【正文】 數(shù)據(jù)記錄及檢驗記錄；4） 無損檢測報告；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）；6） 理化試驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；7） 其他反映評定實際情況的資料。 焊接工藝評定 產品施焊前，應進行焊接工藝評定。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工考核的依據(jù)。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 車間憑作業(yè)計劃、“焊接結點圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領用單”。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。A012007 焊材管理質 量 手 冊8 焊接控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 供銷部采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質量要求，采購時應在合格供方處采購。 工藝紀律管理工藝文件是指導產品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術部會同有關生產、質檢部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序。 工藝文件的保管技術部應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，各車間應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。 對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點（E 點）、審核點（R 點）和停止點（H 點）。A012007質 量 手 冊7 作業(yè)（工藝）控制 工藝準備 外部圖樣的工藝審查第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，供銷部應按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。 材料、零部件領用和發(fā)放控制 車間按技術部編制的“產品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。倉庫保管員負責對產品進行分類存放、并做好標識。 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件管理辦法》的要求辦理交驗、入庫。 材料的標識及可追溯性材料責任工程師編制《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。 對所采購的產品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的“定點采購”原則。 支持性文件 設計控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 更改的評審結果和由于更改而應采取的必要措施的記錄應予以保持。 設計輸出 技術部根據(jù)策劃的安排開展設計工作，并編制相應的設計文件（設計文件應包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應得到批準； 設計輸出文件應滿足設計輸入的要求；給予采購、生產和服務提供的適當信息；包含或引用產品的驗收準則；并應當滿足法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求； 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性，用戶或法規(guī)要求時，還應包括環(huán)保的要求。 技術部根據(jù)“設計開發(fā)項目建議書”編制“設計計劃書”， “設計計劃書”應確定： 1）設計各個階段的的任務及時間安排；2）設計各階段的評審、驗證和確認活動； 3）設計的職責和權限的規(guī)定。 采購合同供銷部在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定：1） 與產品有關的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；3） 其他按照相關法律規(guī)定需要列入合同范圍內的條款。并應確保：1） 與產品有關的要求清楚；2） 與以前訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。具體要求： 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2） 記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3） 標識清楚、便于檢索；4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDFA012007 文件控制質 量 手 冊3 文件和記錄控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 質量保證手冊管理質量保證手冊的管理按第 章“質量保證手冊的管理”執(zhí)行。A012007質 量 手 冊2 質量保證體系文件 5） 必要時，應說明記錄傳遞路線；6） 采用法定計量單位。文件清單見“附錄 1”。 支持性文件 各部門、人員質量職能 各級人員質量職責 管理評審控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 各專業(yè)質控責任人各專業(yè)質控責任人的質量職責和權限按“各級人員質量職責”中的相關規(guī)定要求執(zhí)行。 質量保證體系組織（見圖一）法定代表人（董事長）總經理質量保證工程師文件和記錄責任人人員培訓責任人設計責任人工藝責任人材料責任人設備責任人焊接責任人計量責任人檢驗責任人合同責任人理化責任人熱處理責任人無損檢測責任人質量改進責任人各部門質量保證體系相應的專業(yè)責任人圖一 質量保證體系圖** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF2 引用標準 下列批準所包含的條文，通過在本質量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發(fā)，并追究有關人員責任。本質量保證手冊經改版，所以定為質量保證手冊 2007 年第 A 版。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關持有者的手冊上按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。 受控手冊發(fā)至部門經理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經質量保證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關部門發(fā)放。此 令 總 經 理： 批準日期：** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF本質量保證手冊明確了公司遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，闡明了公司的質量方針和質量目標，規(guī)定了質量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。公司擁有一支年富力強的科技隊伍，各類技術人才達 20 名，其中工程師及以上技術人員 5 人，基于“**人”的努力和創(chuàng)新，本公司迅速發(fā)展壯大：產品按照最新的 ANSI、API、GB 等多種標準設計；選用 WCB、WCWCCFCF8M、CFS 等多種材料制造；采用手動、氣動、電動等多種驅動方式驅動，產品涵蓋九百多個品種規(guī)格，廣泛應用于石化、冶金、電力、造紙、制藥等領域，質量穩(wěn)定可靠，受到國內外客戶的廣泛青睞。A012007章節(jié)號質 量 手 冊 目錄標 題目 錄公司簡介第 1 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂頁序13質量保證手冊頒發(fā)令質量保證手冊的管理范圍、引用標準及術語和定義456** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDFA012007（依據(jù) TSG D2001200TSG Z00042007 編制）第 A 版編 制：___________ 審 核：__________批 準：___________ 持有人：__________2007—9—15 發(fā)布 2007—9—20 實施** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 本公司創(chuàng)辦于 2006 年，是一家集自動化控制閥門和通用閥門的開發(fā)、設計、制造、貿易為一體的實力雄厚的專業(yè)制造型企業(yè)。A012007質 量 手 冊 質量保證手冊頒布令第 4 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂為了實現(xiàn)本公司質量方針、質量目標和生產出滿足相關法律法規(guī)要求和顧客需要的產品，根據(jù) TSG D20012006 和 TSG Z00042007 編制了本質量保證手冊。本質量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體員工務必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。辦公室負責將質量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈?A 版，依此類推。4 質量保證手冊的使用和保管 質量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若損壞，應報辦公室以舊換新。A012007質 量 手 冊 范圍、引用標準及術語和定義1 范圍第 6 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 本手冊適用于本公司控制閥門（球閥、蝶閥、調節(jié)閥）產品； 公司的質量保證體系覆蓋了 TSG D2001200 TSG Z00042007 的所有要求； 公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門、車間、倉庫和人員。GB/T190002000 質量保證體系 基礎和術語TSG D20012006 壓力管道元件制造許可規(guī)則TSG D20012006 壓力管道元件型式試驗規(guī)則TSG Z00042007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z00042007 特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則3 術語和定義本手冊采用 GB/T 190002000 標準中的術語和定義。公司的各部門、各車間和倉庫應根據(jù)公司的質量目標，分解為各自的分解質量的目標，應定期考核。 質量保證工程師 1） 協(xié)助總經理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質量保證體系； 2） 負責本公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定； 4） 嚴格不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；