【正文】 改參照《技術(shù)/工藝文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。4） 焊接質(zhì)控責(zé)任人、工藝人員、檢驗(yàn)員、車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。7） 檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。 無損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 熱處理資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn) 支持性文件 ** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。2） 試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗(yàn)過程中不得采用連續(xù)加壓來維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。A012007質(zhì) 量 手 冊13 檢驗(yàn)控制 制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂1） 質(zhì)量部應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。 對公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資格的檢測單位進(jìn)行，但應(yīng)對其資格進(jìn)行核查，并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。 ** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照 《工裝模具管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 對于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“\u8221X標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。對用戶反饋的意見，48 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓(xùn)計(jì)劃。 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。辦公室對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。A012007質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量改進(jìn)控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。（3） 實(shí)施審核。A012007質(zhì) 量 手 冊17 質(zhì)量改進(jìn)控制 內(nèi)部質(zhì)量審核第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫。A012007質(zhì) 量 手 冊16 不合格品控制 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備車間主任審核，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”圖，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合格證”。** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF控制內(nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，由壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”中。不銹鋼制壓力容器用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時(shí)，其所用的水必須潔凈。壓力試驗(yàn)前，總檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。A012007質(zhì) 量 手 冊11 熱處理控制第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 熱處理分包時(shí)，由生產(chǎn)部編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行 由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒙募s能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 無損檢測分包方的選擇由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 焊縫返修嚴(yán)格按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鋼制壓力容器》、《焊縫返修管理制度》等的規(guī)定執(zhí)行。5） 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。 焊接工藝紀(jì)律1） 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2） 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。 焊接工藝管理 焊接工藝文件的編制 技術(shù)部根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時(shí)。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照《技** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。 供銷部應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。3） 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。 材料、零部件的存放與保管 材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對材料、零部件存儲(chǔ)場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)更改 涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。 支持性文件 合同控制程序** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 支持性文件 質(zhì)量保證體系文件控制程序 技術(shù)/工藝文件控制程序 記錄控制程序第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實(shí)際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。如圖： 質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1) 術(shù)語和縮寫；（2) 體系的使用范圍；（3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。A012007質(zhì) 量 手 冊1 管理職責(zé) 各部門的質(zhì)量職能第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)1） 產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%，年提升 %；2） 顧客滿意率≥90%，年提升 %；3） 產(chǎn)品重、特大質(zhì)量事故為零。** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。2 質(zhì)量保證手冊的管理 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。公司地址： 總 經(jīng) 理： 聯(lián)系電話： 傳 真： 網(wǎng) 址： 電子郵件： ** ** 閥 門 有 限 公 司Q/LDF受控標(biāo)識(shí)簽 發(fā) 號(hào)****閥門有限公司質(zhì)量保證手冊Quality Assurance manualQ/LDF另外，公司為提高自身的質(zhì)量管理水平，提供符合顧客要求和法律法規(guī)要求的管理體系，已于 2007 年 8 月通過 ISO9000：2000 質(zhì)量保證體系的認(rèn)證；并嚴(yán)格按照國家特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行；公司始終秉承“以質(zhì)量服務(wù)求生存、以信譽(yù)創(chuàng)造求發(fā)展”的經(jīng)營理念，竭誠歡迎國內(nèi)外新老客戶、朋友并進(jìn)共同發(fā)展。A0120071 職責(zé)質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量保證手冊的管理第 5 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實(shí)施； 公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在《質(zhì)量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫 …n 次更改序號(hào)，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。A012007質(zhì) 量 手 冊1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針第 7 頁第 A 版共 26 頁第 0 次修訂安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、不斷提升質(zhì)量水準(zhǔn)、創(chuàng)造一流品牌質(zhì)量方針內(nèi)涵：公司以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)