【正文】 ）工藝文件內(nèi)容要求： ）工藝流程圖是針對某一產(chǎn)品，對其生產(chǎn)加工、檢驗或試驗過程進行識別，按加工順序以框圖的方式進行圖示的一種工藝文件。 5） 相關(guān)文件 ）原材料檢驗規(guī)范 ）生產(chǎn)計劃 ）采購計劃 ）采購合同 6）記錄 ）供方調(diào)查評價審批表 QR0501 ）合格供方名單 QR0502 ）材料進貨報檢單 QR0503 ）材料試驗（檢驗）委托單 QR0504 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 37 頁 共 53 頁 1） 目的 針對產(chǎn)品形成過程和企業(yè)加工生產(chǎn)條件，制定工藝文件并進行管理控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。采購計劃中應(yīng)表述擬采購或外協(xié)產(chǎn)品的要求，應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、牌號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和用途； ； 《采購計劃》應(yīng)由總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。如連續(xù)兩次提出而沒有明顯改進時，應(yīng)取消其合格供方資格。 ）對以前未發(fā)生過業(yè)務(wù)往來的供方，除符合選擇、評價條件外，還應(yīng)對所供樣品進行驗證和小批試用，合格后方可選擇確定。負責(zé)組織對供方（含外協(xié)單位）的選擇、評價及供貨業(yè)績的定期確認。 ）任何人不得在文件上亂寫亂劃、私自作標識，更不準外借。資料員應(yīng)及時在 “文件發(fā)放 /回收記錄表”上登記。 ) 部門編號 序號 部門名稱 部門代號 序號 部門名稱 部門代號 1 總經(jīng)理 01 5 生產(chǎn)部 05 2 質(zhì)量管理人 02 6 技術(shù)部 06 3 辦公室 03 7 質(zhì)檢部 07 4 供銷部 04 ) 文件的接收、發(fā)放和回收 ) 外來文件的接收 當(dāng)公司接到外來技術(shù)文件后，應(yīng)及時交資料員。 ) 技術(shù)文件、管理規(guī)定等編號規(guī)則為：公司名稱編號加文件級別、加文件順序號，加文件生效年度和版次。 e）檢驗規(guī)范的編制 檢驗規(guī)范是質(zhì)檢員實施具體檢驗活動的執(zhí)行依據(jù)。 ）技術(shù)文件的分類 ）圖紙的繪制：按國家標準或行業(yè)有關(guān)要求進行繪制。 5）相關(guān)文件 ）年度培訓(xùn)計劃 ）培訓(xùn)實施計劃 6） 記錄 )培訓(xùn)申請 QR0301 )培訓(xùn)記錄 QR0302 )簽到表 QR0303 )崗位能力評價表 QR0304 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 技術(shù)文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 29 頁 共 53 頁 技術(shù)文件管理 1）目的 對公司管理文件和技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收、更改和管理做出規(guī)定，確保公司文件在使用過程的有效性并處于受控狀態(tài)。 ：學(xué)習(xí)本部門業(yè)務(wù)工作管理的基本要求，由所在部門負責(zé)人組織進行。 ）管理人員 ； ； 。 ）測量設(shè)備解封，由質(zhì)檢部部長批準，檢定后方可使用。 . 3）當(dāng) 公司生產(chǎn)任務(wù)不足，出現(xiàn)階段性停產(chǎn)時，質(zhì)檢部可視情況調(diào)整檢定計劃，但應(yīng)確保測量設(shè)備使用時在檢定合格期內(nèi)。 ） A、 B、 C 分類管理辦法 ） A 類檢驗、測量和試驗設(shè)備 制定周期檢定計劃，經(jīng)批準后嚴格實施，檢定周期不得超過國家有關(guān)規(guī)定最長期限。 ）當(dāng)測量設(shè)備需搬運時 ，應(yīng)加以防護，確保其準確度和適用性保持完好。 ）使用測量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動時，應(yīng)及時與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。 ）各使用部門對測量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負責(zé)。 ）工藝裝備和樣機的報廢 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 22 頁 共 53 頁 ）對工裝和樣機，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門按損失大小進行處理。對檢驗用樣機，由質(zhì)檢部登記“檢驗、測量試驗器具臺帳”。 4）工作程序 ）工藝裝備、樣機設(shè)計、制造及驗收。 ：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事 故，稱為“自然事故”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設(shè)備檢修計劃》進行檢修，并填寫《設(shè)備檢修 記錄》。 ) 設(shè)備的定期維護保養(yǎng)每月進行一次，由操作者具體操作，維修工配合進行。 ）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理 )設(shè)備的分類 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 19 頁 共 53 頁 本公司的設(shè)備分為 A 類、 B 類兩級管理。 2)適用范圍 適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設(shè)備檔案管理。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗需要?？己?期內(nèi)達到 80%，合格；每超過 5%，獎勵 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 、測量和試驗設(shè)備周期檢驗計劃，并具體實施。 資料員 ，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，明顯標記，并分別建立臺帳。 。 不合格品的評審和處置。 車間主任 組織 生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，做好生產(chǎn)記錄，并上報有關(guān)部門 。 。 。 技術(shù)部 、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃等技術(shù)文件的提供； ； 、負責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程； 、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定； ，及時把握產(chǎn)品 發(fā)展趨勢； 、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進行； 、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 嚴重 不合格品的評審，組織評審處置結(jié)果的實施。 總經(jīng)理職責(zé) a. 負責(zé)進行質(zhì)量管理體系地建立、運行及監(jiān)管。 辦公室 1）員工培訓(xùn)計劃實現(xiàn)率≥ 95%； 2）內(nèi)審不合格項糾正措施完成率 100%； 3）文件有效版本率 100%。 產(chǎn)品漏檢率＝漏檢產(chǎn)品數(shù)量 /應(yīng)檢產(chǎn)品數(shù)量 2）計量器具周期檢驗率 100% 計量器具周期檢驗率 =計量器具檢驗數(shù) /計量器具周期檢驗應(yīng)檢總數(shù) 3）原材料檢驗率 100%。各職能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開展質(zhì)量工作。 被授權(quán)人簽字： _____________ 授權(quán)人簽字： ____________ 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 2020 年 06月 12日 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 任命書 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 4 頁 共 53 頁 質(zhì)量工作負責(zé)人任命書 各科室： 為了加強企業(yè)質(zhì)量管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)調(diào)各部室質(zhì)量工作，茲任命 管敏犇同志為質(zhì)量工作負責(zé)人，其職責(zé)權(quán)利： 全面負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高； 負責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，不斷提高改進產(chǎn)品質(zhì)量； 負責(zé)所有質(zhì)量問題的分析和處理，有權(quán)制止企業(yè)生產(chǎn)違犯強制性標準的產(chǎn)品； 定期向最高管理者匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 及時獲得有關(guān)產(chǎn)品安全性能及技術(shù)性能的最新標準、規(guī)范和文件資料； 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 2020 年 05 月 23 日 任 命 書 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行，特對與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下： 一、生產(chǎn)部經(jīng)理： 二、供銷部經(jīng)理： 三、辦公室主任 四、技術(shù)部長： 五、質(zhì)檢部長： 六、供銷部長： 七、車間主任： 八、進貨檢驗員： 九、質(zhì)檢員： 十、資料管理員： 十一、計量員： 十二、保管員： 十三、安全 員： 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 2020 年 06 月 12 日 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 目錄 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 5 頁 共 53 頁 企 業(yè) 簡 介 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司， 成立于 2020 年 10 月， 項目占地 400 畝，計劃總投資 億元，注冊資本 6000 萬元，位于 東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 目錄 文件編號 Q/XM 012020 編制 /日期 2020525 審核 /日期 202063 文件版本 第 A 版 批準 /日期 2020528 生效 /日期 202068 頁 碼 第 1 頁 共 53 頁 章節(jié) 質(zhì)量安全管理制度標題 狀態(tài) 對應(yīng)細則條款 頁碼 1 質(zhì)量管理職責(zé) 01 批準頁 3 02 授權(quán)頁 4 03 任命書 5 04企業(yè)簡介 6～ 7 組織機構(gòu) 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 9～ 10 管理職責(zé) 11～ 13 考核規(guī)定 14～ 22 2 生產(chǎn)資源提供 生產(chǎn)設(shè)施 33 設(shè)備、工裝 34～ 38 測量設(shè)備 39～ 42 3 人力資源 人力資源 3 46 4 文件管理 技術(shù)文件 47～ 51 技術(shù)標準 52～ 53 5 過程質(zhì)量管理 采購控制 55～ 58 工藝管理 59 質(zhì)量控制 60 產(chǎn)品標識 61～ 63 不合格品控制 64～ 66 6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 檢驗管理 70 記錄管理 71～ 73 過程檢驗 74～ 77 出廠檢驗 78 產(chǎn)品包裝和標識 79～ 80 7 安全防護 安全文明生產(chǎn)管理制度 勞動防護 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 頒行令 文件編號 Q/XM 012020 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 2 頁 共 53 頁 發(fā) 布 令 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，提高顧客滿意度，本公司依據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求編制了本質(zhì)量管理手冊。 產(chǎn)品主要有：。 1. 1 組織機構(gòu) 總經(jīng)理負責(zé)公司全面管理工 作，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。 原材料檢驗率 =受檢原材料批（次）數(shù) /應(yīng)檢原材料批（次）數(shù) 4）最終產(chǎn) 品一次交檢合格率≥ 96%。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 10 頁 共 53 頁 管理職責(zé) 本手冊依據(jù) 《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》 規(guī)定了本公司質(zhì)量管 理 體系的要求，用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品