【正文】 Gantt Chart）插入此處或者參照此表制作一份進(jìn)度表。應(yīng)急處理人員角色職責(zé)說(shuō)明培訓(xùn)內(nèi)容，時(shí)間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息。3. 試運(yùn)行取得的工作成果提示：說(shuō)明本次試運(yùn)行工作成果（程序、文檔、數(shù)據(jù)等）以及試運(yùn)行平臺(tái)和時(shí)間。交付簽字業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字信息技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字附件十七 系統(tǒng)上線計(jì)劃1. 部署方式及資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）提示：說(shuō)明成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組等情況；說(shuō)明人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。應(yīng)急處理人員角色職責(zé)8. 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)方案提示：說(shuō)明培訓(xùn)內(nèi)容，時(shí)間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息9. 總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置提示：可以直接將該配置作為附件。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：簽字 日期信息技術(shù)部審批意見(jiàn)：簽字 日期系統(tǒng)使用部門(mén)審批意見(jiàn)：簽字 日期。3). 事件處理及回退計(jì)劃提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。問(wèn)題處理措施甲方負(fù)責(zé)人簽字乙方負(fù)責(zé)人簽字4. 交付簽字提示：（1）當(dāng)待驗(yàn)收的所有工作成果都通過(guò)了審查和測(cè)試后，乙方將其交付給甲方。7. 問(wèn)題和建議提示：對(duì)數(shù)據(jù)遷移過(guò)程的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，提出意見(jiàn)，并就運(yùn)行維護(hù)情況提出自己的建議附錄：本計(jì)劃審批意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：簽字 日期信息技術(shù)部審批意見(jiàn)簽字 日期業(yè)務(wù)部門(mén)審批意見(jiàn)簽字 日期附件十五 試運(yùn)行報(bào)告文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectNameTestRunREPORT當(dāng)前版本：作 者：版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 背景介紹提示：說(shuō)明此次運(yùn)行工作的必要性。3). 事件處理及回退計(jì)劃提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。缺陷名稱缺陷類型嚴(yán)重程度模塊原因駐留時(shí)間解決方案…測(cè)試人員簽字/日期：附件十二 試運(yùn)行計(jì)劃文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectNameTestRunPLAN當(dāng)前版本：作 者：完成日期：YearMonthDay版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 試運(yùn)行目標(biāo)提示：說(shuō)明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可以驗(yàn)證的）。3. 測(cè)試環(huán)境與測(cè)試輔助工具環(huán)境設(shè)備配置名稱/類型備注服務(wù)器軟件硬件客戶端軟件硬件網(wǎng)絡(luò)工具類型工具開(kāi)發(fā)商版本測(cè)試管理缺陷跟蹤用于功能性測(cè)試的工具用于性能測(cè)試的工具測(cè)試覆蓋監(jiān)測(cè)器或評(píng)測(cè)器4. 測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)人員任務(wù)開(kāi)始日期結(jié)束日期制定測(cè)試計(jì)劃設(shè)計(jì)測(cè)試實(shí)施測(cè)試執(zhí)行測(cè)試對(duì)測(cè)試進(jìn)行評(píng)估5. 測(cè)試完成準(zhǔn)則提示：對(duì)于非嚴(yán)格系統(tǒng)可以采用“基于測(cè)試用例”的準(zhǔn)則： （1）功能性測(cè)試用例通過(guò)率達(dá)到100％；（2）非功能性測(cè)試用例通過(guò)率達(dá)到95％時(shí)。附件九 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName當(dāng)前版本：作 者：完成日期：YearMonthDay版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 基本信息提示：由評(píng)審主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格。說(shuō)明對(duì)本程序進(jìn)行單體測(cè)試的計(jì)劃，包括對(duì)測(cè)試的技術(shù)要求、輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期結(jié)果、進(jìn)度安排、人員職責(zé)、設(shè)備條件驅(qū)動(dòng)程序及樁模塊等的規(guī)定。數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)的來(lái)源和安全保密條件等等。2程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)用一系列圖表列出本程序系統(tǒng)內(nèi)的每個(gè)程序（包括每個(gè)模塊和子程序）的名稱、標(biāo)識(shí)符和它們之間 的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系。角色職責(zé)人員姓名工作說(shuō)明高層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理需求分析員系統(tǒng)設(shè)計(jì)員程序員測(cè)試員… 軟硬件資源計(jì)劃提示：分析項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行所需的軟硬件資源和關(guān)鍵計(jì)算機(jī)資源（會(huì)影響軟件產(chǎn)品的性能的CPU、內(nèi)存、帶寬等內(nèi)容），主要內(nèi)容包括：l 資源級(jí)別（分為“關(guān)鍵”、“普通”兩種）l 詳細(xì)配置l 獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購(gòu)買”等）與獲取時(shí)間l 使用說(shuō)明（如“誰(shuí)”在“什么”時(shí)候使用）軟硬件資源名稱級(jí)別詳細(xì)配置獲取方式與時(shí)間使用說(shuō)明關(guān)鍵關(guān)鍵普通…6 文檔交付列表序號(hào)交付文檔名稱交付日期備注7 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃提示：以下是各個(gè)列標(biāo)題的解釋。 約束提示：（1）請(qǐng)說(shuō)明在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范（2）請(qǐng)說(shuō)明相關(guān)項(xiàng)目可能對(duì)本項(xiàng)目造成的影響。平均修復(fù)時(shí)間 (MTTR)—系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運(yùn)行的時(shí)間。 其他非功能性需求說(shuō)明：下表中的各種需求，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇其中的一種或者幾種進(jìn)行描述，在表的后面是各種需求的詳細(xì)解釋。對(duì)于每一個(gè)接口，這部分應(yīng)說(shuō)明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和格式定義接口，但不必詳細(xì)描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即可。例如，如果系統(tǒng)的用戶通過(guò)顯示終端進(jìn)行操作，就必須指定如下要求：a 對(duì)屏幕格式的要求說(shuō)明：對(duì)界面上的各對(duì)象、類型、寬度、取值范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源、能否為空等屬性進(jìn)行描述。業(yè)務(wù)需求目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（可選）功能名稱 假定和約束說(shuō)明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作的假定和約束，例如：開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、開(kāi)發(fā)期限等。]列出干系人認(rèn)為現(xiàn)有解決方案存在的關(guān)鍵問(wèn)題。l 完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人；l 明確本產(chǎn)品所影響到的部門(mén)和業(yè)務(wù)；l 用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能。說(shuō)明：指明本文檔面向的讀者群，及相應(yīng)的閱讀意見(jiàn)。 具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱+編號(hào)）對(duì)于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對(duì)具體流程進(jìn)行編號(hào)，便于形成需求矩陣，同時(shí)形成需求的管理和跟蹤。 業(yè)務(wù)詞匯表說(shuō)明：列出本文檔的所引用的專屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語(yǔ)等，以便于業(yè)務(wù)需求的提供者和接收者是建立在一致的業(yè)務(wù)理解基礎(chǔ)之上的。（1）公司的短期、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略；（2）業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢(shì)；（3）技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；（4）特殊的業(yè)務(wù)需求等。第六十三條 項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。第二十九條 項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門(mén)申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用。第六節(jié) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第二十三條 項(xiàng)目組根據(jù)《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。第十二條 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開(kāi)發(fā)能及時(shí)完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。第四條 軟件開(kāi)發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。第三條 本制度中自行開(kāi)發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購(gòu)置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開(kāi)發(fā)是公司與專業(yè)IT公司（合作商）共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級(jí)）支持；外包開(kāi)發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等），由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。第八條 《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組成）和IT組（自行開(kāi)發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開(kāi)發(fā)為外包商成員；合作開(kāi)發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員）。第十一條 對(duì)于合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請(qǐng)》（附件四），IT組組長(zhǎng)審批后交給合作開(kāi)發(fā)商實(shí)施。第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。第二十二條 對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。第二十八條 《系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃》必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的