【正文】 △ ▲ △ △ 采購(gòu)過(guò)程 ★ △ △ ▲ △ △ 法規(guī)符合性 ★ △ △ ▲ △ △ 供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā) ★ ▲ △ 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方 ▲ 采購(gòu)信息 ▲ △ △ ISO/TS16949 要素 廠長(zhǎng) 管理者代表 設(shè)計(jì)技術(shù)科 綜合科 設(shè)備科 車間 生產(chǎn)供應(yīng)科 銷售科 質(zhì)檢科 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ ▲ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ★ △ △ ▲ 供方監(jiān)測(cè) △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 控制計(jì)劃 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 作業(yè)指導(dǎo)書 ▲ △ △ △ △ △ △ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 △ △ △ ▲ △ 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)工裝管理 △ △ ▲ V △ 生產(chǎn)計(jì)劃 △ △ △ △ ▲ △ △ 服務(wù)信息的反饋 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ 顧客服務(wù)協(xié)議 ★ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) ▲ △ △ △ △ C △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ★ △ △ △ △ △ C ▲ △ 顧客所有的生產(chǎn)工裝 △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ 儲(chǔ)存和庫(kù)存 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 測(cè)量系統(tǒng)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ 校準(zhǔn)／驗(yàn)證記錄 △ △ △ △ △ ▲ 實(shí)驗(yàn)室要求 △ △ △ ▲ 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 △ △ △ ▲ 外部試驗(yàn)室 △ △ △ ▲ 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的策劃 本企業(yè)采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃和開(kāi)發(fā)。 確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量 應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法，以盡量降低對(duì)員工造成潛在的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)及制造過(guò)程活動(dòng)中。 制定相應(yīng)的方法進(jìn)行開(kāi)發(fā)監(jiān)控評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過(guò)程的有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。必須將不符合顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的后果告知從事影響質(zhì)量工作人員。 工廠確保在適當(dāng)場(chǎng)所采取的適用工具和技術(shù)并明確其控制方法。 工作與責(zé)任 ISO/TS16949 要素 廠長(zhǎng) 管理者代表 綜合科 車間 生產(chǎn) 銷售 技術(shù) 資源提供 ★ ▲ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ★ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 ★ ▲ △ △ 培訓(xùn) ★ ▲ △ △ △ △ 在職培訓(xùn) ★ ▲ △ △ △ △ 員工激勵(lì) ★ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ▲ △ △ △ △ △ 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 ★ △ △ ▲ △ △ 應(yīng)急計(jì)劃 ★ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ ▲ △ △ 人員安全 ★ △ ▲ △ △ △ 現(xiàn)場(chǎng)清潔 ★ △ ▲ △ △ △ 資源提供 應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源； a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 本企業(yè)規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方法，以確保計(jì)劃在整個(gè)工廠中得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源要求。對(duì)評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。 顧客代表 本企業(yè)委派技術(shù)副廠長(zhǎng) 代表顧客的需要闡述質(zhì)量要求，如選擇特殊特性、設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員如檢驗(yàn)員、操作者和現(xiàn)場(chǎng)管理人員等均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題 , 不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程必須迅速通知給負(fù)有糾正措施職 責(zé)和權(quán)限的管理者。 質(zhì)檢科： 負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正； 負(fù)責(zé)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并確保過(guò)程能力。 銷售科 主持和組織合同評(píng)審，確保顧客的要求得到充分的滿足； 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制； 負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督突發(fā)事件工作計(jì)劃的實(shí)施； 組織市場(chǎng)調(diào)查和分析， 掌握顧客滿意程度，反饋市場(chǎng)信息。 質(zhì)量管理體系策劃 本企業(yè)運(yùn)用多方論證的方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，書面規(guī)定滿足質(zhì)量要求的方法， 以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及顧客的要求 相一致。 質(zhì)量目標(biāo)可以是企業(yè)目標(biāo)、產(chǎn)品目標(biāo)、與顧客有關(guān)的目標(biāo)及重要目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可以度量和考核的，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法。 質(zhì)量方針由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布，并通過(guò)會(huì)議和內(nèi)部出版物來(lái)強(qiáng)化工廠質(zhì)量理念的 溝通和理解 ，使全體員工銘記于心并身體力行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本企業(yè)將保證對(duì)顧客 的要求得到確定并 立即采取措施 予以滿足，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)不斷提高顧客的滿意程度 。工廠管理層確定了這些方針并進(jìn)行公布，以過(guò)程為導(dǎo)向建立必要的組織機(jī)構(gòu)，提供特別的方法來(lái)保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、易于識(shí)別，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)提供適宜的環(huán)境和保管設(shè)施 ,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 注： 當(dāng)這些規(guī)范在設(shè)計(jì)記錄中引用，或影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程的文件時(shí)，如控制計(jì)劃、 FMEA 等，更改應(yīng)更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄。 作廢文件的控制 應(yīng)制定相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦?以防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。這種控制應(yīng)確保： a) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； b) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； c) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 文件的更改 除非有專門指定，文件的更改應(yīng)由該文件原審批部門 /組織進(jìn) 行審批。 其它文件 其它文件指的是可能影響質(zhì)量體系有效性的文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、組織指導(dǎo)書、項(xiàng)目管理手冊(cè)、 員工手冊(cè)、表格、名簽、標(biāo)簽以及質(zhì)量記錄等。 程序文件通過(guò)所有相關(guān)職能的參與來(lái)實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)描述了質(zhì)量體系的所有過(guò)程，覆蓋了 ISO/TS 16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，并作為本企業(yè)質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)、實(shí)施和遵守的依據(jù)。 在確?？刂扑型獍^(guò)程的同時(shí)本企業(yè) 仍須承擔(dān)符合所有顧客要求的職責(zé)。 確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改及不適用后的處理均符合規(guī)定的要求，使對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合都能使用文件的有效版本。 1. 受控手冊(cè)未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個(gè)人不得擅自擴(kuò)散、復(fù)印、交換與 轉(zhuǎn)讓。 綜合科人員負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改并填寫《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》。 手冊(cè)分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。規(guī)定責(zé)任時(shí)，使用代碼 ★、 ▲、 △表示，它們分別代表： a) ： 對(duì)該項(xiàng)工作做出規(guī)定，并監(jiān)控是否得到遵守 ▲ ： 根據(jù) ★ 的安排對(duì)該項(xiàng)工作的實(shí)施負(fù)責(zé) △ ： 對(duì)該項(xiàng)工作實(shí)施負(fù)責(zé)部門提出的要求予以配合 ● 手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的出版、分發(fā)、歸檔由綜合科統(tǒng)一管理。 剪裁理由：由于本企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)依據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行，或依據(jù)顧客提供的數(shù)模或樣件轉(zhuǎn)化為圖紙，經(jīng)顧客確認(rèn)后進(jìn)行生產(chǎn)，故本企業(yè)的質(zhì)量保證體系不覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)部分。 手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 這也是滿足顧客規(guī)范和與我們有關(guān)的所有國(guó)家法律法規(guī)要求的途徑。新的時(shí)期如何應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)并把產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，這是一個(gè)新的課 題?！?YY”產(chǎn)品標(biāo)志已成為國(guó)內(nèi)汽車電器行業(yè)中公認(rèn)的品牌標(biāo)志。 汽車電器有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： QMA20xx 版 本 號(hào) : A /00 受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)碼： 200年 12 月 25 日發(fā)布 200％年 1 月 1 日實(shí)施 質(zhì) 量 手 冊(cè) 會(huì) 簽 名 錄 銷售副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)副廠長(zhǎng) 技術(shù)副廠長(zhǎng) 審核：常務(wù)副廠長(zhǎng)（管理者代表） 日 期 批準(zhǔn)：廠 長(zhǎng) 日 期 更改狀態(tài) /處數(shù) 更改頁(yè)號(hào) 更改條款 文件更改單序號(hào) 更改人 / 更改日期 生效日期 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 Ⅰ 質(zhì)量手冊(cè)會(huì)前、批準(zhǔn)頁(yè) 2 Ⅱ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 更 改 記 錄 3 1 目錄 4 2 工 廠 簡(jiǎn) 介 5 3 緒論 6 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 8 4 ． 1 目的和目標(biāo) 9 4 ． 2 工作和責(zé)任 9 4 ． 3 過(guò) 程 識(shí) 別 和 管 理 9 4 ． 4 文 件 要 求 12 4 ． 5 記 錄 控 制 14 4 ． 6 相 關(guān) 文 件 14 5 管 理 職 責(zé) 15 5 ． 1 目的和目標(biāo) 15 5 ． 2 工作和責(zé)任 15 5 ． 3 管 理 承 諾 15 5 ． 4 過(guò) 程 效 率 16 5 ． 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 16 5 ． 6 策劃 16 5 ． 7 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 5 ． 8 管 理 評(píng) 審 21 5 ． 9 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 22 5 ． 10 相 關(guān) 文 件 23 6 資 源 管 理 24 6 ． 1 目的和目標(biāo) 24 6 ． 2 工作和責(zé)任 24 6 ． 3 資 源 提 供 24 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 6 ． 4 人力資源 24 6 ． 5 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 25 6 ． 6 工 作 環(huán) 境 26 6 ． 7 相 關(guān)