【正文】 和安全要安裝和運行導則 GB/ 3 污水污物潛水 電泵 軸承 滾動軸承 通用技術規(guī)則 GB/ 4 井用 潛水 電泵 電纜線 額定電壓 450/750V 及以下橡皮絕緣電纜 第 4 部分：軟線和軟電纜 5 絕緣漆 有溶劑絕緣油漆規(guī)范疇 單項 材料規(guī)范對熱固浸漬漆的要求 GB/T 110271999 6 機械密封 機械密封的型式、主要尺寸、材料和識別標志 GB/T65561994 7 絕緣紙 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 JB/T40601991 8 污水 污物 潛水 電泵 絕緣套管 絕緣軟管規(guī)范 各種號軟管的規(guī)范要求 4 硅橡膠玻璃纖維軟管 JB/ 9 定子、轉(zhuǎn)子 泵體 交流電機定子成型線圈耐沖擊電壓水平 撓性轉(zhuǎn)子機械平衡的方法和準則 GB/T 227152020 GB/T 65572020 10 O 型圈 液壓氣動用 0 型橡膠密封圈 第 1部分：尺寸系列及公差 GB/ 11 電纜線和不可 拆拆插頭 家用和類似用途插頭插座 第 1 部分：通用要求標準 GB 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 5． 1 采購及外協(xié) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 35 頁 共 53 頁 ）合格供方的選擇、評價準則 ）供方選擇條件 供方應為專業(yè)生產(chǎn)公司或供應商 ；具有可靠的質(zhì)量保證能力和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量；價格應合理并具有可靠的供貨能力和良好的售后服務；外協(xié)噴漆單位選擇時尚應取得當?shù)丨h(huán)保部門的環(huán)評合格的證明材料。 ）對供方的評價準則 ）對多年業(yè)務往來的供方，凡符合選擇、評價條件，在同等條件下優(yōu)先選擇確定。 “供方調(diào)查評價審批表”上，報總經(jīng)理審批。 ）供方提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應向供方提出書面糾正措施要求， 限期整改。內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務情況。 ）采購文件 ）供銷部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》、庫存儲備和生產(chǎn)需要編制《采購計劃》。 ）采購產(chǎn)品的驗證 ）采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢部負責。 ）采購、供方選擇、 評價及其它應形成的記錄，由供銷部保存。 ）生產(chǎn)部及車間按工藝文件規(guī)定要求認真執(zhí)行。其文件控制應按照技術文件管理規(guī)定執(zhí)行。 作業(yè)指導書是針對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性而設置的質(zhì)量控制點，而制定的工藝文件。工藝流程圖中應標識工序名稱，并對重要工序和 產(chǎn)品關鍵特性進行識別、標識。 ）我公司工藝文件包括：工藝流程圖、工藝卡片、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導書。 2） 適用范圍 適用于公司工藝文件的編制、使用、執(zhí)行及工藝紀律考核等管理。質(zhì)檢員接到通知后，及時按《原材料檢驗規(guī)范》中的有關要求進行檢驗、驗證或試驗，做好相關記錄，并及時提供驗貨結果。 ) 采購人員應依據(jù)采購計劃、采購標準和合格供方 名單等簽訂采購合同，進行采購。評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%交貨期評分占 20%其它（如價格、服務等）占 20%評定總分低于 60 分或質(zhì)量評分低于 50分，應取消其合格供方資格，增選符合條件的新供方。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 5． 1 采購及外協(xié) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 36 頁 共 53 頁 ）每年對 A 類物資合格供方進行一次業(yè)績評價。 ，一般應同時選擇幾家合格供方，以便保證供貨能力。 ）對于零星采購的 B類物資，其進貨驗證記錄即可視為對供方的評價。 ）評價條件 供方應提供：合法的生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的生產(chǎn)許可證等）；近期的產(chǎn)品檢驗報告；合格產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（生產(chǎn)設備、檢測設備及質(zhì)量管理情況等）；供貨業(yè)績及以往供貨歷史情況；價格水平、履約情況及服務條件。 有關部門按要求參與對供方的評價和定期確認。 、相關文件 作業(yè)規(guī)范 作業(yè)指導書 質(zhì)量記錄 文件清單 QR0401 文件收發(fā) /回收記錄表 QR0402 外來文件清 單 QR0403 文件更改通知單 QR0404 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 5． 1 采購及外協(xié) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 34 頁 共 53 頁 5． 1 采購及外協(xié)控制 1）目的 對采購的全過程及供方（含外包單位）進行控制，確保采購產(chǎn)品 /外包產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 ）電腦內(nèi)存有的技術文件應能相互調(diào)用，作到資源共享。 ，如更改涉及材料規(guī)格、材質(zhì)變更或其它涉及需改變設計思想的更改時，需由技術部提交顧客或原設計單位同意后，取得允許更改的通知或傳真等書面文件方允許更改。工藝文件原則采用一次發(fā)放，當需修改時應由資料員及時回收更改。 c.《原材料檢驗規(guī)范》應發(fā)放給質(zhì)檢部和供銷部，作業(yè)規(guī)范的發(fā)放則根據(jù)部門需求分別發(fā)放。 資料員填寫 “外來文件清單”，并由交接人簽字確認。并按部門代號進行受控編號。例如： 2020 年發(fā)布實施的 A 版《嵌線工序作業(yè)指導書》編號為： AMS/Ⅱ012020A ?? ）文件的審批 ）公司管理體系文件《質(zhì)量管理手冊》由辦公室負責組織編制，總經(jīng)理審批。工藝裝備用圖也由技術部直接發(fā)放給制造車間，并有發(fā)放登記。首先應根據(jù)產(chǎn)品標準和工藝流程進行檢驗方案的策劃，制定合理的檢驗點。其編制應根據(jù)圖紙并結合本公司現(xiàn)有的設備和工藝裝備條件進行。 ）工藝文件的編制要求 工藝文件包括：工藝流程圖、工藝過程卡和作業(yè)指導書、作業(yè)規(guī)范等。 4）工作程序 ）文件的管理和編制 公司文件共分為兩級，一級為公司質(zhì)量管理手冊，二級為技術文件及相關管理規(guī)定等。 2）適用范 圍 適用于本公司對管理文件、工藝文件、圖紙、產(chǎn)品標準和檢驗規(guī)范等的管理。從而積極的、自覺的尋求工作質(zhì)量的改進，為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標和持續(xù)改進的發(fā)展，做出應有的貢獻。 ：學習作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程、安全注意事項；崗位管理要求、有關作業(yè)文件。分別對公司領導、管理人員、技術人員、在崗員工根據(jù)其崗位職責和人員能力要求，制定并實施培訓需求。 )技術人員 ，能解決生產(chǎn)過程中的技術難題； ； ，并能進行技術革新和技術改造； 。 ) 技術、質(zhì)檢部負責與技術相關的培訓實施。 ）測量設備控制過程的質(zhì)量記錄，技術質(zhì)檢部妥善保存。 ）質(zhì)檢部將報廢的測量設備回收統(tǒng)一保管，在“檢驗、測量、試驗設備器具臺帳”該器具“編號欄”，做“ BF”標記 ，填寫報廢日期，同時在《檢驗、測量設備器具周期檢定計劃》中做同樣標記。 . 4）凡超過檢定周期的測量設備，不得繼續(xù)使用。對不便拆裝的檢驗、測量和試驗設備可進行一般性的維護、保養(yǎng)。檢定時嚴格執(zhí)行國家計量檢定規(guī)程。 ） C 類： 、質(zhì)量、能源管理中無準確度要求的指示性檢驗、測量和試驗設備。 ）檢驗、測量和試驗設備的分類 ） A 類 : 、測量和試驗設備； 、檢測中對數(shù)據(jù)要求準確度高的檢驗、測量和試驗設備； 、示值零位易改變的檢驗、測量和試驗設備。 ）測量設備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障應及時送質(zhì)檢部檢修，不得私自拆卸、維 修。 ）測量設備的使用、維護、保養(yǎng)、貯存和搬運。 ）對試孔器、錘擊試驗儀等自制器具，有質(zhì)檢部按標準規(guī)程檢驗，并填寫相關檢驗記錄。 4） 工作程序 ）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》測量設備的配置要求及生產(chǎn)過程需 要，配備所需測量設備。 2） 適用范圍 適用于本公司內(nèi)所有測量設備的控制和管理。 ）報廢的工裝和樣機，應在其上做“報廢”標記。 ）工藝裝備和樣機的維護與保養(yǎng) ) 工藝裝備和樣機在使用過程中應避免磕碰，防止變形。編號規(guī)則為： GZ+工藝裝備的順序號。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進行驗證。 ）技術員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設計必要的工藝裝備、樣機。 3）職責 ）本規(guī)定由生產(chǎn)部負責制定。 ：凡屬上述三類情況之外的設備事故，稱為“其它事故”。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 20 頁 共 53 頁 ) 設備 檔案原則不得外借，如確需外借，應持生產(chǎn)經(jīng)理以上級別領導批示，辦理手 續(xù)，對借閱資料要愛護并按期歸還。 ) 設備備件及潤滑等設備相關物資由公司供銷部進行購置，報總經(jīng)理審批。 、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。具體維護的內(nèi)容： 、箱蓋、防護罩等，徹底清掃，擦拭設備內(nèi)外。 ） 設備的日常維護由操作者獨立進行，對使用的 A 類設備由操作者使用前按以下內(nèi) 容進行日常檢查，并填寫“設備日點檢記錄”（對使用 B 類設備的操作者使用前對設備進行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“設備日點檢記錄”，并及時通知設備維修人員進行修理）。 A 類設備為大、精、尖、稀 及關鍵特殊過程的設備、特種設備； B類設備為一般過程式加工精度要求較低的設備。 ）新設備進公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗收，對設備的型號、規(guī)格、技術參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容進行驗收，如果驗收不合格，由購置者負責查詢或退貨。 3）職責 ）本公司副總經(jīng)理分工負責設備管理工作。年產(chǎn)水泵能力可達 30 萬臺 。 公司制定了有關管理制度，對生產(chǎn)設施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定。建筑面積：約 20200 平方米。 序號 檢查考核項目 考核周期 受檢部門 檢查考核內(nèi)容 1 質(zhì)量管理及質(zhì) 量檢驗 月 /12 分 質(zhì)檢部 1. 是否嚴格執(zhí)行《檢驗規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容（ 3 分） 2. 是否 按規(guī)定保存相關的原始記錄（ 3 分） 3. 是否具有一定的質(zhì)量管理知識（ 3 分） 4. 是否嚴格執(zhí)行不合格品的控制（ 3 分） 2 技術文件管理 月 /6 分 技術部 1. 是否按規(guī)定進行相關文件的發(fā)放（ 2 分） 2. 是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關要求（ 2 分） 3. 發(fā)出的文件是否進行了有效控制（ 2 分） 3 計量器具管理 月 /6 分 質(zhì)檢部 1. 是否按規(guī)定建立了計量器具的臺帳（ 2 分） 2. 是否按計劃進行檢定（ 2 分） 3. 是否進行計量器具的抽檢（ 2 分） 4 采購控制 月 /6 分 供銷部 1. 是否按采購標準、合格供方名單進行采購（ 2 分） 2. 是否按規(guī)定對進貨 物資進行驗證（ 2 分） 3. 是否按規(guī)定做好記錄（ 2 分） 5 人力資源、生產(chǎn)計劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行 月 /6 分 生產(chǎn)部 1. 是否對工人進行了相關的培訓（ 2 分） 2. 生產(chǎn)計劃及進度安排是否合理（ 2 分） 3. 是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（ 2 分） 6 過程控制、安 全文明生產(chǎn) 月 /12 分 生產(chǎn)部 1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（ 2 分） 2. 操作者是否熟悉工藝文件有關規(guī)定（ 2 分） 3. 現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導書中的相關規(guī)定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（ 2 分） （ 2 分） （人身、設備安全）（ 2 分） 7 設備管理、現(xiàn)場操作 月 /15 分 生產(chǎn)部 （設備） 、作業(yè)規(guī)范（ 3 分）（ 3 分） 是否有序整潔（ 3分） （ 3 分） （ 3 分） 8 質(zhì)量目標 季度 /9 分 供銷部 100%（ 3 分） 100%（ 3 分） 95%（ 3 分） 9 質(zhì)量目標 季度 /3 分 技術部 技術文件準確率 100%（ 3 分） 10 質(zhì)量目標 季度 /6 分 生產(chǎn)部 98%（ 3 分） 98%（ 3 分） 11 質(zhì)量目標 6 分 /季度 辦公室 與質(zhì)量相關人員培訓上崗率 100%（ 3 分） 特殊、關鍵過程人員培訓上崗率 100%（ 3 分） 12 質(zhì)量目標 12 分 /季度 質(zhì)檢部 ≤ 2%（ 3 分） 100%（ 3 分） ≥ 97%（ 3 分） 100%（ 3 分） 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 質(zhì)量考核 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版