【正文】 綜合計劃部考核。 第 一百零一 條 營銷部必須在報案后 45 天內(nèi)，辦理完畢該期樓宇的《房地產(chǎn)權證》。營銷部考核。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 500元。營銷部考核。綜合計劃部考核。 第 八十八 條 物業(yè)公司必須在交樓 20天前 ，將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》 范 本 交物業(yè) 管理中心 審核，并于交樓 5天前印刷完畢。 財務部 經(jīng)辦人員不按規(guī)定程序辦理交樓收款手續(xù)，或營銷部填寫《交款核對單》出錯， 財務部 經(jīng)辦人員未發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰 財務部 經(jīng)理 50元。如收到退件，須重新核實地址并在收到退件 48 小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續(xù)。 第 八十二 條 營銷部必須在實際交樓 20天前擬訂好《交樓通知書》(含業(yè)主辦理《房地產(chǎn)權證》須提交資料的通知 )，并會同合同管理部、物業(yè)公司討論審定。綜合計劃部考核。 交樓期間維修服務中心不按本條要求組織交樓后慰問工作的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰交樓期間維修服務中心主任 15 元。物業(yè)公司須在交樓時將該項投訴權利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。綜合計劃部考核。維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每 50 戶不少于 1 人的標準配備維修人員。交樓領導小組由 地區(qū)公司董事長 任組長，營銷經(jīng)理、物業(yè)公司 負責人 任副組 25 長，營銷部、開發(fā)部、總工室、招投標部、 財務部 、工程部、合同管理部、物業(yè)公司各派一名負責人為組員。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任 200 元。 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認手續(xù)。 小型土方 及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。 簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。 第六十 五 條 工程部在收到簽證單后 2 天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄 。 每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月累計超過 3 次的，予以開除處分。 第六十條 工程部在委托書辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。 綜合計劃部考核。 采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理 100 元，由工程技術部考核。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 工程技術部考核。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15元。 監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的 30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 第 五 十 一 條 門窗塞縫工程隱蔽驗收 驗收內(nèi)容： (1) 安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿； (2) 窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（ 3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。 綜合計劃部 考核。 接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。 施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。 工程技術部 必須對第一批鎖定的預應力錨桿進 行驗收，并進行10％的抽查。 驗 收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。 第四十 五 條 基坑（槽）隱蔽驗收 基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行 100%復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%復查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進行 100%復核，無誤后在臺帳上簽字。 第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對不少于30％的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng) 理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行核查 ,并在臺帳上簽署意見。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。 監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 責任部門經(jīng)理 200元。 所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 工程技術部 考核 。 工程技術部 考核 。 未按上述要求辦理的，每次扣罰 責任部門經(jīng)理 100 元。 未 按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 100元。 10 第二節(jié) 工程材料驗收管理 第 三十 三 條 項目經(jīng)理必須建立材料、設備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。 應出設計變更， 而 未出設計變更， 并 造成嚴重損失的， 扣罰總工室責任工程師 500 元、總工室主任 200 元 。 第 三 十 一 條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。原則是盡可能少動土方。 對集團設計院下發(fā)的設計要求變更時，未 按要求 報 審 的，扣罰總工室主任 200 元 ， 綜合計劃部考核。審批依據(jù)為已批準的 單體擴初設計和設計要求。 審 批 時間為 7 天。施工單位如有異議，則預決算 部 應在上述時間內(nèi)將有關資料反饋給施工單位；待施工單位回復意見后，預決算 部 須在 4 小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送合同管理部審核，再交 財務部 。 審核時間要求： （ 1）預決算 部 自收齊結(jié)算資料之日起， 回復結(jié)算意見的時間 ： 100萬元以下的 5 天內(nèi)， 100～ 300 萬元的 15 天內(nèi)， 300 萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為 25天內(nèi)； 預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間： 100 萬元以下的 2 天內(nèi)， 100～ 300 萬元的 3 天內(nèi)，300 萬元以上的 5 天內(nèi) 。 工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工 程部經(jīng)理 100 元。 第二十四條 營銷部應在每月 5 日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關部門，并報地區(qū)公司 負責人 。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。 如監(jiān)察 室 檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備 案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予 招投標部 經(jīng)理降一級工資的處罰。 工程技 5 術 部 考核 。 第 十 五 條 每期樓宇發(fā)售 15 天前， 銷售方案中要求的 售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電 梯及銷售環(huán)境 等工程內(nèi)容 必須完成。 第 十 四 條 工程建設中，實行樣板先行制度。工程 技術 部考核。 審批通過后兩天內(nèi)由 集團 營銷中心書面通知集團設計院 、 管理中心 、招 投 標中心及園林集團 ， 每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理 100 元 。 工程技術 部考核。 工程技術部考核。 工程技術部 考核 。 施工場地的土方平衡：考慮場地的豎 向 布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。 第二節(jié) 工程建設過程管理 第 四 條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復一周內(nèi)，由 工程部 牽頭， 地區(qū) 公司 負責人 主持召開項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會 ，參加人員為 總工室、 當?shù)?建筑設計院、綜合計劃部、 工程技術部 、 招投 標部 、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司 等 部門 （ 單位 ） 負責人。 第二條 建設工程的竣工 標準： 工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰 30 米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含 屋 面）按照批復的總規(guī)要求全面完工（含地下室 及地下機械停車庫 ），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。 主體工程 完工 后 180 天內(nèi)， 須 達到 上述 工程交樓標準。 施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等? 1小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源 、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設是否能滿足首期交樓的使用要求。 工程技術部 考核 。 第 九 條 項目 主體合同立項前 ，由 招投標 部 組織工程部、合同管理部 和工程技術部 到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。 工程技術 部考核 。工程技術部考核。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。工程技術部考核 。 工程技術部考核。 合同管理部 考核。 否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 500 元。 第 二十 三 條 開發(fā)部必須在工程竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權屬證明書》及全部分戶圖 。綜合計劃部 考核。 預決算審計分部在 規(guī)定時間內(nèi)完成審核并出具審核意見（審核意見中須列出預決算部多計錯計且單項差額在 1‰以上的項目），集團預決算審計部再對審核結(jié)果進行復核，每月按結(jié)算份數(shù)的 10%進行全面復核，其余進行一般復核。 否則，每違反一次， 給予 工程部經(jīng)理 降一級工資的處罰。 第二十 八 條 招投標管理 ： 按《 地區(qū)公司 招投標管理制度 》執(zhí)行 。 經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任 15元， 綜合計劃部 考核；審 批 時間超過 7 天 的 ，每延遲 1 天扣罰集團設計院院長 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元 。 對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案 、 單體外立面方案 或園林集團下發(fā)的園林景觀方案 有方案性的較 大調(diào)整時沒有上報而直接實施的， 給予總工室主任 降三級工資 的 處罰 。 經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元， 綜合計劃部 考核 。 地下室平面方案 、 小區(qū)豎向設計方案 審批時 間 4 天，其他設計方案審批時間 3 天。 工程技術 部 考核。 傳真時間起 48 小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任 15元。 工程技術部 考核 。 合同或承諾書要求采購的材 料、設備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。 否則， 每項扣罰 責任 人 50 元、工程部經(jīng)理 20元。 第 四十 二 條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽 工程 驗收臺帳 （有關臺帳格式見附件） ，臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完 成當天上報工程部經(jīng)理后存檔。 綜 合計劃部 考核。 項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。 二、 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收 沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺 帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查 14 無誤后在臺帳上簽字。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術部經(jīng)理 100 元。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。 綜合計劃部 考核。 工程技術部對施工的樁基必須進行不少于 10%的抽查。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。項目經(jīng)理進行 30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行 10％的抽查。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 未按上述要求檢查的，每次扣罰 工程 技術部經(jīng)理 100 元。 工程技術部考核 。 工程技術部 必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的 10％進行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經(jīng)理 15元。 綜合計劃部 考核。 第 五十 四 條 水電管線暗埋和預留隱蔽驗收 驗收內(nèi)容：（ 1）預埋套管（含預留洞口）的規(guī)格、標高、位置、數(shù)量；（ 2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護 20 層厚度、彎曲半徑、底盒的標高和高差；（ 3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對 ，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。 監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應不少于檢驗批總數(shù) 的 30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的 10%，并在臺帳上簽字。 第四章 工程簽證管理 21 第五十 六 條 零星材料的定價辦法 總價不超過 2 萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。工程部不得將同一工程項目肢解委托 。 由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發(fā)出時間起 24 小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，再報地區(qū)公司 主管 工程領導批準，手續(xù)完備后方可施工。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。 第六十 四 條