【正文】 數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄；4） 無損檢測(cè)報(bào)告；5） 熱處理自動(dòng)記錄曲線（需要時(shí)）；6） 理化試驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；7） 其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。 焊接工藝評(píng)定 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 車間憑作業(yè)計(jì)劃、“焊接結(jié)點(diǎn)圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單”。保管員應(yīng)對(duì)焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。A012007 焊材管理質(zhì) 量 手 冊(cè)8 焊接控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 供銷部采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。 工藝紀(jì)律管理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 工藝文件的保管技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E 點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R 點(diǎn)）和停止點(diǎn)（H 點(diǎn)）。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)7 作業(yè)（工藝）控制 工藝準(zhǔn)備 外部圖樣的工藝審查第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。 材料、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件管理辦法》的要求辦理交驗(yàn)、入庫(kù)。 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。 對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。 支持性文件 設(shè)計(jì)控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)輸出 技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。 技術(shù)部根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”， “設(shè)計(jì)計(jì)劃書”應(yīng)確定： 1）設(shè)計(jì)各個(gè)階段的的任務(wù)及時(shí)間安排；2）設(shè)計(jì)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 3）設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。 采購(gòu)合同供銷部在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購(gòu)銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3） 其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。并應(yīng)確保：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；2） 與以前訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。具體要求： 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDFA012007 文件控制質(zhì) 量 手 冊(cè)3 文件和記錄控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 質(zhì)量保證手冊(cè)管理質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第 章“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)2 質(zhì)量保證體系文件 5） 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線；6） 采用法定計(jì)量單位。文件清單見“附錄 1”。 支持性文件 各部門、人員質(zhì)量職能 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 管理評(píng)審控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 質(zhì)量保證體系組織（見圖一）法定代表人（董事長(zhǎng)）總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師文件和記錄責(zé)任人人員培訓(xùn)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人焊接責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人合同責(zé)任人理化責(zé)任人熱處理責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任人各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人圖一 質(zhì)量保證體系圖** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列批準(zhǔn)所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè) 2007 年第 A 版。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)上按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。 受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。此 令 總 經(jīng) 理： 批準(zhǔn)日期：** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。公司擁有一支年富力強(qiáng)的科技隊(duì)伍，各類技術(shù)人才達(dá) 20 名，其中工程師及以上技術(shù)人員 5 人，基于“**人”的努力和創(chuàng)新，本公司迅速發(fā)展壯大：產(chǎn)品按照最新的 ANSI、API、GB 等多種標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)；選用 WCB、WCWCCFCF8M、CFS 等多種材料制造；采用手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)等多種驅(qū)動(dòng)方式驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品涵蓋九百多個(gè)品種規(guī)格，廣泛應(yīng)用于石化、冶金、電力、造紙、制藥等領(lǐng)域，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，受到國(guó)內(nèi)外客戶的廣泛青睞。A012007章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè) 目錄標(biāo) 題目 錄公司簡(jiǎn)介第 1 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂頁序13質(zhì)量保證手冊(cè)頒發(fā)令質(zhì)量保證手冊(cè)的管理范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義456** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDFA012007（依據(jù) TSG D2001200TSG Z00042007 編制）第 A 版編 制：___________ 審 核：__________批 準(zhǔn)：___________ 持有人：__________2007—9—15 發(fā)布 2007—9—20 實(shí)施** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 本公司創(chuàng)辦于 2006 年，是一家集自動(dòng)化控制閥門和通用閥門的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、貿(mào)易為一體的實(shí)力雄厚的專業(yè)制造型企業(yè)。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令第 4 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù) TSG D20012006 和 TSG Z00042007 編制了本質(zhì)量保證手冊(cè)。本質(zhì)量保證手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫《文件更改通知單》。換版后，其版本號(hào)由第 A 版變?yōu)榈?A 版，依此類推。4 質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè) 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1 范圍第 6 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 本手冊(cè)適用于本公司控制閥門（球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥）產(chǎn)品； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了 TSG D2001200 TSG Z00042007 的所有要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉(cāng)庫(kù)和人員。GB/T190002000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語TSG D20012006 壓力管道元件制造許可規(guī)則TSG D20012006 壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則3 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 GB/T 190002000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。公司的各部門、各車間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；