【正文】 包括 Q/BD/ 培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 5． 2 《崗位工作人員任職要求》。 6． 4 《員工培訓(xùn)檔案》。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)文件的批準(zhǔn)頒布。設(shè)專職管理人員一名，具體業(yè)務(wù)工作由其負(fù)責(zé)。 具體編號(hào)方法及含義說明如下： Q / BD / Q/BD/ 年代 和版本 號(hào) 文件編號(hào) 企業(yè)代號(hào) 企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 說明 : A 3） QR：代表程序文件相應(yīng)質(zhì)量記錄。設(shè)計(jì)文件有規(guī)范書 、產(chǎn)品圖樣和所有設(shè)計(jì)方面的文件；工藝文件有工藝守則；檢驗(yàn)文件有檢驗(yàn)制度、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)記錄、檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告。 質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 )由各部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人修改、審查，辦公室做編輯性修改、組織會(huì)簽，最后報(bào)質(zhì)量 保證負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索 文件的發(fā)放 生效后的文件必須嚴(yán)格控制發(fā)放范圍和份數(shù)，技術(shù)性文件和圖紙資料由提供部門發(fā)放 ,并填寫《技術(shù)性文件發(fā)放登記表》 。 發(fā)放到車間的技術(shù)性文件，加蓋“長(zhǎng)期受控”的需長(zhǎng)期保存，加蓋“受控”的保存三個(gè)月（自發(fā)放登記之日起），后自行銷毀。 文件的更改和作廢 文件更改應(yīng)按原文起草、批準(zhǔn)、發(fā)放程序進(jìn)行，批準(zhǔn)人必須是原文件批準(zhǔn)人，任何人不得擅自更改文件或批準(zhǔn)更改。更改后的技術(shù)性文件應(yīng)及時(shí)發(fā) 放并將舊文件收回。 Q/BD/ 文件的管理 技術(shù)性文件和圖紙資料均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，由技術(shù)部統(tǒng)一管理。用畢歸還后由圖紙資料管理 人員填寫歸還日期。 凡是受控文件，各部門必須指定專人完善保管。借閱之前先在《借閱文件登記薄》上做好登記記錄，閱完后把文件退回并注 明，以防丟失。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職能范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄。 ． 2 客戶、供方記錄 客戶記錄是客戶所反映的質(zhì)量信息的記錄； 觀 證據(jù)。 質(zhì)量記錄設(shè)置 質(zhì)量記錄應(yīng)該按企業(yè)質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)程序文件的規(guī)定設(shè)置。 質(zhì)量記錄以報(bào)告、圖、表、卡的形式設(shè)計(jì) ,由各責(zé)任部門 自由選擇。 各責(zé)任部門必須做好質(zhì)量記錄的整理 ,以便及時(shí)提供給上 級(jí)部門或客戶在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存 ,根據(jù)記錄的重要性和保存價(jià)值 ,確定 保管期限、保存地點(diǎn)、責(zé)任人。 質(zhì)量記錄更改 不得隨意更改記錄 ,記錄必須更改時(shí) ,更改人必須在更改處 蓋章或簽字 ,以示負(fù)責(zé) ,更改的記錄必須真實(shí) ,不得偽造。 Q/BD/QP0120xxA 6． 相關(guān)程序 《 文件控制程序》 7． 相關(guān)記錄 《質(zhì) 量記錄清單》 Q/BD/QP0120xxA 采購控制程序 1. 目的 對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)定、管理，保證準(zhǔn)確及時(shí)地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。 銷售部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的業(yè)務(wù)通知單，并負(fù)責(zé)發(fā)放。 供方評(píng)定依據(jù) 滿 足合同要求的能力 。 交貨的及時(shí)性 。 供方的評(píng)定步驟及要求 供方評(píng)定時(shí)機(jī) A、老產(chǎn)品、批量產(chǎn)品根據(jù)評(píng)定計(jì)劃安排和要求組織供方評(píng)定； B、 合格供方目錄發(fā)生變更時(shí) ,進(jìn)行組織供方評(píng)定 。評(píng)定結(jié)果分合格、不合格、待定三種。 合格供方的控制 生產(chǎn)部與供方建立聯(lián)絡(luò)渠道 ,及時(shí)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通 ,反饋 質(zhì) 量信息 。 B、 供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期處于穩(wěn)定狀態(tài) ,可評(píng) 為 B 級(jí)單位。 生產(chǎn)部應(yīng)每年至少進(jìn)行一次供方市場(chǎng)調(diào)查 ,以選擇更優(yōu) 的 合格供方。 如不 是 臨時(shí)采購時(shí) ,應(yīng)按 條款評(píng)定批準(zhǔn)后列入合格分供方目錄 5 采購控制工作程序 采購的基本要求 物資采購清單實(shí)施前，應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行審批。 采購的基本步驟 銷售部根據(jù)訂貨合同編制業(yè)務(wù)通知單，由銷售部經(jīng)理審批后，發(fā)放給技術(shù)部和生產(chǎn)部。 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫 生產(chǎn)部采購到的產(chǎn)品經(jīng)倉庫員核對(duì)無誤 .自檢合格后開實(shí)物入庫單，送質(zhì)保部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。公司采取措施一是不能有效，二是供方是否采納，不合格品控制，只是標(biāo)識(shí)判斷，所以對(duì)采購產(chǎn)品的不合格， 應(yīng)當(dāng)于供方協(xié)商怎么辦。 檢驗(yàn)員在對(duì)原材料、元器件、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)達(dá)不到《進(jìn)貨檢驗(yàn)方法》所規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)判其不合格。 經(jīng)評(píng)審確定的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)，倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離存放。 2. 適用范圍 3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用的關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。 倉庫工作人員只能對(duì)經(jīng)質(zhì)檢員確定驗(yàn)證合格的關(guān)鍵元器件入庫保管。 驗(yàn)證規(guī)程內(nèi)容出現(xiàn)下列情況之一時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行修改 : 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改； 驗(yàn)證項(xiàng)目和內(nèi)容增加； 檢驗(yàn)方法實(shí)施后發(fā)現(xiàn)不完善； 舊的國家、部頒標(biāo)準(zhǔn)作廢。 驗(yàn)證實(shí)施 質(zhì)檢員接到《入庫單》后 ,必須在二天內(nèi)按《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行例行檢驗(yàn)。 所有關(guān)鍵元器件經(jīng)驗(yàn)證后判定的不合格品 ,具體處理方法按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》 Q/BD/QP0120xxA 生產(chǎn)過程控制程序 1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，以確保滿足顧客的要求和期望，對(duì)本廠的所有生產(chǎn)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素 進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，符合 3C 產(chǎn)品認(rèn)證要求。 B． 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 4． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的控制，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4． 3． 2 在所要求的各項(xiàng)檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告未收到和驗(yàn)證前不得將產(chǎn)品放行。 適用于成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 成品倉庫管理人員負(fù)責(zé)成品產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。 成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理 成品完工后 ,車間主任標(biāo)識(shí)并送檢。 適用于公司各部門。 生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)確認(rèn)檢驗(yàn)樣品的制作工作。 確認(rèn)檢驗(yàn)需每年定期進(jìn)行。 3．職責(zé) 3． 1 質(zhì)管部 3． 1． 1 負(fù)責(zé)建立檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的臺(tái)帳、檔案，收集檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的說明書、技術(shù)、質(zhì)量資料； 3． 1． 2 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的追蹤處理； 3． 1． 3 負(fù)責(zé)提出對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； 3． 1． 4 負(fù)責(zé)運(yùn)行檢查、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理； 3． 1． 5 負(fù)責(zé)編制檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的周檢計(jì)劃并實(shí)施。 4． 2 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的初次校準(zhǔn) A． 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門檢查廠家出廠時(shí)的計(jì)量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。 4． 3． 2 檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽或記錄，并注明有效期；部份功能或量程校準(zhǔn)合 格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 4． 5 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 5． 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4． 6 運(yùn)行檢查 4． 6． 1 質(zhì)管部應(yīng)每 2 月定期對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)視工作，及時(shí)報(bào)告車間主任。 4． 8 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員要求 4． 8． 1 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗； 4． 8． 2 辦公室應(yīng)按要求對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)后上崗。 適用于從采購、裝配、檢驗(yàn)等產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程中發(fā)生 的不合格的糾正和預(yù)防。 各車間負(fù)責(zé)不合格品返工、返工品由質(zhì)保部負(fù)責(zé)重新驗(yàn)證。 4. 過程和要求 關(guān)鍵元器件不合格品控制。 關(guān)鍵元器件不合格品有較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由采購員將不合格 品退回供方。 任何人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，都可以與車間主任取得聯(lián)系，車間主任受理后通知相關(guān)人員組織處理。 4 .3 成品檢驗(yàn)不合格品和處理 質(zhì)檢員對(duì)成品按例行檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，質(zhì)檢員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并填寫出廠檢驗(yàn)記錄單，通知車間主任組織人員立即返工，返工后必須重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 糾正預(yù)防措施任務(wù)單由質(zhì)管部保管匯總，每年整理存檔。 10 糾正和預(yù)防措施控制 對(duì)存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。 負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的組織和協(xié)調(diào)。 ，涉及到文件更改由辦公室執(zhí)行更改。 ，涉及文件更改時(shí)，由辦公室執(zhí)行；如糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。 10 蹤檢查，并做好記錄。 8。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 A. 批準(zhǔn)生產(chǎn)者年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； B. 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 4. 要求 內(nèi)審原則 以標(biāo)準(zhǔn)（文件）為準(zhǔn)繩，客觀事實(shí)為依據(jù)。 10 質(zhì)量體系審核 過程質(zhì)量審核 內(nèi)審方法 文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審依據(jù) 企業(yè) CCC 質(zhì)保手冊(cè)。 內(nèi)審提出 內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際需要以及各個(gè)要素和各部門的重要性，由質(zhì)保部制定《 年內(nèi)審年度計(jì)劃》 年度內(nèi)審計(jì)劃包括：質(zhì)量體系、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量審核。 內(nèi)審時(shí)機(jī) 每年內(nèi)審至少一次。 c) 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)需要審查。 10 e) 在認(rèn)證證書到期換證前。 審核組成立后，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。 c) 審核組成員名單與分工。 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組全體成員與受審核部門負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)，審核組長(zhǎng)介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃，使受審部門充分了解。 10 于表面。 末次會(huì)議任務(wù)及要求 a) 審核組長(zhǎng)向?qū)徍瞬块T出 示不合格報(bào)告，檢查表，內(nèi)審記錄 等文件，表明審核結(jié)果。 e) 審核員應(yīng)做好會(huì)議記錄；并保存。 不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施經(jīng)重審確認(rèn)合格后，跟蹤審核人員應(yīng)編制《跟蹤審核報(bào)告》。 10 制定措施，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門協(xié)助解決。 3． 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。 4． 3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 4． 3． 1 產(chǎn)品變更 當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 2 職責(zé) 認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)保部經(jīng)理統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，質(zhì)保部負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。 3． 2 存放 標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 3． 4 使用 標(biāo)志的使用由質(zhì)管部人員具體實(shí)施 ,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程的控制。 、貯存和防護(hù)工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 車間根據(jù) M出廠檢驗(yàn)單》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 ，做好防范、防塵等工作。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字