【正文】 報原文件批準人批準，到綜合辦公室重新辦理領用手續(xù)。 任何文件持有者不得私自外借文件，如因外借文件造成不良影響的，應追究當事人責任。2 范圍 本程序適用于管理者對生產、銷售體系的評審。 參加評審的人員通常為：公司的總經理和各部門經理； 根據(jù)實際情況，必要時由總經理決定是否需要增加管理評審的人員。 評審實施，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間，并做好《會議記錄》； 總經理根據(jù)評審情況作出相應評定意見（包括進一步調查、驗證等）； 綜合辦公室負責作好管理評審記錄，并予以保存。 管理者代表做好管理評審后改進措施的檢查、督促和驗證工作；并負責保存與管理評審有關的記錄； 所采取的整改措施涉及到質量體系文件內容的更改，應按《文件管理程序》的有關規(guī)定執(zhí)行，確保應用文件的統(tǒng)一、完整和有效實施。 2定義 總經理應根據(jù)該工作崗位工作指導(如需要加上有關之培訓指導) 及實際工作經驗或技巧進行現(xiàn)場培訓。 協(xié)調有關之內部及外部培訓。 制定本公司之績效考核制度 需確保執(zhí)行內部質量審核組員經過相關培訓 (內部質量審核員培訓或外部相關培訓) 生產發(fā)展部經理應監(jiān)察在職培訓中員工表現(xiàn)及其生產產品或半成品。 須確保員工符合指明職位入職要求。3 職責 比價采購小組負責組織對供貨商的評價、選擇和日常管理，訂訂購合約和采購的組織實施及供貨商相關文件的收集歸檔。 倉管負責采購物資存貯和領發(fā)。，應用現(xiàn)代管理科學理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按一定的原則、程序和方法協(xié)調有效地進行。 3引用文件GB/T 15496 2003 企業(yè)標準體系 要求GB/T 15497 2003 企業(yè)標準體系 技術標準體系Q/YJM B G005—2010 《標準化管理標準》4職責 生產部們負責工藝管理文件的制定，組織實施。并應保證工藝設備經常處于完好狀態(tài)；在執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時根據(jù)程序及時上報，并對分廠的工序質量負責。、過程跟蹤及反饋后修訂。 工藝指標整改程序 生產過程中，因原輔料或設備等原因導致工藝條件發(fā)生變化，不能正常執(zhí)行，或遇特殊情況變更指標時，應經質量監(jiān)督部確認、修訂后方可變更?？己斯ぷ饔缮a部根據(jù)工藝管理制度考核細則及各崗位規(guī)范考核。IQC：制程品質控制 出貨品質控制 4 權責 IQC IPQC 負責從投產開始到產品最后完成之間的制程檢驗與試驗控制。 。 b. 2 范圍 此文件適用于本公司內的生產過程。 質檢部負責產品檢驗并統(tǒng)籌產品改善。 “生產計劃明細單”及生產工藝之要求安排工人生產，技術人員并按相關設備操作指引調校工序所用設備。 “物料交接表”簽收為準。 ，其結果記錄在“品檢檢驗日報表”上。 ，由檢驗員在檢查產品上標識或蓋章，經質檢科綜合辦公室主任審批后通知車間入庫。 ——返工：對不良產品的再生產或重新生產產品——選用：從不合格批中選出合格的（只限于生產急需時） 質量改善 ，檢驗員應填寫“不合格品處理單”：巡查中發(fā)現(xiàn)不合格，通知車間/個人及時改善，而仍未能改善時。 ，經質檢科檢驗合格后，由車間填寫“退料單” 入庫。2 范圍適用于對本公司質量管理體系所覆蓋的區(qū)域活動和所有要求的內部審核。4 工作程序 年度內審計劃 質檢部應根據(jù)擬審核的區(qū)域和活動的狀況及其重要程度，結合以往的審核結果，策劃全年內審方案，于每年12月底編制下年度的內審計劃。b)出現(xiàn)重大質量事故或用戶對某一問題連續(xù)投訴或同一用戶連續(xù)進行多次投訴時。 內審計劃經管理者代表審核，總經理批準后，由生產發(fā)展部發(fā)放至各部門。 內審生產發(fā)展部經理策劃內審方案并形成“內審實施計劃”，送管理者代表批準，于實施審核前交生產發(fā)展部發(fā)放到受審部門和內審員。 首次會議由公司領導、內審組成員、各受審核部門的負責人參加。c)內審生產發(fā)展部經理應每天召開內審組內部交流會議，全面了解當日內審情況，核對“檢查表”與不合格報告并簽字。 內審報告內容為：a)審核目的、范圍方法和依據(jù)。e)存在主要問題分析。由總經理或管理者代表對內部審核活動做出評價和建議，審核組應負責做好會議簽到和會議記錄。，并詳細記錄驗證結果。產品標識可以用文字、符號、數(shù)字、圖案以及其他說明物等表示。產品銷售包裝應當標注產品名稱、生產者名稱；限期使用的產品，在產品或者產品的包裝上還應當標注生產日期和安全使用期或者有效日期。 　　產品標識使用的漢字、數(shù)字和字母。 產品標識應當有生產者的名稱和地址。 產品標識中使用的計量單位，應當是法定計量單位。 、結構及使用方法復雜、不易安裝使用的產品，應當根據(jù)該產品的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的規(guī)定，有詳細的安裝、維護及使用說明。 　　產品形成后，又在異地進行輔助性加工的，應當按照本條第二款的規(guī)定確定產地。 　　標注名優(yōu)稱號或者名優(yōu)標志時，應明確標明獲得時間和有效期間。 生產者、銷售者不得偽造或者冒用他人的名稱和地址；不得偽造產品的產地、生產日期和失效日期，不得偽造或者冒用生產許可證標志、產品條碼和認證標志、名優(yōu)標志等質量標志以及其他質量證明。2 適用范圍 生產發(fā)展部負責對采購過程、生產過程中產生的不合格品進行處理。4 當不合格品被檢出時，掛紅色不合格標志牌予以標識，并通知生產發(fā)展部將不合格品隔離堆放。不合格品的處置方法有如下兩種：a)讓步；c) 使用部門提出讓步使用申請，填寫在《不合格品讓步使用申請書》，交綜合辦公室審核。c) 對結論為報廢的產品，由生產發(fā)展部填寫《報廢處理單》，經總經理批準后實施，報廢單作為補料的依據(jù)。b) 2職責（技術開發(fā)部、綜合辦公室、生產發(fā)展部等）對與產品有關的要求的確定與評審，并負責與顧客溝通。 各有關部門負責制定并實施糾正措施。涉及技術方面的內容由生產部門與顧客直接溝通。這是習慣上隱含的潛在要求，公司對此應作出承諾；c)與產品有關的法律法規(guī)要求；d)本公司附加的要求。，應盡量滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務。由部門經理以簽名蓋章形式評審，由市場市場銷售部門登記。評審過程中提出的問題的解決，以及評審結果的實現(xiàn)的跟蹤措施也應在《合同評審記錄》上。，應及時將修改后的合同發(fā)放到相關部門。B)收集顧客的投訴（書面的或口頭的）。A） 把當年實際調查結果與當年的目標及往年的情況進行比較，得出相應的數(shù)據(jù)和信息，如投訴率，退貨率等，動態(tài)分析公司總體質量情況。 根據(jù)顧客滿意度的成功或失敗的原因，品質部組織各相關部門制訂和實施糾正措施，并跟蹤監(jiān)督實施結果，為設定來年的目標提出建議和意見。 3 定義 質量記錄是指為了證明質量管理體系的要素運行的有效性提供客觀證據(jù)的文件。 5 程序 質量記錄的范圍 與產品質量有關的記錄，如顧客投訴記錄等。 ，適用性強，可操作，易于識別和修改。 質量記錄填寫和修改 、及時、內容完整、字跡清楚，不得隨意涂改。 ，則更改過程按《文件控制程序》執(zhí)行。 《記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交公司最高管理者批準。 《文件控制程序》借閱質量記錄。 6 相關程序/文件和記錄 ——《文件控制程序》 —— 《記錄清單》 、《質量記錄清單》 十四、糾正和預防措施控制程序1　目的規(guī)定了糾正和預防措施的制定、實施、控制和驗證的要求，以消除實際(或潛在)的不合格產生的原因，防止不合格的再發(fā)生，而達到不斷地改進管理體系的目的?！”葍r采購小組組織物資供方和公司相關部門對設備、物資的不合格進行評審和控制，制定有效糾正和預防控制措施，確保生產中使用的設備和物資質量得到控制和保證?！∵@些不合格品、不符合項有以下來源：——測量和檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——由于法律法規(guī)標準的變更引起的不合格品、不符合項；——事故、事件、違章及不符合調查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——相關方提出的有關不合格品、不符合項情況和意見；——質量體系的內部或外部審核的不符合項報告；——顧客的投訴或意見；——其他不符合質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標或質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況?！嵤┖万炞C糾正措施　糾正措施涉及的責任部門（人）應及時糾正不合格品、不符合項等，并按糾正措施要求認真實施，消除產生不合格的原因?！@些潛在不合格存在的原因進行分析?！「飨嚓P部門應組織收集和整理質量信息，這些信息來源于：（但不限于此）——驗證有效的糾正/或預防措施；——各種外出會議獲得的信息等。5　相關文件《內部審核控制程序》《文件或資料控制程序》十五、安全防護1 目的 為加強公司生產工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合公司的實際情況制訂本規(guī)定。其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制訂安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監(jiān)督，調查處理事故等工作。 企業(yè)安全生產專職管理人員職責： 、制度，綜合管理日常安全生產工作。經常深入現(xiàn)場指導生產中的勞動保護工作。 ，并監(jiān)督執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全教育。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。 易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。 7 檢查和整改 堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。 8 獎勵與處罰　　公司的安全生產工作應每年總結一次，在總結的基礎上，由公司安全生產委員會辦公室組織評選安全生產先進集體和先進個人，對安全生產有特殊貢獻的，給予特別獎勵；對不履行安全生產規(guī)范的個人進行安全再教育，必要時實施處罰條例，情節(jié)嚴重的予以開