪制本項(xiàng)目的軟件生命周期模型。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)描述：緩解方案或者應(yīng)急計(jì)劃。以下給出的提綱是針對(duì)一般情況的。詳細(xì)說(shuō)明本程序所選用的算法，具體的計(jì)算公式和計(jì)算步驟。4程序2（標(biāo)識(shí)符）設(shè)計(jì)說(shuō)明用類似F．3的方式，說(shuō)明第2個(gè)程序乃至第N個(gè)程序的設(shè)計(jì)考慮。評(píng)審結(jié)論[ ] 工作成果合格，“無(wú)需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核”。例如n大于10，m小于等于1。3. 應(yīng)遞交的工作成果工作成果名稱預(yù)計(jì)完成時(shí)間試運(yùn)行報(bào)告報(bào)錯(cuò)趨勢(shì)分析報(bào)告……4. 進(jìn)度表提示：（1）用Microsoft Project制作進(jìn)度表（