【正文】 附件目錄 32 附件一： 建設工程質量檢查分類 ……………………………………… ……… 33 附件 二： 工程材 料驗收臺帳 ………………………………………… ………… 34 附件三： 工程檢驗批驗收臺帳 ……………………………………… ………… 35 附件四 ： 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳 ………………………………… … 36 附件 五 ： 管樁進（退）場臺帳 ………………………………… ……………… 37 附件 六 ： 預制樁監(jiān)樁臺帳表 ………………………………… ………………… 38 附件 七 ： 沖（鉆）孔樁驗收臺帳 ……………………………………………… 39 附件 八 ： 攪拌樁（旋噴樁）驗收臺帳 ………………………………… ……… 40 附件九： 人工挖孔樁驗收臺帳 ……… ………………………………………… 41 附件 十 ： 錨桿施工驗收臺帳 ………………………………… ………………… 42 附件 十一 ： 委托工程竣工驗收表 ……………………………… ……………… 43 附件 十 二 ： 項目工程簽證臺帳 … ………………………………… …………… 44 附件 十 三 ： 施工樣板驗收審批表 … ……… ……… ………………… … 45 附件十 四 ： 開發(fā)建設綜合策劃方案會簽審批表 …… … ………… … … 46 附件十 五 ： 工程簽證單 () ……………………………………… … … 47 33 附件一：建設工程質量檢查分類 1. 砼強度； 2. 砌筑砂漿標號； 3. 水泥標號； 4。 第七章 其它 第一百零五條 本考核每月底由綜合計劃部匯總，經董事長批準后交財務部 執(zhí)行，集團 管理中心 負責監(jiān)督。 第一百零四條 營銷部辦證經辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的，每發(fā)現(xiàn)一次，每份扣罰營銷部經理 10 100元。 第一百零三條 辦理完畢的《房地產權證》出現(xiàn)錯誤，而報案人員未發(fā)現(xiàn)的，每戶扣罰營銷部經理 100元；發(fā)現(xiàn)錯誤而未在 2天內報房管部門更改的， 每戶扣罰營銷部經理 100元。 第一百 零二 條 在《房地產權證》的報批過程中，每錯報一戶，扣罰營銷部經理 100元。如在 4660 天內完成的，每戶扣罰營銷部經理 5 元；如在 6190天內完成的，每戶扣罰營銷部經理 10元；如超過 90天完成的，每戶扣罰營銷部經理 15元。綜合計劃部考核。 第四節(jié) 辦理房地產權證考核辦法 第一百條 營銷部必須在確權歸檔后 6天內，將整理完畢的該期樓宇辦證資料報房管部門，并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復印后存檔。 第 九十九 條 財務部 、營銷部遺失購房發(fā)票（辦證聯(lián)），每遺失一張，扣罰 財務部 經理、營銷部經理 10 50元。 第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法 第 九十八 條 財務 部 未能在收到營銷部提供須開購房發(fā)票清單 3 天內開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）交營銷部的，每遲一天，扣罰 財務部 經理 50元。 第 九十七 條 商品房分戶圖出現(xiàn)錯誤或漏項，每出現(xiàn)一戶，扣罰開發(fā)部經理 100元。 第 九十六 條 《房地產權屬證明書》每出現(xiàn)一次錯誤或漏項，扣罰開發(fā)部經理 100元。否則， 每 遲 一天 扣罰開發(fā)部經理 100元。營銷部考核。 第二節(jié) 確權考核辦法 第 九十四 條 開發(fā)部必須在《 商品房預售許可證》取得后 3 個月內辦理完畢該期樓宇的門牌號碼審批手續(xù)。 第 九十三 條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內建筑面積誤差比絕對值在 %以上（不含本數）至 1％以內的，每戶扣罰工程部經理20 元；套內建筑面積誤差比絕對值超過 1％的，每戶扣罰工程部經理 10 20元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過 3％的，每戶扣罰開發(fā)部經理、預決算部經理各 10 20 元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。 第 九十二 條 開發(fā)部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，套內建筑面積誤差比必須控制在－ %至－ %（含本數）范圍內。沒有按時完成的， 每延遲一天 扣罰開發(fā)部經理 50 元。綜合計劃部考核。開發(fā)部沒有及時取得測繪結果的，扣罰開 發(fā)部經理 500元。 第 九十 條 開發(fā)部在三層會驗后 13天內取得測繪公司對銷售面積的圖紙預測結果。沒有及時提供圖紙或未能按時索取圖紙的，扣罰總工室主任、預決算部、開發(fā)部經理各 500元。 第六章 房地產權屬辦理與考核 第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法 第 八十九 條 在每期樓宇三層會驗后 3 天內，預決算部及開發(fā)部必須向總工室索取會驗后確定的最新施工圖。 物業(yè)公司未將買受人所有相關資料入檔的，每發(fā)現(xiàn)一件，扣罰物業(yè)公司 負責人 50元。物業(yè)公司在買受人辦理完樓宇交接手續(xù)后，應將買受人所有相關資料入檔。營銷部考核。 第六節(jié) 物業(yè)公司與買 受人的樓宇交接 第 八十七 條 物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序： 物業(yè)公司經辦人員核驗買受人或受委托人的身份和《準予入住通知書》； 物業(yè)公司經辦人員核驗無誤后，請買受人填寫《業(yè)主檔案》，并簽署 《管理規(guī)約》（或 《業(yè)主公約》 ） ； 物業(yè)公司經辦人員請買受人領取鑰匙并簽收《鑰匙交接書》； 物業(yè)公司經辦人員陪同買受人驗樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。 營銷部未按本條要求做的，每戶每遲一天，扣罰營銷部經理 50 元。綜合計劃部考核。綜合計劃部考核。經核對無誤后，開具《準予入住通知書》，請買受人簽名并留下《交款核對單》第一聯(lián)及《準予入住通知書》存根。 第 八十五 條 營銷部與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序： 營銷部經辦人員核實買受人資料、身份。 在正常情況下，營銷部未按本條要求寄發(fā)的，或錯發(fā)、漏發(fā)的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰營銷部經理 100元。 第 八十四 條 營銷部必須在交樓 15天前，按合同約定地址將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)給買受人，并向郵局索要回執(zhí)。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發(fā)的，扣罰工程部、總工室主任 500元。 第 八十三 條 交樓 20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發(fā)。 營銷部未按本條例要求擬訂《交樓通知書》并會同上述部門審核的，扣罰營銷部經理 500元。綜合計劃部考核。 財務部 必須在 2 天內審核完畢 ，由部門經理簽字后返回營銷部。綜合計劃部考核。 第 八十 條 總工室必須在該期樓宇竣工驗收 30天前向物業(yè)公司提供一套施工圖；工程部在物業(yè)公司分戶驗收合格后 3個月內，按照政府有關 27 物業(yè)管理的規(guī)定將應移交的全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司。 工程部、營銷部、物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，扣罰工程部經理、營銷部經理、物業(yè)公司 負 責人 各 500元。 第 七十九 條 工程部必須在交樓 3 天前，將經物業(yè)公司分戶驗收合格的全部物業(yè)移交營銷部，營銷部同時將應售已售物業(yè)移交物業(yè)公司，并委托物業(yè)公司與買受人辦理驗樓手續(xù)（營銷部負責與物業(yè)公司簽訂前期物業(yè)管理服務合同）。 未按本條要求制定物業(yè)管理方案或實施物業(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司 負責人 500元。綜合計劃部考核。慰問的內容包括送賀卡，并請客戶填寫《客戶意見征詢表》。營銷部考核。經業(yè)主書面申請維修人員提前撤離的除外，并將其 申請附于維修單背面，作為免于考核的書面證明。物業(yè)公司須對維修大隊的全部維修工作進行業(yè)主回訪。維修工程結束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。 第 七 十 六 條 維修大隊必須適當備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成 交樓期間的維修、服務工作，提供 24 小時現(xiàn)場服務。未按時完成現(xiàn)場布置的，扣罰物業(yè)公司 負責人 500元。 第 七 十 五 條 物業(yè)公司必須在召開交樓綜合協(xié)調會當天確定交樓期間維修服務中心的辦公、待命地點與交樓期間 24 小時服務熱線電話；必須在交樓前一天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作。營銷部、物業(yè)公司未按要求組成慰問小組的，扣罰營銷部經理、物業(yè)公司 負責人 各 500元。 工程部未按要求組建維修大隊的，扣罰工程部經理 500元。從第 16天起至第 60天，其職權由物業(yè)公司接管。維修大隊由工程部經理兼任大隊長，各相關施工單位派人組成；慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關人員組成。備用維修隊伍由物業(yè)公司組建。營銷部考核。 第三節(jié) 交樓期間的維修服務 第 七 十 四 條 物業(yè)公司必須在交樓 3天前組織成立交樓期間維修服務中心，由物業(yè)公司 負責人 任主任，工程部經理任副主任，工程部組織各相關施工單位各派一名負責人為成員。 營銷部未按 規(guī)定 牽頭組織成立交樓領導小組的，扣罰營銷部經理 500元 。會議由 地區(qū) 公司 董事長 主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應收費用、現(xiàn)場布置等內容），明確應售已售物業(yè)、應售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應向政府移交的物業(yè)。 第二節(jié) 交樓工作的組織管理 第 七 十 二 條 商品房交付使用組織管理工作由營銷部全面負責。 第 七 十 一 條 商品房必須達到以下標準方可交付使用： 工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標準 及商品房買賣合同約定的交樓標準 ； 營銷部必須備齊《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》及 《交樓通知書》； 必須經物業(yè)公司分戶驗收合格。工程技術部考核。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理 200 元。 第 六 十 九 條 由于設計 或 合同的失誤 等原因造成多次簽證的，由預決算部每月 1 日 前匯總 ， 并反饋 給 工程技術部及 相關部門。 以上每違反一次，扣罰工程部經理 100 元。如 24 被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。 涉及轉扣內容的簽 證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。 第 六 十 八 條 轉扣簽證的要求 有轉 扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。 以上每違反一次，扣罰相關責任人 200元、工程部經理 100 元，工程技術部考核。 1簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。 大型 土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標及標高）作為竣工結算資料。 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。 原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。 簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發(fā)生的起 止時 23 間。 簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預決算部各一聯(lián)。 簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。工程技術部考核。 若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內 簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 5 天內雙方協(xié)商解決完畢。 工程技術部考核。 第六十 四 條 工程簽證的原始憑證，必須由 兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師 當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。以上 每違反一次，扣罰項目經理 200 元、工程部經理 100 元。工程技術部考核。 第六十 二 條 工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監(jiān)理部簽署意見→工程部在施工單位送達 48小時內簽署完意見→工程技術部24 小時內簽署完意見→報地區(qū)公司主管 工程 領導審批→蓋章→返回施工單位。 否則，扣罰工程部經理 100元。 第 六 十 一 條 委托工程竣工后 三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。 否則，扣罰工程部經理 200 元。綜合計劃部考核。 由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發(fā)出時間起 24 小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，再報地區(qū)公司 主管 工程領導批準，手續(xù)完備后方可施工。綜合計劃部考核。 第 五 十 八 條 造 價在 3萬元以下的零星工程委托辦理流程 由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發(fā)出時間起 24 小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。 工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間 同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高， 給予工程部經理降一級工資處罰 。工程部不得將同一工程項目肢解委托 。委托書的結算價不得超出暫定價的 20%，超 20%的須另下委托。 將大宗材料當作零星材 料的，每次扣罰工程部經理 500 元，由工程技術部考核。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮 50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。 第四章 工程簽證管理 21 第五十 六 條