【正文】 部門工作崗位對(duì)人員的能力要求，向辦公室提出培 訓(xùn)需求。 人員試用期為 36 個(gè)月。 3． 定義 無(wú) 4． 過(guò)程實(shí)現(xiàn)流程 見 流程圖 5． 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 人員年均受訓(xùn)時(shí)間 出勤率 6． 相關(guān)文件 糾正預(yù)防措施控制程序 崗位任職要求 金壇華誠(chéng)電子有 限公司 文件編號(hào) HDQPM0601 版 次 C/0 人力資源控制程序 頁(yè) 次 1/3 下次管審輸入 本資料來(lái) 自 員工獎(jiǎng)懲制度 7． 質(zhì)量記錄 記錄名稱 保存期限 保存地點(diǎn) 人力資源申請(qǐng)表 1 年 辦公室 年度培訓(xùn)計(jì)劃 2 年 辦公室 會(huì)議 /培訓(xùn)記錄 2 年 辦公室 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 2 年 辦公室 員工履歷 /培訓(xùn)卡 離職 +1 年 辦公室 員工花名冊(cè) 更新 /年 辦公室 人員素質(zhì)矩陣圖 更新 /年 辦公室 流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 辦公室 各部門 人力資源規(guī)劃 辦公室是公司人力資源管理的責(zé)任部門，其工作的宗旨是：基于對(duì)公司各級(jí)員工適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)及其具備的技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事對(duì)質(zhì)量有影響的人員是能夠勝任的。 辦公室按《記錄控制程序》歸檔。 責(zé)任部門在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。 填寫“管理評(píng)審會(huì)議簽到表”，并按評(píng)審輸入的要求進(jìn)行報(bào)告。 流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 財(cái)務(wù)部 報(bào)告不良質(zhì)量成本的結(jié)果及其趨勢(shì)分析。根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審資料 管理 者代表 各部門 評(píng)審輸入 各部門人員應(yīng)準(zhǔn)備以下方面的資料提交管理評(píng)審： 報(bào)告質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、可能影響質(zhì)量管理體系變更因素、以往管理評(píng)審需改進(jìn)的跟蹤措施。 6． 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防控制程序》 《質(zhì)量成本管理辦法》 7． 相關(guān)記錄 記錄名稱 保存期限 保存地點(diǎn) 管理評(píng)審實(shí)計(jì)劃 2 年 辦公室 管理評(píng)審報(bào)告 2 年 辦公室 不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析表 2 年 辦公室 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0502 版 次 C/0 管理評(píng)審控 制程序 頁(yè) 次 1/3 本資料來(lái) 自 流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 總經(jīng)理 管理評(píng)審策劃 管理評(píng)審 頻次： 每年至少進(jìn)行一次，一般安排在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 作為編制下一年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的參考 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件 編號(hào) HDQPM0501 版 次 C/0 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 頁(yè) 次 3/3 監(jiān)視 提交管理評(píng)審 調(diào)整 記錄保存 本資料來(lái) 自 1. 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 辦公室 業(yè)務(wù)計(jì)劃的調(diào)整 中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃如需要調(diào) 整采用換版方式修訂。 質(zhì)量目標(biāo)必須全部包含在年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中。 辦公室 業(yè)務(wù)計(jì)劃的發(fā)布 業(yè)務(wù)計(jì)劃由辦公司于每年 12 月底前發(fā)至各部門。 《文件和資料控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)、外 部溝通管理辦法》 記錄名稱 保存期限 保存地點(diǎn) 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 更新 /年 辦公室 業(yè)務(wù)計(jì)劃考核表 更新 /年 各部門、辦公室 流 程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0501 版 次 C/0 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 頁(yè) 次 2/3 本資料來(lái) 自 流 程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 辦公室 各部門 業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制 辦公室組織各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，公司發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)信息機(jī)公司實(shí)際情況編制中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的初稿。 實(shí)現(xiàn)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行管理的策劃。 外部質(zhì)量審查需查閱存檔的質(zhì)量記錄時(shí)，在審核期限內(nèi)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。 電子記錄需備份，并做好防護(hù)工作。 各部門 質(zhì)量記錄的歸檔 各類質(zhì)量記錄表單，在所記錄的活動(dòng)完成之后，應(yīng)于下一個(gè)月前 5 日內(nèi)完成歸檔。 辦公室 記錄的備案發(fā)行 各部門編制的記錄表格應(yīng)交 辦公室 備案，由辦公室統(tǒng)一印制后發(fā)放使用。 6. 相關(guān)文件 文件和資料控制程序。 3. 定義 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件，通常記錄不需要控制版本。由技術(shù)部負(fù)責(zé)同顧客工程部門聯(lián)系解決。若可行，每年對(duì)其符合性或版本再確認(rèn)一次。收集到的文件 登記在《外來(lái)文件登記表》中并做 OUT 標(biāo)識(shí)。 辦公室 文件的處置 在下發(fā)新文件的同時(shí)，收回舊版文件，并在舊版文件上加蓋“作廢”章。 涉及客戶要求的 更改，應(yīng)先取得客戶的同意和書面批準(zhǔn)。 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資料控制程序 頁(yè) 次 3/4 標(biāo) 識(shí) 審核 NG NG 批準(zhǔn) 發(fā)放 本資料來(lái) 自 各部門 文件的執(zhí)行及評(píng)審與更新 各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，以確保 QMS 的有效性。 流 程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 管代 部門主管 文件審核 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理 者代表審核，各部門的管理性規(guī)定、技術(shù)文件由部門主管審核。 技術(shù)部 根據(jù)顧客及相關(guān)要求編制相應(yīng)技術(shù)文件 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件編號(hào)格式為： HD — □□□ — □□ — □□ 公司名稱 文件類別 章節(jié) 流水號(hào) 文件類別： QAM — 質(zhì)量手冊(cè)，流水號(hào)為 20xx； QPM — 程序文件 SOP — 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SIP — 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) FOR — 表格 OUT — 外來(lái)文件 QG — 管理辦法 版次、修改： A— 第一版本， B— 第二版本，依此類推為 C， D?? 各部門發(fā)放編號(hào)： 發(fā)放編號(hào) 01 02 03 04 接受者 總經(jīng)理 管理者代表 品管部 生產(chǎn)部 發(fā)放編號(hào) 05 06 07 08 接受者 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 辦公室 認(rèn)證公司 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資料控制程序 頁(yè) 次 2/4 文件編制 文件編號(hào) 本資料來(lái) 自 文件和資料的標(biāo)識(shí) 一、二級(jí)體系文件封面標(biāo)識(shí)內(nèi)容：?jiǎn)挝幻Q、文件名稱、文件編號(hào)、版本、編制、審核和批準(zhǔn)人；三級(jí)文件及其它管理類文件標(biāo)識(shí)內(nèi)容：?jiǎn)挝幻Q、文件名稱、文件編號(hào)、版本、編制、審核和批準(zhǔn)人 ；表格標(biāo)識(shí)：表格名稱、編號(hào)。 外來(lái)文件：包括顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范、與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)、 TS/ISO16949： 20xx技術(shù)規(guī)范和相關(guān)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范等。 本資料來(lái) 自 1. 目的 規(guī)范公司與質(zhì)量有關(guān)的各類文件和資料的管理，確保與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的各場(chǎng)所，都能得到并使用所需文件的有效版本。 技術(shù)文件： 包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、抽樣計(jì)劃、操作規(guī)程、控制計(jì)劃、 PFMEA、過(guò)程流程圖、平面布置圖等。 6. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7. 質(zhì)量記錄 記 錄名稱 保存期限 保管部門 文件資料登記表 長(zhǎng)期 辦公室 文件發(fā)放回收記錄表 長(zhǎng)期 辦公室 文件更改申請(qǐng)?jiān)u審表 2 年 辦公室 外來(lái)文件登記表 長(zhǎng)期 辦公室 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資料控制程序 頁(yè) 次 1/4 本資料來(lái) 自 顧客工程規(guī)范評(píng)審表 2 年 辦公室 流 程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 文件編寫 人員 文件編制 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由公司辦公室組織編寫，各部門編制與本部門 相關(guān)的文件和管理性規(guī)定并同時(shí)編制運(yùn)行所需的表格。 技術(shù)文件資料的標(biāo)識(shí)與以上標(biāo)識(shí)方法有不一致的，由公司技術(shù)部另行規(guī)定執(zhí)行。 按照文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并記錄在“文件發(fā)放回收記錄表”中，文件接收人員須簽字確認(rèn)，發(fā)放的文件必須加蓋受控 章（顧客要求提供的文件除外）。 說(shuō)明更改原因及更改內(nèi)容，必要時(shí)需附充分的證據(jù)。 流 程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 更改的文件再次審核批準(zhǔn) 更改后的文件再次審核批準(zhǔn)按 和 執(zhí)行 辦公室 重新發(fā)放 辦公室將再次批準(zhǔn)后的文件按 要求重新發(fā)放。 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資 料控制程序 頁(yè) 次 4/4 執(zhí)行及評(píng)審與更新 更改 再次批準(zhǔn) 重新發(fā)放 處置 本資料來(lái) 自 辦公室 技術(shù)部 外來(lái)文件接收和標(biāo)識(shí) 辦公室負(fù)責(zé)收集與公司經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)。 辦公室 技術(shù)部 外來(lái)文件評(píng)審及更新 辦公室和技術(shù)部對(duì)收集到的法律文 件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)須確認(rèn)其符合性或是否為最新版本。當(dāng)這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件 (如FMEA,CP)必須對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄，包括顧客規(guī)定的和供方的記錄。 保存期限。 記錄名稱 保存期限 保存地點(diǎn) 質(zhì)量記錄一覽表 更新 /年 辦公室 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0402 版 次 C/0 記錄控制程序 頁(yè) 次 2/3 表格編制 編 號(hào) 本資料來(lái) 自 各部門 記錄的審核批準(zhǔn) 執(zhí)行《文件和資料控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。因正當(dāng)理由需要修改時(shí)，修改人應(yīng)雙線條劃改的方式，清晰的 保留原內(nèi)容，在旁邊注明修改后的內(nèi)容，并在修改處簽字或蓋章加以證實(shí)。 流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說(shuō)明 各部門 記錄的貯存及保護(hù) 將歸檔的記錄貯存于適宜的場(chǎng)所，并做好防火、防潮、防丟失等工作。 辦公室 業(yè)務(wù)部 質(zhì)量記錄的借閱 因工作需要，需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，由借閱人辦理借閱手續(xù)。 若涉及公司機(jī)密的記錄則各部門統(tǒng)一上交到辦公室處置。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 管理者代表 最高管理者 業(yè)務(wù)計(jì)劃的審批 業(yè)務(wù)計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃由各部門按照月度予以分解，落實(shí)到部門相應(yīng)崗位，并制定具體工作措施，落實(shí)完成時(shí)間，明確檢查人。 辦公室 業(yè)務(wù)計(jì)劃的管理評(píng)審 業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評(píng)審，具體按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 辦公室 業(yè)務(wù)計(jì)劃的保存 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制所涉及的質(zhì)量記錄由歸口部門按時(shí)間的順序進(jìn)行整理、編目，并加以保管，年底移交辦公室存檔。 評(píng)審輸出效果驗(yàn)證。 辦公室 會(huì)議通知 由 辦公室 提前二周 將經(jīng)批準(zhǔn)后的《管理評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)給參加評(píng)審的有關(guān)部門和人員。 金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào) HDQPM0502 版 次 C/0 管理評(píng)審控制程序 頁(yè) 次 2/3 管理評(píng)審策劃 會(huì)議通知 評(píng)審輸入 本資料來(lái) 自 項(xiàng)目小組 技術(shù)部 報(bào)告所有 APQP 中質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)（ PFMEA 中 RPN 值超過(guò)接收準(zhǔn)則和大于等于所采取的措施）、成本預(yù)估與實(shí)際成本分析、是否在顧客要求的時(shí)間送樣和提交資料、產(chǎn)品生產(chǎn)在人機(jī)料法環(huán)測(cè)量方面的瓶頸分析。 總經(jīng)理 /管理者代表 /各部門 管理評(píng)審會(huì)議舉行 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持進(jìn)行。 管理者代表 效果確認(rèn) 管理者代表 根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門下金壇華誠(chéng)電子有限公司 文件編號(hào)