【正文】 少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 1）不合格品（項(xiàng)）控制程序 2）文件和記錄控制程序 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)監(jiān)檢單位及客戶(hù)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運(yùn)行，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。（項(xiàng)）控制、外協(xié)件、外購(gòu)件經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格時(shí)，材料檢驗(yàn)員填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行評(píng)價(jià)；；（項(xiàng)），由倉(cāng)管員在實(shí)物上標(biāo)識(shí)“不合格”標(biāo)記，并予以隔離。2）設(shè)備維修由設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人提出設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)修理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并做好維修、驗(yàn)收記錄。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。 4) 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1)工序檢驗(yàn) 每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員專(zhuān)檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序； 2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任人確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： a. 焊接； b. 支架強(qiáng)度試驗(yàn)； c. 系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)； d. 不合格項(xiàng):出現(xiàn)不合格項(xiàng)按2)處置。 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專(zhuān)用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定下發(fā)。 8 焊接控制 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)車(chē)用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應(yīng)對(duì)工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，對(duì)違反工藝文件規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告，由專(zhuān)業(yè)責(zé)任人解決。 適用于公司車(chē)用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放時(shí)應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。 6 材料、零部件控制 本章對(duì)公司車(chē)用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購(gòu)件等）的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車(chē)用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 根據(jù)不同車(chē)型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù)要求、安裝使用說(shuō)明等，是采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 評(píng)審的形式： 一般合同—定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員評(píng)定，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢(xún)。，限期歸還。：各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無(wú)關(guān)人員及非本公司人員。、文件以及外來(lái)文件和資料由使用部門(mén)主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類(lèi)、備案、登記，發(fā)放使用。兩套燃料供給系統(tǒng)可分別但不可共同向氣缸里供給燃料的汽車(chē)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是經(jīng)公司經(jīng)理辦公認(rèn)真研究指定的，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式頒布。二〇一三年四月一日 XXXXXXXXXXXXX公司文件 XXX發(fā)[2013]02號(hào) 簽發(fā)：XXX關(guān)于任命質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員的通知各部門(mén)：經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，從即時(shí)起建立壓縮天然氣汽車(chē)專(zhuān)用裝置質(zhì)量保證體系，并任命質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證工程師和各責(zé)任人員如下：XXX同志為質(zhì)量保證工程師XXX同志為設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人XXX同志為材料、零部件責(zé)任人XXX同志為設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人XXX同志為支架制作責(zé)任人XXX同志為焊接責(zé)任人XXX同志為安裝責(zé)任人XXX同志為質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人XXX同志為檔案管理責(zé)任人二〇一三年四月一日XXXXXXXXXXXX公司文件 XXXX發(fā)[2013]03號(hào) 簽發(fā)：XXX關(guān)于公布公司質(zhì)量方針的通知各部門(mén)： 車(chē)用氣瓶是涉及財(cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其制造實(shí)行嚴(yán)格的許可證制度。本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 信譽(yù)第一 用戶(hù)至上 持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%；2）安裝質(zhì)量出廠合格率100%；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。對(duì)未完成或不適宜的方面進(jìn)行改進(jìn)或糾正，保證公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。 氣量顯示裝置：用于顯示壓縮天然氣氣瓶中儲(chǔ)氣量和壓力的裝置，包括壓力表、氣量顯示器等。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。 外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問(wèn)詢(xún)合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。1）審查設(shè)計(jì)圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來(lái)文件工藝性，是否能滿足設(shè)計(jì)文件的要求。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)增加對(duì)該供方的評(píng)價(jià)頻次。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”。，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱(chēng)、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過(guò)程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。2）車(chē)間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。2）至少有一名焊工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)核發(fā)的有效證件。1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè)“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)；2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè)“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶(hù)；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年。 1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 2）材料、零部件控制程序 3）文件和記錄制程序 10 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的完好狀態(tài)，滿足車(chē)用氣瓶安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)和試驗(yàn)的需要。4）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)對(duì)送檢情況詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)保存兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門(mén)需要檢查。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱(chēng)設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備檢定周期等。，由技術(shù)質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理。1）質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)?！侗O(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)；《監(jiān)檢意見(jiàn)聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)；，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改；，收集質(zhì)量信息；，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn)、自學(xué)等方式。車(chē)用氣瓶的安裝應(yīng)符合《車(chē)用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。附件1 車(chē)用氣瓶安裝體系文件－程序文件