【文章內(nèi)容簡介】 司的產(chǎn)品能準(zhǔn)時交付至顧客。根據(jù)培訓(xùn)考核情況以及員工所掌握得技能情況編制《人員素質(zhì)矩陣圖》。每季度對《人員素質(zhì)矩陣圖》進行更新。 培訓(xùn)實施 培訓(xùn)計劃的更改 有效性評價 年度培訓(xùn)計劃 人員素質(zhì)矩陣圖 本資料來 自 1. 目的 推行全面生產(chǎn)預(yù)防管理，提高設(shè)備綜合效益和延長設(shè)備壽命周期 ,減少設(shè)備維護費用。 2. 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施和設(shè)備。 3. 定義 預(yù)防性維護：為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因而策劃的措施，作為制造過程設(shè)計的一項輸出。 預(yù)見性維護：基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測可能的失效模式以避免維護性問題的 活動。 關(guān)鍵設(shè)備：在控制計劃中有特殊特性要求的過程設(shè)備。 4. 過程實現(xiàn)流程 見流程圖 5. 過程績效指標(biāo) 設(shè)備完好率 設(shè)備故障停機率 6. 相關(guān)文件 設(shè)備操作規(guī)程 7. 質(zhì)量記錄 記錄名稱 保存期限 保存地點 設(shè)備、計量器具配置申請表 2 年 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)備驗收單 2 年 生產(chǎn)部 設(shè)備、計量器具登記 臺帳 更新年 生產(chǎn)部 設(shè)備日常點檢表 2 年 生產(chǎn)部 設(shè)備保養(yǎng) /周檢計劃 2 年 生產(chǎn)部 設(shè)備保養(yǎng) /檢修記錄 2 年 生產(chǎn)部 設(shè)備維修 /驗 證記錄表 2 年 生產(chǎn)部 設(shè)備備件清單 更新年 生產(chǎn)部 設(shè)備、計量器具報廢審批表 2 年 生產(chǎn)部 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0602 版 次 C/0 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 頁 次 1/4 本資料來 自 過程流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說明 生產(chǎn)部 設(shè)備申購 根據(jù) 公司 發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)負荷或新產(chǎn)品生產(chǎn)需要增添設(shè)備時，由使用部門填寫《設(shè)備配置申請表》 ,提出設(shè)備購置申請。 需要自制或改造的設(shè)備由使用部門提出，由技 術(shù)部提出設(shè)計方案 。 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 總經(jīng)理根據(jù)新項目展開或現(xiàn)有設(shè)備情況，生產(chǎn)部選型比價等資料進行批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后由采購人員 具體實施 采購。 自制的設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部設(shè)備管理員組織加工制造。 技術(shù)部 生產(chǎn)部 驗收 采購或自制完成的設(shè)備，由生產(chǎn)部、技術(shù)部一起驗收，填寫《生產(chǎn)設(shè)備驗收表》。不符合要求則退給供方或重新加工，符合則記錄于“設(shè)備臺帳”。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 設(shè)備建檔 /評審更新 生產(chǎn)部設(shè)備管理 員對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立設(shè)備檔案，并在《設(shè)備、計量器具登記臺帳》上登記。 對于用于汽車行業(yè)客戶產(chǎn)品的關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)在設(shè)備、計量器具登記臺帳內(nèi)用記號來標(biāo)明。 定期對 《設(shè)備、計量器具登記臺帳》 進行評審更新。 技術(shù)部 生產(chǎn)部 交付使用 設(shè)備在交付使用前由技術(shù)部編寫《設(shè)備操作規(guī)程》經(jīng)審批后，發(fā)放到生產(chǎn)單位。 生產(chǎn)單位按《設(shè)備操作規(guī)程》進行操作，操作時應(yīng)注意安全。必要時對操作工進行培訓(xùn)。 操作工應(yīng)遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到“三好”、“二會 ”，三好即“管理好、使用好、維護好”，二會“即會使用、會保養(yǎng)”。 對交付使用的設(shè)備定義保養(yǎng)級別： 一級保養(yǎng)：每天 /每周保養(yǎng)； 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0602 版 次 C/0 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 頁 次 2/4 NG 設(shè)備申購 退回 批準(zhǔn) 驗收 交付使用 設(shè)備建檔 /評審更新 本資料來 自 二級保養(yǎng)：每月 /每季度保養(yǎng) 三級保養(yǎng)：一年 /二年保養(yǎng) 過程流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說明 生產(chǎn)車間 日常點檢 生產(chǎn)部設(shè)備管理員制定《設(shè)備日常點檢表》，規(guī)定其保養(yǎng)項目，頻次，由使用部門編 寫并執(zhí)行，使用部門應(yīng)保持生產(chǎn)設(shè)備之 整齊、清潔、潤滑、 調(diào)整、鎖緊 。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 設(shè)備維護保養(yǎng) 設(shè)備的預(yù)防性維護保養(yǎng) 設(shè)備的維護其中包含設(shè)備的日常保養(yǎng)，如按規(guī)定對設(shè)備進行潤滑清潔等，由操作工每日完成。 設(shè)備的保養(yǎng)采用周期保養(yǎng)的方法，由 設(shè)備管理員按實際使用情況填寫 《設(shè)備保養(yǎng) /周檢計劃》，由設(shè)備管理員 負責(zé)按計劃進行周期保養(yǎng)，填寫《設(shè)備保養(yǎng) /檢修記錄》。 根據(jù)設(shè)備說明書、制造商的建議和以往對設(shè) 備磨損期的了解，編制設(shè)備周期檢修計劃，填寫《設(shè)備保養(yǎng) /周檢計劃》表。 各車間 根據(jù)計劃進行設(shè)備周期檢定，填寫《設(shè)備保養(yǎng) /檢修記錄》。 設(shè)備管理員 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障進行統(tǒng)計分析，以便采取措施避免問題的重復(fù)發(fā)生。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 設(shè)備維修 操作者在使用設(shè)備時，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時關(guān)機，保持現(xiàn)狀，并向設(shè)備管理員匯報。 處于供應(yīng)商保修期限內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備管理員通知供應(yīng)商維修。超過保修期限且可以自行維修的，由設(shè)備管理員負責(zé)維修，設(shè)備使用單 位配合維修。 設(shè)備經(jīng)維修后，由由生產(chǎn)部主管進行驗收，合格后交設(shè)備使用人使用。更換的零件、日期、內(nèi)容、驗收等記錄于 《設(shè)備維修記錄》 上。 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0602 版 次 C/0 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 頁 次 3/4 設(shè)備定期保養(yǎng) 設(shè)備維修 日常點檢 本資料來 自 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 關(guān)鍵過程設(shè)備控制 關(guān)鍵設(shè)備是指對最終產(chǎn)品的主要質(zhì)量特征有直接影響的生產(chǎn)設(shè)備，制定以下措施： 對關(guān)鍵設(shè)備進行標(biāo)識。 對操作工必須進行知識和技能的培訓(xùn)后才能上崗。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 做好年度維修、保養(yǎng)計劃，按計劃做好維修保養(yǎng)工作。 過程流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說明 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 藉由設(shè)備故障頻率分析 ,掌握常用備品的數(shù)量，建立設(shè)備備件庫存管理一覽表，標(biāo)識出關(guān)鍵設(shè)備的備件， 設(shè)定安全庫存量 ,考慮損壞可能性，避免過渡增加備品數(shù)量。降低因備品缺貨而停工機率。 考慮備品供貨商運輸時間問題，將備品置于供貨商處，以降低備品庫存金額。 生產(chǎn)部設(shè)備管理員負責(zé)備品庫之管理。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 評價改進 每年一次對設(shè)備的狀況進行分析、評價，作出改善性提案。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 對可能停用半年以上的設(shè)備進行封存，做好防護并標(biāo)識。重新使用時需維護并確認完好性。 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0602 版 次 C/0 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 頁 次 4/4 關(guān)鍵過程設(shè)備控制 備件管理 評價改進 封存 本資料來 自 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 設(shè)備具備以下條件之一者，允許報廢。 ，性能無法恢復(fù)，達不到技術(shù)要求。 嚴(yán)重影響安全，維修或改裝費，接近同等性能設(shè)備市場價的。 技術(shù)落后，能源浪費，污染嚴(yán)重者。 由使用部門提出申請，填好《設(shè)備報廢審批表》，經(jīng)生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員 每個月由 設(shè)備管理員 計算設(shè)備完好率和故障停機率，并不斷持續(xù)改進。 1. 目的 促進對所要求更改的早期識別，避免晚期更改； 以最低的成本及時提供優(yōu)良產(chǎn)品使顧客滿意。 2. 范圍 適用于所有汽車類新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品更改的質(zhì)量策 劃。 3. 定義 項目小組：由公司銷售、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、物流、財務(wù)、顧客代表等部門相關(guān)人員組成的小組； APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； CP：控制計劃； PFMEA：過程潛在失效模式及后果分析； MSA：測量系統(tǒng)分析； 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0701 版 次 C/0 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 頁 次 1/8 報廢 績效管理 本資料來 自 SPC：統(tǒng)計過程控制； PPAP：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序； PPK：過程性能指數(shù)； CpK：過程能力指數(shù)。 4. 過程實現(xiàn)流程 見下頁 5. 過程績效指標(biāo) 開 發(fā)周期； 開發(fā)成本； PPK 值。 6. 相 關(guān)文件 文件和資料控制程序； 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 采購控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序； 生產(chǎn)過程管理程序； 糾正預(yù)防措施管理程序； 顧客滿意度管理程序； 產(chǎn)品防護管理程序； PFMEA 管理辦法； 工藝流程卡； 檢驗卡； MSA 管理辦法； SPC 管理辦法。 供應(yīng)商管理辦法 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0701 版 次 C/0 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 頁 次 2/8 本資料來 自 7. 相關(guān)記錄 APQP 的所有記錄保存于技術(shù)部、保存期限與 PPAP 記錄一樣。 流程 權(quán)責(zé)單位 相 關(guān) 說 明 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0701 版 次 C/0 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 頁 次 3/8 本資料來 自 流程 權(quán)責(zé)單位 相 關(guān) 說 明 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 第一階段：計劃和確定項目（確定范圍） 形成項目建議書 業(yè)務(wù)部、技術(shù)部通過對市場調(diào)查、顧客信息反饋、維修記錄、質(zhì)量信息報告和 顧客的要求等多種信息進行分析，結(jié)合自己的構(gòu)思，書面提出新產(chǎn)品開發(fā)構(gòu)思。 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的類型可分為： ○ 1 全新設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品 ○ 2 由基本型派生出的系列產(chǎn)品 ○ 3 產(chǎn)品局部結(jié)構(gòu)改進 ○ 4 產(chǎn)品新增功能 技術(shù)部負責(zé)填寫《項目建議書》，并提交總經(jīng)理審批。 管理者代表 成立項目小組 總經(jīng)理委派管理者代表組織成立跨功能的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（ APQP 小組）。 APQP 小組成員由 生產(chǎn)部 、技術(shù)部、品管部、業(yè)務(wù)部等人員組成，客戶代表和供應(yīng)商也可參加。如有必要，可邀請有關(guān)專家參加。 APQP 小組會議應(yīng)有記錄（包括每次會議未能解決的問題），每項措施應(yīng)明確責(zé)任部門和人員。 總經(jīng)理 APQP 小組 可行性評估 管理者代表組織 APQP 小組成員對所規(guī)劃的新產(chǎn)品的功能 、結(jié)構(gòu)、尺寸、參數(shù)等方面的設(shè)計要求進行評估，并填寫《可行性分析報告》，評估需包括如下方面的評估內(nèi)容： ○ 1 市場預(yù)測分析 ○ 2 產(chǎn)品技術(shù)水平 ○ 3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的繼承性和復(fù)雜性 ○ 4 產(chǎn)品零件的加工工藝性， ○ 5 新材料、新工藝的可操作性 ○ 6 生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、時間進度要求。 若 APQP 小組可行性評審認為部分技術(shù)要求或部分設(shè)計方案還需修改才能達到顧客的要求時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部對市場調(diào)研作進一步分析，或與顧客進一步溝通聯(lián)系。分析、聯(lián)系協(xié)調(diào)結(jié)果應(yīng)重新召開 APQP 小組會議。 若可行性評審認為新產(chǎn)品開發(fā)無法達到或滿足顧客的要求時，業(yè)務(wù)部也應(yīng)及時通知顧客，放棄該產(chǎn)品的開發(fā)。 APQP 小組 項目建議書 若 APQP 小組認為新產(chǎn)品開發(fā)可行，應(yīng)將《可行性分析報告》交總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)評估表批準(zhǔn)《項目建議書》，并交 APQP 小組實施。 APQP 小組負責(zé)人編制《設(shè)計策劃書》并進行 APQP 小組成員職責(zé)劃分。 成立 APQP 小組 可行性評估 項目任務(wù)書 項目建議書 本資料來 自 流程 權(quán)責(zé)單位 相 關(guān) 說 明 APQP 小組 開發(fā)進度計劃 由 APQP 小組負責(zé)人編制《產(chǎn)品開發(fā)進度計劃》，確定各階段的工作內(nèi)容和責(zé)任人員。 技術(shù)部 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計輸入評審 設(shè)計輸入資料依據(jù)《設(shè)計策劃書》，包括設(shè)計目標(biāo)、產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等方面的目標(biāo)，以及政府環(huán)保與安全法規(guī)方面的要求。同時設(shè)計輸入還包括合同評審時的評審結(jié)果。 小組應(yīng)編制設(shè)計輸入清單，并對設(shè)計輸入進行評審，并把評審的過程記錄在《設(shè)計策劃書》內(nèi)。 技術(shù)部