【正文】 量要求的評(píng)審； ○ 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購能力的評(píng)審； ○ 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給 業(yè)務(wù)部 。包括： ☆ 適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求及公司認(rèn)為必要的任何附加要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等） ； ☆ 本公司在簽訂合同 /訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： a）是否完全定義產(chǎn)品； b）工程性能規(guī)范是否符合書面要求； c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d）能否用符合要求的 CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)； e）生產(chǎn)能力是否足夠； f）合理的質(zhì)量成本； g) 風(fēng) 險(xiǎn)分析。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0502《 管理評(píng)審 控制 程序 》 ☆ HDQPM0804《持續(xù)改進(jìn) 控制 程序 》 6 顧客導(dǎo)向過程 C1 顧客要求 （ ； ； ） 輸入信息： ☆ 市場信息、 顧客新產(chǎn)品信息； ☆ 競爭對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)； ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 /營銷戰(zhàn)略； ☆ 以往的數(shù)據(jù)資料。 公司總經(jīng)理通過管理評(píng)審對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性和效率。 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0801 《 內(nèi)部審核 控制 程序 》 ☆ 《過程 審核 管理辦法 》 ☆ 《產(chǎn)品 審核 管理辦法 》 M4 管理評(píng)審 （ ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告； ☆ 內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)； ☆ 供方業(yè)績分析報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品交付業(yè)績分析報(bào)告； ☆ 顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào) 告； ☆ 糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告； ☆ 上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告； ☆ 可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）； ☆ 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要； ☆ 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià) ☆ 實(shí)際的和潛在的售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析。 過程描述： 本過程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理要求 （并保持記錄） ，包括： ☆ 質(zhì)量 管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性）； ☆ 制造過程審核（對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和 制造過程 進(jìn)行審核，以確定其有效性）； ☆ 產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標(biāo)簽等）。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo) 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解。 過程績效指標(biāo) ☆ 績效指標(biāo)覆蓋率 100%。 ●公司總經(jīng)理在管理層中指定管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 d）通報(bào)：對(duì)公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、行政等方面的重大事項(xiàng)，如需向全體員工 傳達(dá)的，由公司 辦公室 擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)布通報(bào)。 b)質(zhì)量分析會(huì)： 由 品管部 召集質(zhì)量分析會(huì)。 ☆ 內(nèi)部溝通的方式 a)公司會(huì)議；由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持，召開生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，通報(bào)和分析生產(chǎn)、質(zhì)量情況、顧客反饋及市場信息，提出相應(yīng)措施及要求，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 對(duì)本部門、崗位出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（不合格品）采取積極有效的糾正預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 ⑶ 管理者代表 管理者代表必須是本公司在籍員工， 分管質(zhì)量體系的運(yùn)行 。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)并按要求提高生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量保證能力。 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審。 負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量體系的策劃、建立、控制及改進(jìn)。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更 時(shí)，通過管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估 質(zhì)量管理體系策劃時(shí)機(jī)： ☆ 企業(yè)決定建立新的質(zhì)量管理體系之前； ☆ 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版之前； ☆ 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化之前； ☆ 質(zhì)量方針不能滿足企業(yè)發(fā)展的要求，而促使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更之前； ☆ 企業(yè)的機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到企業(yè)的質(zhì)量管理體系的變更前； 本管理體系變更策劃與實(shí)施時(shí)，仍需維持完整性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保處于受控制狀態(tài)，當(dāng)變更時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系在整個(gè)變更期間內(nèi)仍保持其完整性。 S1：文件、記錄管理 S2：人力資源管理 S3：采購管理 S4： 監(jiān)視和測量 S5：設(shè)備工裝管理 S6： 監(jiān)視和測量設(shè)備 管理 S7： 基礎(chǔ)設(shè)施及 環(huán)境 S8：物流管理 S9：不合格品控制 S10： 數(shù)據(jù)分析 S11： 持續(xù)改進(jìn)E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖 合同、訂單 in 顧客清單 、合同評(píng)審 技術(shù)協(xié)議 out 生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨單 顧客要求、項(xiàng)目建議書 生產(chǎn)計(jì)劃 體系策劃 M1 業(yè)務(wù)計(jì)劃 M2 內(nèi)部質(zhì)量審核 M3 管理評(píng)審 M4 顧客要求 C1 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 控制計(jì)劃 合格產(chǎn)品 in 工藝文件 in out out 工藝文件 APCL/PPAP 定單、出庫單 in out 發(fā)票、顧客滿意 信息反饋單 顧客反饋處理意見 人力資源管理 S2 文件記錄管理 S1 采購管理 S3 監(jiān)視和測量 S4 設(shè)備工裝管理 S5 監(jiān)視和測量裝置管理 S6 物流管理 S8 不 合格品控制 S9 持續(xù)改進(jìn) S11 數(shù)據(jù)分析 S10 基礎(chǔ)設(shè)施和 環(huán)境管理 S7 設(shè)計(jì) 開發(fā) C2 制造過程 C3 產(chǎn)品交付 、顧客反饋 C4 F 、 過程 關(guān)系矩陣圖 M P管理過程 COP顧客導(dǎo)向過程 SP支持過程 M1 M2 M3 M4 C1 C2 C3 C4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 M1 體系策劃 ● ● ● ● ● ● ● ● ● О ● ● ● ● О О ● О M2 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ● ● ● ● О О О О ● О О О О О О ● О M3 內(nèi)部質(zhì)量審核 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● M4 管 理評(píng)審 ● ● ● ● ● ● ● ● О О О О О О О ● ● ● C1 顧客要求 ● ● ● ● ● ● ● ● О О ● О О О О ● О О C2 設(shè)計(jì)開發(fā) ● О ● О ● ● ● ● О О О ● ● ● О О ● ● C3 制造過程 ● О ● О ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● О ● C4 交付 /顧客反饋 ● О ● ● ● ● ● О О О ● О О О О ● О ● S1 文件記錄管理 ● О ● ● ● ● ● О ● ● ● О О О О ● О О S2 人力資源管理 ● ● ● О О О ● О ● О О О О О О О О О S3 采購管理 О О ● О О О ● О ● О ● О О О О ● О О S4 監(jiān)視和測量 ● О ● О ● О ● ● ● О ● О ● О О ● О О S5 設(shè)備工裝管理 ● О ● О О ● ● О О О О О О О О О О ● S6 監(jiān)督和測量裝置管理 ● О ● О О ● ● О О О О ● О О О ● О О S7 基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理 ● О ● О О ● ● О О О О О О О О О О О S8 物流管理 О О ● О О О ● О О О О О О О О О О О S9 不合格品控制 О ● ● О О ● ● ● О ● ● О ● О О О ● S10 數(shù)據(jù)分析 ● ● ● ● О ● О О О О О О О О О О О О S11 持續(xù)改進(jìn) О О ● ● О ● ● О О О О О О О О О ● О 5 管理 過程 （ Management Process） M1 體系策劃 （ Customer； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 最高管理者的期望； ☆ 質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆ 顧客的期望和滿意度； ☆ 相關(guān)方的期望； ☆ 公司發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 公司產(chǎn)品特點(diǎn)； ☆ 公司的資源 需求 ； ☆ 各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 輸出信息： ☆ 公司的 質(zhì)量管理體系 及 文件 ； ☆ 公司質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo)； ☆ 公司組織機(jī)構(gòu) 、崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn) ； ☆ 需要的資源。 公司通過識(shí)別和管理以下 COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。公司并不免除對(duì)符合所有顧客、法律法規(guī)要求的責(zé)任。 具體有如下幾點(diǎn)： A、 按過程定義的質(zhì)量管理體系 過程 ：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。 本手冊的制定除滿足 ISO/TS16949:20xx 要求之外，還考慮顧客的特殊要求。如屬于非受控文件，外送時(shí)，在封面加蓋“僅供參考”章。 本手冊經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)布后，由公司 辦公室 登錄，并依據(jù)擬分發(fā)單位復(fù)印適當(dāng)份數(shù)下發(fā)。 本手冊的基礎(chǔ)版本為 A/0 版，修訂及更換版次依相關(guān)文件控制程序?qū)嵭小? 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還將 質(zhì)量目標(biāo)分解到組織內(nèi)相關(guān)的職能和層次，使所有成員均能明白自己在質(zhì)量體系中的位置和作用，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。 公司的質(zhì)量方針以總經(jīng)理簽署的文件形式發(fā)布，并在各醒目場合張貼，使本公司各級(jí)人員都理解和牢記公司的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵。 持續(xù)改進(jìn) ， 持續(xù)改進(jìn)是公司發(fā)展、前進(jìn)的動(dòng)力。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理，以制止和預(yù) 防不合格的發(fā)生。 公司地點(diǎn)：江蘇省金壇市后陽鎮(zhèn)東 董 事 長：陳 烈 電 話： 051982611453 傳 真： 051982616859 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量第一、誠信為本、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 其內(nèi)涵： 質(zhì)量第一 ， 質(zhì)量是企業(yè)的生命。 本公司地處歷史名城常州，兩公司共有員工 70 人，其中技術(shù)管理人員 15 人。并且 與華中科