【正文】 際情況，本公司編制適宜的質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量管理體系的文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d)本公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度； e)ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的和本公司為控制過(guò)程所需的記錄。 e)為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，首先從源頭抓起，建立供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)、考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不僅將供貨情況及時(shí)反饋給供方，而且對(duì)供方生產(chǎn)能力、供貨能力、檢測(cè)能力、 信用體系進(jìn)行考核，根據(jù)供貨質(zhì)量的重要性決定開發(fā)其先后順序，并上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 17/74 提出其符合 ISO9001： 20xx 或通過(guò)第三方認(rèn)證來(lái)選擇符合要求的合格供方。顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）包括：訂單 /要求、過(guò)程的設(shè)計(jì)、過(guò)程的驗(yàn)證 /確認(rèn)、批量生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、顧客投訴、售后服務(wù) /服務(wù)反饋等；支持過(guò)程（ SP）包括文件和資料管理、內(nèi)部溝通、人力資源與培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、采購(gòu)管 理、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品的控制等；管理過(guò)程（ MP）包括質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、職責(zé)權(quán)限、管理評(píng)審、顧客滿意、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等均進(jìn)行了識(shí)別和控制。 部門 職能分配 體系條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)課 制造課 品質(zhì)保證課 綜合管理課 總務(wù)人事課 財(cái)務(wù)課 4質(zhì)量管理體系 總要求 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總要求 補(bǔ)充 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ 文 件 要 求 總則 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量手冊(cè) ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 工程規(guī)范 ◇ ● ◇ ◇ ◇ 記錄控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 記錄保存 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 5管理職責(zé) 管理承諾 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 過(guò)程效率 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 策劃 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) 補(bǔ)充 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)和權(quán)限 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量職責(zé) ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 管理者代表 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客代表 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部溝通 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評(píng)審 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 評(píng)審輸入 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 評(píng)審輸入 補(bǔ)充 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 評(píng)審輸出 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6資源管理 資源提供 ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 總則 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 ◇ ● 培訓(xùn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 崗位培訓(xùn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 員工激勵(lì)和授權(quán) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ◇ ◇ ◇ 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 應(yīng)急計(jì)劃 ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ● 工作環(huán)境 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 員工安全 ◇ ● ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 ● ◇ ◇ 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 ● ◇ ◇ ◇ 接受準(zhǔn)則 ● ◇ ◇ 機(jī)密性 ● ◇ ◇ ◇ 更改控制 ● ◇ ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx B/0 13/74 部門 職能分配 體 系條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)課 制造課 品質(zhì)保證課 綜合管理課 總務(wù)人事課 財(cái)務(wù)課 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ◇ ◇ ◇ ● 顧客指定的特殊特性 ● ◇ ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ◇ ◇ ◇ ◇ ● 產(chǎn)品要求評(píng)審 補(bǔ)充 ● 組織制造可行性 ● ◇ ◇ ◇ 顧客溝通 ◇ ◇ ◇ ● 顧客溝通 補(bǔ)充 ◇ ◇ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ● ◇ ◇ ◇ 多方論證方法 ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ● ◇ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 ● ◇ ◇ ◇ 特殊特性 ● ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 ● ◇ ◇ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 補(bǔ)充 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 ● ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 ● ◇ ◇ 監(jiān)視 ● 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ● ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ● ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充 ● 樣件計(jì)劃 ● ◇ ◇ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 ● ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ● ◇ ◇ ◇ 采購(gòu) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ 采購(gòu)過(guò)程 ◇ ◇ ◇ ● 法規(guī)的符合性 ● 供方質(zhì)量體系開發(fā) ◇ ◇ ◇ ● 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源 ● 采購(gòu)信息 ◇ ◇ ● 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ◇ ● ◇ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ◇ ● ◇ 供方監(jiān)視 ◇ ◇ ◇ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ◇ ◇ 控制計(jì)劃 ● ◇ ◇ ◇ 作業(yè)指導(dǎo)書 ● ◇ ◇ ◇ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 ◇ ● ◇ ◇ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) ● ◇ ◇ 生產(chǎn)工裝的管理 ● ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)計(jì)劃 ● ◇ ◇ 服務(wù)信息反饋 ◇ ◇ ◇ ● 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ◇ ◇ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ● ◇ 過(guò)程的確認(rèn) 補(bǔ)充 ◇ ● ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 14/74 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ◇ ◇ 標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充 ● ◇ ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx B/0 15/74 部門 職能分配 體系 條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)課 制造課 品質(zhì)保證課 綜合管理課 總務(wù)人事課 財(cái)務(wù)課 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客財(cái)產(chǎn) ◇ ● 顧客擁有的生產(chǎn)工裝 ◇ ◇ ● 產(chǎn)品防護(hù) ● ◇ ◇ 儲(chǔ)存和庫(kù)存 ● ◇ ◇ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ● 測(cè)量系統(tǒng)分析 ◇ ● 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ◇ ● 實(shí)驗(yàn)室要求 ◇ ● 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ◇ ◇ ● 外部實(shí)驗(yàn)室 ◇ ● 8測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 ● ◇ ◇ 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) ● ◇ ◇ 監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ● 顧客滿意 補(bǔ)充 ● 內(nèi)部審核 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系審核 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過(guò)程審核 ◇ ◇ ● 產(chǎn)品審核 ◇ ◇ ● 內(nèi)部審核計(jì)劃 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核員資格 ● ◇ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ● ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ● ◇ 全尺寸檢驗(yàn)功能試驗(yàn) ◇ ◇ ● ◇ 外觀項(xiàng)目 ◇ ◇ ● ◇ 不合格品的控制 ◇ ◇ ● ◇ 不合格品控制 補(bǔ)充 ◇ ◇ ● ◇ ◇ 返工產(chǎn)品的控制 ◇ ● 顧客通知 ◇ ● ◇ 顧客特許 ◇ ● ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 數(shù)據(jù)的分析和使用 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 改進(jìn) ◇ ◇ ● ● ● ◇ ◇ ◇ 持續(xù)改進(jìn) ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 組織的持續(xù)改進(jìn) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過(guò)程改進(jìn) ◇ ◇ ● 糾正措施 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 解決問(wèn)題的方法 ◇ ◇ ● 防錯(cuò) ◇ ◇ ● 糾正措施影響 ◇ ◇ ● 退貨產(chǎn)品試驗(yàn) /分析 ◇ ◇ ● ◇ 預(yù)防措施 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 16/74 第四章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量體系的總要求 本公司根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及有關(guān)質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書，包括各部門質(zhì)量職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。 4. 繼續(xù)引進(jìn)高素質(zhì)的管理、技術(shù)人員，改善檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)手段，持續(xù)提高質(zhì)量管理科技應(yīng)用水平。 3. 顧客滿意度≥ 90%。 8． 本手冊(cè)的解釋權(quán)、更改權(quán)歸總務(wù)人事課，更改后由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 本手冊(cè)通過(guò)質(zhì)量體系內(nèi)部審核驗(yàn)證其符合性