【正文】 有指導性和可操作性，各級員工要熟悉手冊與本職工作有關的內(nèi)容。 總經(jīng)理：角原芳 弘 20xx 年 10 月 10 日 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 8/74 質(zhì)量手冊的管理 1． 本手冊是根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標準 ,由管理者代表組織相關部門結合本公司實際情況編制而成。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場，深受顧客信賴和歡迎。公司始終奉行“以客為上、以人為本、以信為重、以新為主”的經(jīng)營理念。 供應鏈術語如下： 供方 組織 顧客 公司相關文件中提及的“供應方”即為供方，“公司”即為以上供應鏈中的組織。 上海松重汽車電子裝置有限公司 質(zhì)量手冊 適用標準： ISO/TS16949： 20xx 文件編號： SMJQM0120xx 版本 /版次 : A/1 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 2/74 手 冊 編 寫 編 寫： 審 核： 批 準： 分 發(fā) 號： 持 有 者： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 20xx/10/10 實施日期： 20xx/10/20 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 3/74 目 錄 章 節(jié) 內(nèi) 容 名 稱 頁 次 封面 1 手冊編寫 2 目錄 3 發(fā)布令 4 術語和定義 5 公司簡介 6 任命書 7 質(zhì)量手冊的管理 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 9 組織結構與質(zhì)量職能 10 質(zhì)量管理體系 15 管理職責 19 資源管理 28 產(chǎn)品實現(xiàn) 31 測量，分析與改進 46 附件 1 修訂記錄 57 附件 2 程序文件與 TS16949 要素對應表 58 附件 3 過程控制清單 60 附件 4 過程 定位圖 68 附件 5 公司過程模式圖 74 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 4/74 發(fā)布令 本手冊是根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 汽車行業(yè)標準，并結合公司實際情況編制而成。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx B/0 6/74 公司簡介 上海松重汽車電子裝置有限公司位于上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)大安路 2625 號。不斷開拓，始終使本公司走在同領域的前列。 企業(yè)地址： 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)大安路 2625 號 總經(jīng)理：角原芳 弘 電話： 021/39979922 傳真： 021/39979123 郵編： 201809 Http： // 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 7/74 任 命 書 根據(jù)公司建立 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系工作需要，任命公司管理者代表，其工作職責如下：（具體見管理者代表任命書） 1． 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 體系的要求 ,組織相關部門建立和實施質(zhì)量體系 ,并監(jiān)督該體系長期有效運行； 2． 及時向總經(jīng)理報告 ISO/TS16949： 20xx 體系運行情況，全面協(xié)助總經(jīng)理處理有關質(zhì)量體系工作中的重大問題； 3． 協(xié)調(diào)、平衡各部門之間的接口關系，組織處理重大質(zhì)量事故和客戶提出的意見或投訴； 4． 促進顧客需求在公司內(nèi)的實現(xiàn)，并負責在公司內(nèi)部提升全體員工滿足顧客要求的認識； 5． 負責就質(zhì)量體系的有關事宜與外界各方的聯(lián)系。 2． 本公司所有產(chǎn)品完全依據(jù)顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)，無產(chǎn)品設計責任，故對標準 中有關產(chǎn)品設計的內(nèi)容進行刪減。 6． 在質(zhì)量體系文件發(fā)布后，需更改或修訂時，參照 《文件和資料管理程序》進行。 二、質(zhì)量目標： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量追求零缺陷。 2. 有計劃地開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，有效地實施和保持記錄。 6. 建立相應的質(zhì)量考核獎懲機制。 a)通過對公司質(zhì)量管理體系所 需過程的識別，本公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為 敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管等。 c)本公司生產(chǎn)的敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管系列產(chǎn)品，從原材料的采購到產(chǎn)品制造過程進行了嚴格的控制，其中從原材料的進貨檢驗、生產(chǎn)過程的過程檢驗到成品最終檢驗都制定了檢驗指導書，對設備及加工工藝編制了工藝文件、控制計劃、返工作業(yè)指導書，配備了相應的設施和人力資源，以 確保生產(chǎn)過程的安全、高效，從而生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。對不符合條件的外包方要求及時整改，整改無效者取消其外包資格。 b)本公司生產(chǎn)、服務過程的復雜程序及相互作用； c)本公司員工的能力。 工程規(guī)范 生產(chǎn)技術課必須按 《文件和資料管理程序》 的規(guī)定 管理工程規(guī)范，以確保顧客的工程標準或 工程圖紙包括變更能在兩個工作周內(nèi)得到評審、分發(fā)和執(zhí)行。 記錄 保存 本公司相關記錄的保存期限要求：各產(chǎn)品的批準書、工具記錄、采購訂單及修訂通知書上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 19/74 的保存期限，除非客戶另有規(guī)定外，都應比本公司產(chǎn)品的實際生產(chǎn)和服務要求期限再多加日歷年一年，此要求也包括： a)所有客戶訂單 /修改。 過程效率 總經(jīng)理應定期評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率，其敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品策劃過程、與顧客有關的過程、設計和開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、服務過程；支持過程包括：培訓、文件控制、記錄控制，工裝管理、設備管理、倉儲、采購過程、檢驗、試驗、不合格品控制、標識和可追溯性管理等。 各課課長確?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針 由總經(jīng)理組織制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量方針應做到： a）包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾； b）提供一個建立和評審質(zhì)量目標的框架； c）組織各級人員都正確理解，并遵照執(zhí)行； d）質(zhì)量方針不斷地被評審以確保持續(xù)適宜性。質(zhì)量目標應做到： a）體現(xiàn)與質(zhì)量方針相一致和質(zhì)量管理八項原則； b）滿足顧客對產(chǎn)品和服務的需求； c）具體化、可測量。 質(zhì)量目標應分解到各個部門，作為各部門的分目標，各部門應按總目標和分目標的要求，落實到各個崗位，并嚴格實施，總務人事課每年定期和不定期進行考核。 質(zhì)量目標 — 補充 總經(jīng)理必須確定本公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量目標的衡量方法，質(zhì)量目標應包含在本公司的經(jīng)營計劃中。具體依《質(zhì)量目標和經(jīng)營計劃管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則： a）應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并與生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)批準后進行更改，按《文件和資料管理程序》執(zhí)行； 本公司對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進行策劃，編制程序文件和作業(yè)指導書，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經(jīng)理應確保本公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的管理層、各職能部門和有關人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定并使其得到溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 3 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。 綜合管理課質(zhì)量職責 1負責與產(chǎn)品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貸款回攏。 4負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。 9 負責公司產(chǎn)品的進出口和顧客的要求確定。 4 負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)技術課質(zhì)量職責 1 負責對新產(chǎn)品制造過程進行技術指導和監(jiān)督。 總務人事課質(zhì)量職責 1 負責質(zhì)量管理體系文件的歸口管理 。 5負責公司業(yè)務計劃的制訂及實施。對不合格產(chǎn)品出公司負責。 5負責糾正 /預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。 4 對不合格品有責任拒絕及投入使用。 3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。按圖紙，工藝和有關要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責； 2 配合檢驗人員進行檢驗工作 ,并進行自檢工作。 6 參與對不合格品的控制。 3確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)。 b本公司負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗人員為了糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題有權停止生產(chǎn)。 內(nèi)部溝通 本公司建立《溝通管理程序》程序，通過公告宣傳、定期與不定期會議、總經(jīng)理信箱等形式進行溝通，相關部門、人員及時溝通、反饋、報告工作信息、確保溝通的有效性。 在質(zhì)量管理體系運行過程中如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化以及其他情況時，可適當增加評審的次數(shù) 質(zhì)量管理體系業(yè)績 a管理評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢，以作為持續(xù)改進的重要內(nèi)容。 管理評審輸入 管理評審輸入包括與現(xiàn)行體系的運行情況和改進機會相關的信息： ； 、消費者反饋包括投訴、抱怨和建議等； ； 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 28/74 ； ； ； 。 本章程序 《質(zhì)量目標和經(jīng)營計劃管理程序》 《溝通管理程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本管理程序》 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 29/74 第六章 資源管理 資源提供 本公司 應及時確定并提供所需的資源，以 滿足 敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管等 生產(chǎn)和服務。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制 《人力資源管理程序》、《工廠、設施及設備策劃管理程序》 . 人力資源 總則 總經(jīng)理、總務人事課負責識別和配備人力資源， 各部門應根據(jù)人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗為基礎以及質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責來安排人員，以保證其能夠勝任本崗位的工作。總務人事課對從事特定 工作人員的資格，必須按顧客要求進行上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 30/74 考核。 有關員工激勵管理詳見《員工激勵管理程序》。 制造課應盡量減少材料的搬運、優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動。 應急計劃 為了準時交貨，公司應制定應急計劃以便在緊急情況下包括水電、原材料供應的中斷、勞動力短缺、關鍵設備或交通運輸故障、現(xiàn)場退貨等發(fā)生時，應及時啟動應急計劃，保證及時發(fā)貨，達到顧客滿意的要求。 員工安全 公司應注明產(chǎn)品的安全性和方法，以便最大限度降低對員工造成的潛在危害，特別是在設計和開發(fā)過程及制造過程中應加以考慮。 f)產(chǎn)品實現(xiàn)的方法：如果采用項目管理，應指定一人組建項目小組，并配備適當?shù)馁Y源，確定其職責，明確其組織和接口；如采用 APQP 的方法，就必須嚴格按 APQP 手冊要求。（即一旦發(fā)現(xiàn)一個不合格時，應判斷為整體不合格，一般反應是進行 100％檢驗。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手