【正文】 高經(jīng)濟效益?，F(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符。對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符。 按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失。 積極主動催收各項應(yīng)收的款項.會計職責: 管理職責章節(jié)號版本1頁次3/9 流動資金核算:178。178。 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。 按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。178。178。178。 進行工資明細核算. 成本核算:178。178。 做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細帳,編制利潤報表上報。 考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤. 往來結(jié)算:178。 擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理。 按時編制專項獎金報表. 總帳報表:178。 綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 進行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見.生產(chǎn)經(jīng)理178。178。178。178。178。178。178。行政經(jīng)理178。 管理職責章節(jié)號版本1頁次6/9178。業(yè)務(wù)經(jīng)理178。178。 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M行績效考核和評估。 負責督導(dǎo)制程檢驗、成品檢驗工作。 嚴格按標準檢測儀器，認真填寫記錄，如實標識結(jié)果。 對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。 負責客戶投訴的處理、分析。 負責質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 嚴格按標準檢測原材料，認真填寫記錄，如實標識結(jié)果。 負責客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。 負責對公司年度物資供應(yīng)的計劃。 負責對物料價格的監(jiān)控。 組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。 交貨付運的協(xié)調(diào)管理。 根據(jù)各部門下達、總經(jīng)理批準的采購計劃，及時購進所需物料。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。檢驗員178。178。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。內(nèi)部稽核結(jié)果 客戶投訴及退貨，客戶滿意度?！獙Ξa(chǎn)品的改善要求。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》各部門因正常運作需要人力資源，可用《職位空缺申請表》形式隨時向人事部提前半月申請，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實施招聘?！杜嘤?xùn)需求申請表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準后實施。《人力資源管理控制程序》管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運作的需要，提供和維護為達到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)?！啊?。 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當?shù)脑u審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 。 ，在《工程單》內(nèi)詳細注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃通知生產(chǎn)車間、準備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計劃后，安排相關(guān)機臺生產(chǎn)。客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報告》內(nèi)，對于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，經(jīng)過挑選，目標確定后，采購部負責對新供應(yīng)商作調(diào)查。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊”內(nèi)?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準后方可發(fā)出。公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。，并定期對設(shè)備進行保養(yǎng)。，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點并通知品管部。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R；確保在異常時可以進行必要的追溯。 材料倉 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次4/5對于入倉的物料一律采用存卡進行標識，在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時間等項目。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進行標識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。當發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標識在進料檢驗階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標識其物料狀態(tài)。業(yè)務(wù)部負責顧客財產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，質(zhì)管部負責對顧客供應(yīng)物料的驗收、保管；使用部門負責對顧客財產(chǎn)的維護與正確使用。7． 運作搬運現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保產(chǎn)品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。交付出貨時倉管員須核對相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運輸、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同，來明確保護產(chǎn)品質(zhì)量職責。質(zhì)管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進行管理。對于校正不合格的儀器由質(zhì)管部負責追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。參考文件《客戶溝通控制程序》。主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴重不符或根本不符事先的計劃安排。1) ISO9001國際標準或質(zhì)量體系的變化。公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 量測、分析和改善章節(jié)號版本1頁次2/4生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標準制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負責制定相應(yīng)的檢驗標準。體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進行日常監(jiān)督的方式進行。出貨檢驗根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗標準進行全數(shù)檢驗。品管部負責對不良品的標識、隔離及處理。 ，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi) ，必要時設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。當整批合格時，對不合格品按照上述8. ，記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)。參考《不合格品控制程序》、驗證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商/加工商供貨狀態(tài)。根據(jù)公司的實際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計技術(shù)。、管理評審會議中提出的問題點、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項進行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進行改善，達到持續(xù)改善的目的。2 責任部對提出的問題作認同。 5 質(zhì)管部《糾正和預(yù)防措施報告》對進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。3〈糾正和預(yù)防措施報告〉發(fā)出后，質(zhì)管部組織相關(guān)部門對預(yù)防措施實施情況予以驗證，并將驗證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理?！对O(shè)施驗收單》?！对O(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。第二級文件清單序號名 稱編 號1開發(fā)部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 設(shè)計、工藝文件規(guī)定 … … 國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準 … … 質(zhì)量記錄清單KF—01—20002質(zhì)管部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 講師室管理制度 … … 標準、檢驗規(guī)程 國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準 進貨驗 半成品、成品檢驗規(guī)程 質(zhì)量記錄清單 ZG—01—20003生產(chǎn)部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 工作現(xiàn)場安全、衛(wèi)生制度 … … 作業(yè)指導(dǎo)書 操作規(guī)程 安全操作規(guī)程 設(shè)備維護、保養(yǎng)制度SC—01—2000續(xù)表序 號名 稱編 號3 工、卡量具使用管理制度 … … 質(zhì)量記錄清單SC—01—20004營銷部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 成品庫管理制度 … … 作業(yè)指導(dǎo)書 顧客投訴處理流程 產(chǎn)品退、換貨規(guī)定… … 標準、法規(guī) 國家標準、待業(yè)標淮、企業(yè)標準 合同法 … … 質(zhì)量記錄清單YX—01—20005供應(yīng)部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 原材料庫管理制度 … … 采購物資分類明細表 主要原材料產(chǎn)品標準 質(zhì)量記錄清單GY—01—20006 … …附錄 2質(zhì)量記錄清單名稱編號保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請質(zhì)量記錄清單質(zhì)量征策劃實施情況檢查表管理評審計劃管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項目表設(shè)施檢修計劃設(shè)施檢修單設(shè)施報廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評審表定單確認表項目建議書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)輸入清單設(shè)計開發(fā)住處聯(lián)絡(luò)單設(shè)計開發(fā)評審報告設(shè)計開發(fā)驗證報告設(shè)計開輸出清單試產(chǎn)報告試產(chǎn)總結(jié)報告客房試用報告新產(chǎn)品鑒定報告ZG— —01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03ZG——01RS——02RS——03RS——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——01GY——01YX——02YX——01KF——01KF——02KF——03KF——04KF——05KF——06KF——07KF——08KF——09KF——10KF——12KF——1333長期33長期53353333長期長期長期長期333355長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期繼表名 稱編 號保存期（年）供方評定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績評定表月采購計劃臨時采購要求單采購單月生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃生產(chǎn)日報表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標識卡物資收發(fā)卡顧客財產(chǎn)問題反饋表測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡測量監(jiān)控設(shè)備一覽表計量校準計劃內(nèi)校記錄表銷售情況反饋表售出成品反饋表顧客滿意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計劃審核實施計劃內(nèi)審檢查表不符合報告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告內(nèi)審首（末）次會議簽到表不合格項分布表進貨驗證記錄半成品檢驗記錄成品檢驗記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單不合格品報告信息處理單改進計劃糾正和預(yù)防措施處理單改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表GY——01GY——02GY——03GY——04GY——05GY——06SC——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——09ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04YX——01YX——02YX——03ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——06ZG——07ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——01ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03長期長期333333333長期3長期3長期長期33333333333333333333345 / 4