【正文】 照適宜，四季分明。 3． 2 自然條件 宜賓市位于四川盆地南部邊緣，金沙江、岷江匯聚市中區(qū)，形成長江之源。 擬建園區(qū)屬東高西低的平壩和坡地。市內(nèi) 6 路公共汽車終點(diǎn)站在本項(xiàng)目園區(qū)入口處，交通十分便捷。本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期 3 年，于 20xx 年底完成，20xx 年全面投入運(yùn)營。 2．二級市場：主要是本市及成都和重慶兩地通高速公路 的周邊城市，二級市場定位在 35％。而今宜賓 “名城游 ”是市委、市政府列入重點(diǎn)開發(fā)的新旅游項(xiàng)目， “觀斗山景區(qū) ”又是其配套重點(diǎn)項(xiàng)目之一，項(xiàng)目得到政府更多的政策支持和幫助。宜賓有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢和十分便捷的交通，擁有自然景觀與溫泉休閑、度假旅游景點(diǎn)的市場前景是將非常令人樂觀。 20xx 年游客情況統(tǒng)計表 表 22 指 標(biāo) 單 位 20xx 年累計 比 20xx 年增長（ %） 比 20xx 年增長（ %） 接待入境人數(shù) 萬人次 其中：外國人 萬人次 臺灣同胞 萬人次 香港同胞 萬人次 接待入境人天數(shù) 萬人天 其中： 外國人 萬人 天 臺灣同胞 萬人天 香港同胞 萬人天 外匯收入 萬美元 國內(nèi)旅游人數(shù) 萬人次 國內(nèi)旅游收入 億元 旅游總收入 億元 20xx 年四川省主要旅游景區(qū)接待和門票收入情況表 表 23 景 區(qū) 接待人數(shù)（萬人次） 門票收入（萬元） 20xx 年 同比（ %） 20xx 年 同比（ %） 合 計 樂山大佛 峨眉山 九寨溝 黃龍 臥龍 三星堆 都江堰 青城山 蜀南竹海 碧峰峽 海螺溝 瓦屋山 四姑娘山 西嶺雪山 石象湖 宜賓市 旅游業(yè)基本情況 宜賓市旅游業(yè)發(fā)展快速， 20xx 年全年全市接待海內(nèi)外游客 316萬人次，增長 35%；旅游收入 億元，增長 35%；旅游創(chuàng)匯 108萬美元，增長 54%，其中，旅游商品創(chuàng)匯 32 美元，占旅游創(chuàng)匯收入的比重為 %。接待國內(nèi)游客 萬人次，國內(nèi)旅游收入 ，分別比去年同期增長 %、 %。形成快速流量，有較大產(chǎn)量，屬二疊和三疊系的地下淡水化泉帶之間。 1． 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 指標(biāo)名稱 單位 設(shè)計指標(biāo) 備注 1 一期工程建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 景區(qū)內(nèi)旅游公路 m 5， 000 （ 2） 景區(qū)步行道 m 12， 000 （ 3） 景區(qū)步游道 m 9000 （ 4） 河道 m 3000 （ 5） 供排水管線 m 14000 （ 6） 供電設(shè)施 千伏安 3000 10 千伏輸電線路 （ 7） 供氣設(shè)施 立方米 /日 3000 （ 8） 通訊設(shè)施 m 20xx0 （ 9） 泄洪暗溝 m 4000 （ 10） 土石方工程 立方米 930， 000 1． 2 景區(qū)水體整治 （ 1） 溪流整治 8000 溪流整治 土地征用 畝 492 2 二期工程建設(shè)內(nèi)容 景前區(qū)川云公路拓寬 m 1300 景區(qū)綠化 ㎡ 300000 供汽設(shè)施 噸 /時 4 景區(qū)污水處理站 立方米 /日 5000 旅游接待設(shè)施 （ 1） 特色浴場 ㎡ 16000 （ 2） 旅游廣場 ㎡ 6500 （ 3） 游人接待中心 ㎡ 20xx0 （ 4） 管理設(shè)施 ㎡ 1800 （ 5） 公寓小區(qū) ㎡ 62800 （ 6） 步行商業(yè)街 ㎡ 13800 土地征用 畝 434 3 建設(shè)期 年 3 20xx－ 20xx 其中：一期工程 年 2 20xx－ 20xx 二期工程 年 2 20xx－ 20xx 4 項(xiàng)目總投資 萬元 48000 固定資產(chǎn)投資 其中：一期工程 萬元 15， 192 固定資產(chǎn)投資 二期工程 萬元 32， 808 固定資產(chǎn)投資 4 融資方案 萬元 48000 企業(yè)自籌資金 萬元 30000 其中：一期工程 萬元 7192 二期工程 萬元 22808 銀行長期借款 萬元 18000 其中：一期工程開行借款 萬元 8000 二期工程其它金融機(jī)構(gòu)借款 萬元 10， 000 5 財務(wù)指標(biāo) 年均營業(yè) 收入 萬元 8349 年均營業(yè)稅及附加 萬元 459 年均總成本費(fèi)用 萬元 4187 年均利潤總額 萬元 3704 年均所得稅 萬元 1222 年均稅后利潤 萬元 2481 內(nèi)部收益率（全部投資、稅前） % 內(nèi)部收益率（全部投資、稅后） % 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅前） 萬元 8847 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅后） 萬元 1581 投資回收期（全部投資、稅 前） 年 投資回收期（全部投資、稅后） 年 償債備付率 ％ 134－ 424 貸款償還期 開行長期貸款 年 13 寬限期 3 年，還款期 10 年 其它金融機(jī)構(gòu)長期貸款 年 8 寬限期 3 年，還款期 5 年 第二章 旅游資源與市場預(yù)測 2． 1 地?zé)豳Y源 瀘洲地質(zhì)勘察設(shè)計院查明宜賓市翠屏區(qū)北郊觀斗山風(fēng)景區(qū)地帶的地下深層蘊(yùn)藏有豐富的地?zé)釡厝Y源。其中：一期工程企業(yè)自有資金 7192 萬元，申請國家開發(fā)銀行借款 8000 萬元；二期工程企業(yè)自有資金 22808 萬元，申請其它金融機(jī)構(gòu)借款 10， 000 萬元。其中：一期工程建設(shè)期 2 年，從 20xx 年至 20xx 年， 20xx 年度四川省旅發(fā)大會前投入營運(yùn)；二期工程建設(shè)期 2 年，從 20xx 年至 20xx 年， 20xx 年底全面竣工。本次項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)槠渲械闹饕糜涡蓍e區(qū)，占地面積 926 畝。市場地位：蜀南旅游圈的起始點(diǎn)和回歸臺及游客集散中心； 綜上所述，宜賓 “名城游 ”是市委、市政府列入重點(diǎn)開發(fā)的新旅游項(xiàng)目，擬建設(shè)的 “觀斗山景區(qū) ”又是其重點(diǎn)配套項(xiàng)目之一，是名符其實(shí)的城市旅游公園，前景十分樂觀。 觀斗山風(fēng)景區(qū)： 觀斗山景區(qū)以其能滿足上述旅游接待功能而成為蜀南旅游環(huán)線上的精品度假景區(qū)。 建設(shè)的必要性 隨著西部大開發(fā)向縱深推進(jìn)。 而宜賓距成都 275 公里、重慶 260 公里，距樂山、自貢、內(nèi)江、瀘洲四個中等城市 100 多公里，其間多有高速公路相通，交通極為便利。而又以 20xx 年和 20xx 年兩年的 “脫胎換骨 ”突出抓好 “13213”工程（ “一城三景兩區(qū)一環(huán)線三要素 ”）工程。 近年來，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)獲得長足發(fā)展，總體態(tài)勢良好。 20xx 年，全省累計實(shí)現(xiàn)旅游總收入 億元人民幣，比上年增長 %。 四川省委、省政府制訂了《關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)、建設(shè)旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的決定》，確定了我省由旅游資源大省向旅游經(jīng)濟(jì)大省跨越的發(fā)展目標(biāo)： “十五 ”期間，全省國際國內(nèi)旅游總收入年均增長 18%，至 “十五 ”末，旅游收入達(dá)到 578 億元，相當(dāng)于當(dāng)年全省 GDP 的 9%以上； 20xx年至 20xx 年，旅游總收入仍以年均 18%的速度增長，到 20xx 年達(dá)到 1376 億元，相當(dāng)于當(dāng)年全省 GDP 的 14%。 1． 3 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 項(xiàng)目背景 1．項(xiàng)目開發(fā)的機(jī)遇 四川地處中國西南腹地，地域遼闊，擁有雄奇秀險的山川，悠久的文化歷史，眾多的少數(shù)民族，古樸淳厚的民風(fēng)，旅游資源在全國占有重要地位。地質(zhì)穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造風(fēng)景區(qū)人文景觀和園林環(huán)境。 景區(qū)開發(fā)基本情況：觀斗山風(fēng)景區(qū)位于宜賓市翠屏區(qū)北郊川云中路以東，距市中區(qū)約 4 公里，距內(nèi)宜高速公路北出口 公里。公司自成立以來，已累計開發(fā)各類建筑面積 70 多萬平方米，主要工程有：水東門古城樓、南岸寓苑小區(qū)、十八間商業(yè)步行街、翠屏區(qū)工商局大樓、宜賓市郵政綜合大樓、濱江路 “世紀(jì)大廈 ”、水東門電梯公寓、成都電子科大學(xué)生公寓等，20xx 年計劃開工面積 50 余萬平方米，現(xiàn)已開工 11萬平方米，為宜賓市的發(fā)展建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。至 20xx 年末公司總資產(chǎn)達(dá) 億元，資產(chǎn)負(fù)債率僅56％，有較強(qiáng)的償債能力。 公司現(xiàn)有多家分公司，分別在成都、瀘州等地從事房地產(chǎn)、藥業(yè)、飲品、商貿(mào)、新型建材、餐飲 娛樂等經(jīng)營活動，并已初步取得了成績，正逐步向集團(tuán)公司方向發(fā)展。海拔 425 米以上為天然松樹林地，北側(cè)有一條從上流下的溪溝，與由南至北流向的晶玉河交匯，形成景區(qū)天然河道系統(tǒng)， 區(qū)內(nèi)高差 174n。 編制范圍 本報告在 調(diào)查研究、收集基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，就觀斗山景區(qū)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，闡述項(xiàng)目的背景并論證其必要性，對旅游資源進(jìn)行科學(xué)評價，分析研究旅游市場和開發(fā)建設(shè)條件，確定建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，提出建設(shè)的工程方案，研究確定合理的建設(shè)進(jìn)度和組織管理措施，進(jìn)行投資估算、財務(wù)評價和社會效益分析。為了抓住中央關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略的發(fā)展機(jī)遇，四川省確定了二十一世紀(jì)實(shí)行 “追趕型 ”、 “跨 越式 ”發(fā)展的目標(biāo)、思路、重點(diǎn)和措施，并將旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要的位置，明確提出要把旅游產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展成為我省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 1999年至 20xx 年，全省旅游招商引資共計達(dá) 億元人民幣。20xx 年，是 “十五 ”計劃的最后一年，根 據(jù)四川旅游的發(fā)展情況，全省 將提前實(shí)現(xiàn)省委、省政府提出的 “十五 ”期間旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)，其旅游業(yè)發(fā)展前景良好。明確階段目標(biāo)是：以 20xx 年、 20xx 年和20xx 年為三個階段（即 20xx 年建成 “中國優(yōu)秀旅游城市 ”、 20xx 年?duì)庌k全省旅發(fā)會、 20xx 年旅游總收入對當(dāng)年 GDP 的貢獻(xiàn)率達(dá)到 10%以上），全力推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的崛起。 2．自然風(fēng)景資源與地?zé)豳Y源 為滿足市場的要求，宜賓在擁有蜀南竹海等眾多聞名遐邇的自然風(fēng)光旅游景點(diǎn)的基礎(chǔ)上，再開發(fā)出距市區(qū)近，自然風(fēng)景優(yōu)越，地?zé)豳Y源豐富，建設(shè)起點(diǎn)高，設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目齊 全的觀斗山景區(qū)項(xiàng)目予以配套，將是錦上添花，建成后必將成為宜賓市和翠屏區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)之一。國家重點(diǎn)工程向家壩水電站的修建將淹沒西部大峽谷，他的大量固定客源將被迫另覓他處，而 “觀斗山風(fēng)景區(qū) ”給游客們提供了一個更方便、舒適 、豐富的旅游資源以滿足其消費(fèi)要求。作為區(qū)域性中心城市，宜賓需要有一處迎來送往，接待賓客的 “城市客廳區(qū) ”——一個集吃、住、行、休閑、觀光、 娛樂、游購于一體的高水平的綜合服務(wù)功能區(qū)，以便吸引八方人氣，留住游客腳步，體現(xiàn)城市價值，提升蜀南 旅游環(huán)線魅力。將觀斗山景區(qū)項(xiàng)目列為蜀南旅游資源整合、整治與開發(fā)類項(xiàng)目，其目的在于改善宜賓旅游環(huán)境，提升宜賓旅游功能，擴(kuò)大宜賓名城游客容量，讓觀斗山風(fēng)景區(qū)真正 成為蜀南旅游圈的起始點(diǎn)和回歸休憩地及游客集散中心，成為蜀南旅游圈又一大型新景區(qū)和宜賓城市 “新客廳 ”。功能規(guī)模定位：西南地區(qū)一流，蜀南地區(qū)數(shù)一數(shù)二； 1． 4 項(xiàng)目建設(shè)概況 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)劃觀斗山景區(qū)中心園區(qū)為 4 個區(qū)域：西部片區(qū)（度假居住公寓區(qū)）、北部片區(qū)（綜合休閑服務(wù)）、中部片區(qū)（特色浴場、綜合服務(wù)區(qū)、兒童樂園）、南部片區(qū)（連接觀斗山森林風(fēng)景區(qū)）。 實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期為 3 年，從 20xx 年至 20xx 年。 項(xiàng)目資金籌措為企業(yè)自有資金 30000萬元，申請銀行借款 18000萬元。項(xiàng)目建設(shè)完全符合國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署，是十分必要的。地質(zhì)報告表明：觀斗山背斜地質(zhì)構(gòu)造是逆斷層，水層具備發(fā)育的裂隙溶 洞系統(tǒng)。 2． 2 市場預(yù)測 四川省旅游業(yè)基本情 況 近幾年來，通過四川省旅游業(yè)的不斷開拓和發(fā)展，四川的旅游業(yè)取得了可喜的成績， 20xx 年全省累計實(shí)現(xiàn)旅游總收入 億元人民幣，比去年同期增長 %。 20xx 年，四川省接待入 境旅游人數(shù)和旅游外匯收入較 20xx 年同期分別增長 %、 %。以新、奇、特使之遠(yuǎn)近聞名吸 引八方來客，塑造一個來了宜賓必須去觀斗山風(fēng)景區(qū)的口碑。酒店消費(fèi)為：二星級 120 元 /天、三星級 200 元 /天、四星級 350 元 /天。 1．一級市場：主要是成都和重慶兩地，一級市場定位在 35％。 游客量及收入預(yù)測 近幾年，全國旅游行業(yè)的平均增幅在 2025%之間，四川省的旅游業(yè)增幅高于全國平均水平，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)與省內(nèi)旅游發(fā)達(dá)的市州相比，差距較大。 第三章 開發(fā)利用條件 3． 1 地理位置 “觀斗山景區(qū) ”位于宜賓市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，擬建的中心園區(qū)南北長約 1300 米，東西寬約 700 米，與觀斗山風(fēng)景區(qū)聯(lián)片。根據(jù)宜賓市江北建設(shè)發(fā)展的趨勢分析，必將帶動吊黃樓以北沿川云 公路至象鼻衛(wèi)星