【正文】 高經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符。對(duì)已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對(duì)帳單余額相符。 按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng),不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失。 積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng).會(huì)計(jì)職責(zé): 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁次3/9 流動(dòng)資金核算:178。178。 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。 按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。178。178。178。 進(jìn)行工資明細(xì)核算. 成本核算:178。178。 做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)帳,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào)。 考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn). 往來結(jié)算:178。 擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理。 按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表. 總帳報(bào)表:178。 綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見.生產(chǎn)經(jīng)理178。178。178。178。178。178。178。行政經(jīng)理178。 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁次6/9178。業(yè)務(wù)經(jīng)理178。178。 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績(jī)效考核和評(píng)估。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。 負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。 負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供應(yīng)的計(jì)劃。 負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。 組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。 交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。 根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，及時(shí)購進(jìn)所需物料。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。檢驗(yàn)員178。178。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。內(nèi)部稽核結(jié)果 客戶投訴及退貨，客戶滿意度?！獙?duì)產(chǎn)品的改善要求。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用《職位空缺申請(qǐng)表》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！度肆Y源管理控制程序》管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。“”。 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 。 ，在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后，安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)?？蛻敉素浗挥善饭懿?，品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi)，對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊(cè)”內(nèi)?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求?！渡a(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。 材料倉 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版本1頁次4/5對(duì)于入倉的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時(shí)間等項(xiàng)目。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識(shí)在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。7． 運(yùn)作搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉管員須確保產(chǎn)品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。交付出貨時(shí)倉管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。質(zhì)管部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。對(duì)于校正不合格的儀器由質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。參考文件《客戶溝通控制程序》。主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。1) ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 量測(cè)、分析和改善章節(jié)號(hào)版本1頁次2/4生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評(píng)審、日常例會(huì)、主管審核部下記錄、主管對(duì)部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。 ，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測(cè)記錄內(nèi) ，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。當(dāng)整批合格時(shí)，對(duì)不合格品按照上述8. ，記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)。參考《不合格品控制程序》、驗(yàn)證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商/加工商供貨狀態(tài)。根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問題點(diǎn)、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。2 責(zé)任部對(duì)提出的問題作認(rèn)同。 5 質(zhì)管部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。3〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉發(fā)出后，質(zhì)管部組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理?！对O(shè)施驗(yàn)收單》。《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。第二級(jí)文件清單序號(hào)名 稱編 號(hào)1開發(fā)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定 … … 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) … … 質(zhì)量記錄清單KF—01—20002質(zhì)管部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 講師室管理制度 … … 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)貨驗(yàn) 半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量記錄清單 ZG—01—20003生產(chǎn)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 工作現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生制度 … … 作業(yè)指導(dǎo)書 操作規(guī)程 安全操作規(guī)程 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度SC—01—2000續(xù)表序 號(hào)名 稱編 號(hào)3 工、卡量具使用管理制度 … … 質(zhì)量記錄清單SC—01—20004營(yíng)銷部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 成品庫管理制度 … … 作業(yè)指導(dǎo)書 顧客投訴處理流程 產(chǎn)品退、換貨規(guī)定… … 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)淮、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 合同法 … … 質(zhì)量記錄清單YX—01—20005供應(yīng)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 原材料庫管理制度 … … 采購物資分類明細(xì)表 主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄清單GY—01—20006 … …附錄 2質(zhì)量記錄清單名稱編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件銷毀申請(qǐng)質(zhì)量記錄清單質(zhì)量征策劃實(shí)施情況檢查表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)單年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評(píng)審表定單確認(rèn)表項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)開發(fā)住處聯(lián)絡(luò)單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)開輸出清單試產(chǎn)報(bào)告試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告客房試用報(bào)告新產(chǎn)品鑒定報(bào)告ZG— —01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03ZG——01RS——02RS——03RS——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——01GY——01YX——02YX——01KF——01KF——02KF——03KF——04KF——05KF——06KF——07KF——08KF——09KF——10KF——12KF——1333長(zhǎng)期33長(zhǎng)期53353333長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333355長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期繼表名 稱編 號(hào)保存期（年）供方評(píng)定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表月采購計(jì)劃臨時(shí)采購要求單采購單月生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標(biāo)識(shí)卡物資收發(fā)卡顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)校記錄表銷售情況反饋表售出成品反饋表顧客滿意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審檢查表不符合報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表不合格項(xiàng)分布表進(jìn)貨驗(yàn)證記錄半成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單不合格品報(bào)告信息處理單改進(jìn)計(jì)劃糾正和預(yù)防措施處理單改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表GY——01GY——02GY——03GY——04GY——05GY——06SC——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——09ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04YX——01YX——02YX——03ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——06ZG——07ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——01ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03長(zhǎng)期長(zhǎng)期333333333長(zhǎng)期3長(zhǎng)期3長(zhǎng)期長(zhǎng)期33333333333333333333345 / 4