【正文】 《設(shè)施報(bào)廢單》。《設(shè)施檢修單》。《領(lǐng)物單》?！对O(shè)施管理卡》。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序》 記錄《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。4 每年管理評(píng)審前由質(zhì)管部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 2 質(zhì)管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對(duì)存在不合格或潛在不合格趨勢(shì)，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉報(bào)公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實(shí)施。 量測(cè)、分析和改善章節(jié)號(hào)版本1頁次4/4 預(yù)防措施 1質(zhì)管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成1 。8. 。參考《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》。．——用于過程質(zhì)量分析與控制；．、排列圖和因果圖——用于質(zhì)量分析，對(duì)某過程或工序的質(zhì)量控制。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。 ，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。 量測(cè)、分析和改善章節(jié)號(hào)版本1頁次3/4，生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)告主管進(jìn)行處理。 ，當(dāng)整批不合格時(shí)，交由生產(chǎn)部處理。： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。..2制程過程中的不合格品/不合格項(xiàng) ，由質(zhì)管部相關(guān)人員標(biāo)識(shí)或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》內(nèi)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)，此報(bào)告須經(jīng)品管部主管審核。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才可放行。，并對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》：。，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。4) 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時(shí)。2) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。質(zhì)管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。質(zhì)管部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。參考《倉庫管理控制程序》、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。貯存所有物料，倉管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。 參考《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在的產(chǎn)品搬運(yùn)、養(yǎng)護(hù)、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運(yùn)作。，必須小心保管。在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。成品在成品的批次上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 質(zhì)管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購主管。參考《采購管理控制程序》 對(duì)原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對(duì)《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)。質(zhì)管部每月對(duì)所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報(bào)告的形式知會(huì)采購部，采購部即組織相關(guān)活動(dòng)以處理。送樣評(píng)估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。；采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評(píng)估,所有的采購活動(dòng)以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評(píng)估。 ，確保有效解決問題及客戶滿意. 本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行研制和開發(fā)，滿足客戶要求。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成?！逗贤u(píng)審記錄》內(nèi)，并隨時(shí)更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。對(duì)于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評(píng)估。 ，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時(shí)傳真客戶認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，質(zhì)管部、辦公室、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評(píng)審。顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件。“、分析和改善”。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版本1頁次1/5:A訂單/客戶需求評(píng)審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，而且要經(jīng)過考核并取得資格。、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。 ：根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成?！獙?duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求?！獙?duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。過程積效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議以往管理審查結(jié)果的改善狀況可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)—改善的建議，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。 《管理評(píng)審會(huì)議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。3公司常務(wù)工作會(huì)議。并保證溝通資源；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。 對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。 對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤用或流入下道工序。 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。 需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。 配合外部質(zhì)量審核工作。 對(duì)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 根據(jù)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。 做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 制訂車間的生產(chǎn)計(jì)劃。 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的工作及開發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。 參與供應(yīng)商的評(píng)估。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。 負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。 負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。 負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。 負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見。 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購計(jì)劃，報(bào)批后執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。 做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商。 控制采購成本。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。采購主管178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。質(zhì)管經(jīng)理178。178。178。 領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系178。 正確傳達(dá)上級(jí)指示、開發(fā)研制新產(chǎn)品。 制定部門月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。 審批采購資料。 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會(huì)議，解決存在的問題。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。 負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。178。178。 核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和帳表. 綜合分析:178。 登記總帳,核對(duì)帳目,編制資金平衡表。178。178。 按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來帳項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié). 專項(xiàng)資金核算: 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁次5/9178。 加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)。178。178。178。 考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出. 利潤(rùn)核算及分配:178。 擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)帳,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)。 擬定成本核算辦法,建立