【正文】 部門工作崗位對人員的能力要求，向辦公室提出培 訓需求。 人員試用期為 36 個月。 3． 定義 無 4． 過程實現(xiàn)流程 見 流程圖 5． 過程績效指標 人員年均受訓時間 出勤率 6． 相關文件 糾正預防措施控制程序 崗位任職要求 金壇華誠電子有 限公司 文件編號 HDQPM0601 版 次 C/0 人力資源控制程序 頁 次 1/3 下次管審輸入 本資料來 自 員工獎懲制度 7． 質(zhì)量記錄 記錄名稱 保存期限 保存地點 人力資源申請表 1 年 辦公室 年度培訓計劃 2 年 辦公室 會議 /培訓記錄 2 年 辦公室 培訓有效性評價表 2 年 辦公室 員工履歷 /培訓卡 離職 +1 年 辦公室 員工花名冊 更新 /年 辦公室 人員素質(zhì)矩陣圖 更新 /年 辦公室 流程 權責部門 相關說明 辦公室 各部門 人力資源規(guī)劃 辦公室是公司人力資源管理的責任部門，其工作的宗旨是：基于對公司各級員工適當?shù)慕逃⑴嘤柤捌渚邆涞募寄芎徒?jīng)驗，確保從事對質(zhì)量有影響的人員是能夠勝任的。 辦公室按《記錄控制程序》歸檔。 責任部門在針對實際質(zhì)量問題進行分析的基礎上，制定整改措施。 填寫“管理評審會議簽到表”，并按評審輸入的要求進行報告。 流程 權責部門 相關說明 財務部 報告不良質(zhì)量成本的結(jié)果及其趨勢分析。根據(jù)計劃準備相關評審資料 管理 者代表 各部門 評審輸入 各部門人員應準備以下方面的資料提交管理評審： 報告質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標達成情況、可能影響質(zhì)量管理體系變更因素、以往管理評審需改進的跟蹤措施。 6． 相關文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預防控制程序》 《質(zhì)量成本管理辦法》 7． 相關記錄 記錄名稱 保存期限 保存地點 管理評審實計劃 2 年 辦公室 管理評審報告 2 年 辦公室 不良質(zhì)量成本統(tǒng)計分析表 2 年 辦公室 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0502 版 次 C/0 管理評審控 制程序 頁 次 1/3 本資料來 自 流程 權責部門 相關說明 總經(jīng)理 管理評審策劃 管理評審 頻次： 每年至少進行一次，一般安排在內(nèi)審結(jié)束后進行，也可根據(jù)需要安排。 作為編制下一年度業(yè)務計劃的參考 金壇華誠電子有限公司 文件 編號 HDQPM0501 版 次 C/0 業(yè)務計劃控制程序 頁 次 3/3 監(jiān)視 提交管理評審 調(diào)整 記錄保存 本資料來 自 1. 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 辦公室 業(yè)務計劃的調(diào)整 中長期業(yè)務計劃如需要調(diào) 整采用換版方式修訂。 質(zhì)量目標必須全部包含在年度業(yè)務計劃中。 辦公室 業(yè)務計劃的發(fā)布 業(yè)務計劃由辦公司于每年 12 月底前發(fā)至各部門。 《文件和資料控制程序》 《管理評審控制程序》 《內(nèi)、外 部溝通管理辦法》 記錄名稱 保存期限 保存地點 年度業(yè)務計劃 更新 /年 辦公室 業(yè)務計劃考核表 更新 /年 各部門、辦公室 流 程 權責部門 相關說明 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0501 版 次 C/0 業(yè)務計劃控制程序 頁 次 2/3 本資料來 自 流 程 權責部門 相關說明 辦公室 各部門 業(yè)務計劃的編制 辦公室組織各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標，公司發(fā)展規(guī)劃、市場信息機公司實際情況編制中長期業(yè)務計劃和年度業(yè)務計劃的初稿。 實現(xiàn)組織對質(zhì)量目標、業(yè)務計劃進行管理的策劃。 外部質(zhì)量審查需查閱存檔的質(zhì)量記錄時，在審核期限內(nèi)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。 電子記錄需備份，并做好防護工作。 各部門 質(zhì)量記錄的歸檔 各類質(zhì)量記錄表單，在所記錄的活動完成之后，應于下一個月前 5 日內(nèi)完成歸檔。 辦公室 記錄的備案發(fā)行 各部門編制的記錄表格應交 辦公室 備案，由辦公室統(tǒng)一印制后發(fā)放使用。 6. 相關文件 文件和資料控制程序。 3. 定義 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，通常記錄不需要控制版本。由技術部負責同顧客工程部門聯(lián)系解決。若可行，每年對其符合性或版本再確認一次。收集到的文件 登記在《外來文件登記表》中并做 OUT 標識。 辦公室 文件的處置 在下發(fā)新文件的同時，收回舊版文件，并在舊版文件上加蓋“作廢”章。 涉及客戶要求的 更改，應先取得客戶的同意和書面批準。 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資料控制程序 頁 次 3/4 標 識 審核 NG NG 批準 發(fā)放 本資料來 自 各部門 文件的執(zhí)行及評審與更新 各部門必須嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，以確保 QMS 的有效性。 流 程 權責部門 相關說明 管代 部門主管 文件審核 質(zhì)量手冊和程序文件由管理 者代表審核，各部門的管理性規(guī)定、技術文件由部門主管審核。 技術部 根據(jù)顧客及相關要求編制相應技術文件 文件的編號 質(zhì)量體系文件編號格式為： HD — □□□ — □□ — □□ 公司名稱 文件類別 章節(jié) 流水號 文件類別： QAM — 質(zhì)量手冊，流水號為 20xx； QPM — 程序文件 SOP — 作業(yè)標準 SIP — 檢驗標準 FOR — 表格 OUT — 外來文件 QG — 管理辦法 版次、修改： A— 第一版本， B— 第二版本，依此類推為 C， D?? 各部門發(fā)放編號： 發(fā)放編號 01 02 03 04 接受者 總經(jīng)理 管理者代表 品管部 生產(chǎn)部 發(fā)放編號 05 06 07 08 接受者 業(yè)務部 技術部 辦公室 認證公司 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資料控制程序 頁 次 2/4 文件編制 文件編號 本資料來 自 文件和資料的標識 一、二級體系文件封面標識內(nèi)容：單位名稱、文件名稱、文件編號、版本、編制、審核和批準人；三級文件及其它管理類文件標識內(nèi)容：單位名稱、文件名稱、文件編號、版本、編制、審核和批準人 ；表格標識：表格名稱、編號。 外來文件：包括顧客提供的圖紙 /標準 /規(guī)范、與產(chǎn)品有關的標準及法律法規(guī)、 TS/ISO16949： 20xx技術規(guī)范和相關參數(shù)標準、產(chǎn)品規(guī)范等。 本資料來 自 1. 目的 規(guī)范公司與質(zhì)量有關的各類文件和資料的管理，確保與質(zhì)量體系運行相關的各場所，都能得到并使用所需文件的有效版本。 技術文件： 包括技術標準、產(chǎn)品圖、工藝卡、作業(yè)指導書、檢驗指導書、抽樣計劃、操作規(guī)程、控制計劃、 PFMEA、過程流程圖、平面布置圖等。 6. 相關文件 《記錄控制程序》 7. 質(zhì)量記錄 記 錄名稱 保存期限 保管部門 文件資料登記表 長期 辦公室 文件發(fā)放回收記錄表 長期 辦公室 文件更改申請評審表 2 年 辦公室 外來文件登記表 長期 辦公室 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資料控制程序 頁 次 1/4 本資料來 自 顧客工程規(guī)范評審表 2 年 辦公室 流 程 權責部門 相關說明 文件編寫 人員 文件編制 質(zhì)量手冊、程序文件由公司辦公室組織編寫，各部門編制與本部門 相關的文件和管理性規(guī)定并同時編制運行所需的表格。 技術文件資料的標識與以上標識方法有不一致的，由公司技術部另行規(guī)定執(zhí)行。 按照文件的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并記錄在“文件發(fā)放回收記錄表”中，文件接收人員須簽字確認，發(fā)放的文件必須加蓋受控 章（顧客要求提供的文件除外）。 說明更改原因及更改內(nèi)容，必要時需附充分的證據(jù)。 流 程 權責部門 相關說明 更改的文件再次審核批準 更改后的文件再次審核批準按 和 執(zhí)行 辦公室 重新發(fā)放 辦公室將再次批準后的文件按 要求重新發(fā)放。 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0401 版 次 C/0 文件和資 料控制程序 頁 次 4/4 執(zhí)行及評審與更新 更改 再次批準 重新發(fā)放 處置 本資料來 自 辦公室 技術部 外來文件接收和標識 辦公室負責收集與公司經(jīng)營和產(chǎn)品有關的法律法規(guī)。 辦公室 技術部 外來文件評審及更新 辦公室和技術部對收集到的法律文 件、技術標準須確認其符合性或是否為最新版本。當這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件 (如FMEA,CP)必須對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行更新。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關的記錄，包括顧客規(guī)定的和供方的記錄。 保存期限。 記錄名稱 保存期限 保存地點 質(zhì)量記錄一覽表 更新 /年 辦公室 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0402 版 次 C/0 記錄控制程序 頁 次 2/3 表格編制 編 號 本資料來 自 各部門 記錄的審核批準 執(zhí)行《文件和資料控制程序》 的有關規(guī)定。因正當理由需要修改時，修改人應雙線條劃改的方式，清晰的 保留原內(nèi)容，在旁邊注明修改后的內(nèi)容，并在修改處簽字或蓋章加以證實。 流程 權責部門 相關說明 各部門 記錄的貯存及保護 將歸檔的記錄貯存于適宜的場所，并做好防火、防潮、防丟失等工作。 辦公室 業(yè)務部 質(zhì)量記錄的借閱 因工作需要，需查閱質(zhì)量記錄時，由借閱人辦理借閱手續(xù)。 若涉及公司機密的記錄則各部門統(tǒng)一上交到辦公室處置。 經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。 管理者代表 最高管理者 業(yè)務計劃的審批 業(yè)務計劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行 。 年度業(yè)務計劃由各部門按照月度予以分解，落實到部門相應崗位，并制定具體工作措施，落實完成時間，明確檢查人。 辦公室 業(yè)務計劃的管理評審 業(yè)務計劃的執(zhí)行情況應提交管理評審，具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。 辦公室 業(yè)務計劃的保存 業(yè)務計劃控制所涉及的質(zhì)量記錄由歸口部門按時間的順序進行整理、編目，并加以保管，年底移交辦公室存檔。 評審輸出效果驗證。 辦公室 會議通知 由 辦公室 提前二周 將經(jīng)批準后的《管理評審計劃》下發(fā)給參加評審的有關部門和人員。 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0502 版 次 C/0 管理評審控制程序 頁 次 2/3 管理評審策劃 會議通知 評審輸入 本資料來 自 項目小組 技術部 報告所有 APQP 中質(zhì)量風 險（ PFMEA 中 RPN 值超過接收準則和大于等于所采取的措施）、成本預估與實際成本分析、是否在顧客要求的時間送樣和提交資料、產(chǎn)品生產(chǎn)在人機料法環(huán)測量方面的瓶頸分析。 總經(jīng)理 /管理者代表 /各部門 管理評審會議舉行 管理評審會議由總經(jīng)理主持進行。 管理者代表 效果確認 管理者代表 根據(jù)批準的評審報告，對相關責任部門下金壇華誠電子有限公司 文件編號