【正文】 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； 9） 對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； 10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 管理評審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。 程序文件程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號； 2） 幅面以 16K 或 A4 為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； 4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 支持性文件 技術(shù)/工藝文件控制程序 記錄控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 記錄的管理辦公室編制 《記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識、貯存、保管和處置得當(dāng)。A012007 銷售合同質(zhì) 量 手 冊4 合同控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 供銷部應(yīng)評審顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。A012007 設(shè)計(jì)策劃質(zhì) 量 手 冊5 設(shè)計(jì)控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 供銷部根據(jù)市場需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為設(shè)計(jì)策劃的依據(jù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 當(dāng)更改涉及范圍大，比如針對主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評審后，還應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。 技術(shù)部應(yīng)制定《設(shè)計(jì)控制程序》，對設(shè)計(jì)予以規(guī)定?？刂品椒椋?公司應(yīng)按《供方管理辦法》對供方的能力進(jìn)行評價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則；評價(jià)結(jié)果及評價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)； 對供方進(jìn)行評定和選擇后，供銷部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 材料、零部件驗(yàn)收控制 質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。A012007質(zhì) 量 手 冊6 材料、零部件控制 入庫審批第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂1） 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫；2） 檢驗(yàn)員根據(jù)《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進(jìn)行編號，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 余料或退回的材料，應(yīng)按《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》進(jìn)行標(biāo)識，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 支持性文件 《材料、零部件控制程序》 《供方管理辦法》 《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》 《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》 《材料、零部件代用管理辦法》** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝實(shí)施 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。A012007質(zhì) 量 手 冊7 作業(yè)（工藝）控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂術(shù)/工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 支持性文件 工藝控制程序 工裝、模具管理制度** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對濕度應(yīng)低于 60%，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。 焊材二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回二級庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。A012007質(zhì) 量 手 冊8 焊接控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。 焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊后存檔。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。 產(chǎn)品施焊管理** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF3） 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。3） 焊接檢驗(yàn)員對焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。6） 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 對于分包項(xiàng)目由探傷室負(fù)責(zé)提供無損檢測委托單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 對于熱處理分包項(xiàng)目，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人員，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。 試壓設(shè)備和場地 試壓用設(shè)備試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場地停留。試驗(yàn)合格后，應(yīng)立即將水去除干凈。** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 支持性文件 壓力試驗(yàn)工藝卡 壓力試驗(yàn)控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF技術(shù)部還應(yīng)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用的專用檢具。 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見第 5 章“采購和材料控制”；焊接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見第 8 章“焊接控制”。 粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細(xì)核對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。A012007質(zhì) 量 手 冊檢驗(yàn)控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品時(shí)，對不合格品作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行鑒別、處理和驗(yàn)證。 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)量部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄等整理立卷，交產(chǎn)品質(zhì)量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。 計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號，建立計(jì)量器具臺帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃，遵照《計(jì)量管理制度》組織實(shí)施。 計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。 主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 對不一致品根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列三種形式進(jìn)行處置：（1）返修； （2）回用； （3）報(bào)廢。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會議等。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請部門。 辦公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換