【正文】 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6） 堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施； 9） 對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責令其改進或停止工作； 10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 管理評審總經(jīng)理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。 程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應標準化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號； 2） 幅面以 16K 或 A4 為標準，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； 4） 有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 支持性文件 技術(shù)/工藝文件控制程序 記錄控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 記錄的管理辦公室編制 《記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。A012007 銷售合同質(zhì) 量 手 冊4 合同控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 供銷部應評審顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。A012007 設計策劃質(zhì) 量 手 冊5 設計控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 供銷部根據(jù)市場需求和與顧客溝通的信息編制“設計開發(fā)項目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為設計策劃的依據(jù)。 技術(shù)負責人組織對設計輸入進行評審和批準，對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設計開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 當更改涉及范圍大，比如針對主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標的重大更改時，設計更改評審后，還應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認。 技術(shù)部應制定《設計控制程序》，對設計予以規(guī)定?？刂品椒椋?公司應按《供方管理辦法》對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持； 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認； 對供方進行評定和選擇后，供銷部應建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。 材料、零部件驗收控制 質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供銷部應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。倉庫和車間負責按《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件進行存放與保管。A012007質(zhì) 量 手 冊6 材料、零部件控制 入庫審批第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后方可入庫；2） 檢驗員根據(jù)《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材料檢驗員交文件/資料責任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 余料或退回的材料，應按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》進行標識，并由材料檢驗員進行確認。 支持性文件 《材料、零部件控制程序》 《供方管理辦法》 《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》 《材料、零部件存放和防護管理辦法》 《材料、零部件代用管理辦法》** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 工藝實施 工藝流轉(zhuǎn)卡，應隨工件一起流轉(zhuǎn)。A012007質(zhì) 量 手 冊7 作業(yè)（工藝）控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂術(shù)/工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 支持性文件 工藝控制程序 工裝、模具管理制度** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 焊材一級庫應清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對濕度應低于 60%，應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。 焊材二級庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。 用剩的焊條、焊條頭應退回二級庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。A012007質(zhì) 量 手 冊8 焊接控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗員確認。 焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責任人整理成冊后存檔。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。 產(chǎn)品施焊管理** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF3） 檢驗員應經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。3） 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。6） 檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。 產(chǎn)品試板檢驗和試驗結(jié)果應記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 要求焊后熱處理的應在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應再做熱處理。 采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質(zhì)控責任人確定設備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。 對于分包項目由探傷室負責提供無損檢測委托單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 由理化責任人負責，質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 對于熱處理分包項目，把“理化試驗委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責任人應核實壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人員，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行復查。 試壓設備和場地 試壓用設備試壓機、空氣壓縮機應完好，密封性能良好，接頭應牢固，不能有滲漏。壓力試驗過程中不得進行與試驗無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗場地停留。試驗合格后，應立即將水去除干凈。** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 支持性文件 壓力試驗工藝卡 壓力試驗控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF技術(shù)部還應設計檢驗用的專用檢具。 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第 5 章“采購和材料控制”；焊接材料的進貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制”。 粗加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細核對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。A012007質(zhì) 量 手 冊檢驗控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行鑒別、處理和驗證。 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)量部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗和試驗的質(zhì)量記錄等整理立卷，交產(chǎn)品質(zhì)量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。 計量質(zhì)控負責人負責做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《計量管理制度》組織實施。 計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應與生產(chǎn)共用。 主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。（2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產(chǎn)。第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 對不一致品根據(jù)設計圖樣、工藝文件、技術(shù)標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置：（1）返修； （2）回用； （3）報廢。并應做到：回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責任部門應按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認真實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應進行評價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務的質(zhì)量。屬于分承包方的問題，由供應部或生產(chǎn)科通知分承包方及時派員處理。 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 關(guān)鍵、特殊工種人員均應經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓和考核，取得相應的資格證書。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，發(fā)至申請部門。 辦公室根據(jù)培訓結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。向發(fā)證機構(gòu)提出書面換