【正文】 門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。倉管員應(yīng)及時查明原因再作處理。 B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填 文 件 名 稱 文件編號 倉儲管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數(shù)量等情況。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。允許收貨數(shù)量正負差異不超出 5%。 ⑵ 質(zhì)量檢驗： 原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)《計劃進貨通知單》或《采購訂單》的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗，必要時，收取供應(yīng)商的《送貨單》和《出貨檢驗報告》， 通知工廠品管人員進行檢驗。 相關(guān)使用記錄 １ 《 記錄表 》 ２ 《 記錄表 》 ３ 《 記錄表 》 ４ ５ ６ ７ ８ 十二、倉儲管理制度 目的： 為加強倉庫的管理工作，規(guī)范進出倉程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。 工作中注意觀察各部位是否運轉(zhuǎn)正常，有無雜音和振 動，及時發(fā)現(xiàn)隱患。 會保養(yǎng) 按規(guī)定及時清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。 維修好 弄懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能及工作原理。有事，人離開時必須停止設(shè)備，關(guān)閉電源。 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在 85%以上（復(fù)雜系數(shù)≥ 5 的設(shè)備） 主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺數(shù) 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率 = 100% 主要生產(chǎn)設(shè)備總臺數(shù) 完好設(shè)備必須同時符合以下兩個條件： a) 技術(shù)性能合格； b) 結(jié)構(gòu)狀況良好。 ：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。 5. 設(shè)備潤滑 ，正確 地進行潤滑，使公司設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長壽命。 ，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計劃，并編制備品、配件的外協(xié)計劃、外購計劃。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。 三級維修保養(yǎng) 設(shè)備運轉(zhuǎn)每半年至一年進行維護保養(yǎng)。下班前對設(shè)備進行清潔，對零部件進行擦拭和注油，并認真做好交接班記錄。計劃報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計劃，按年、月安排貫徹、落實。 2. 設(shè)備管理機構(gòu)、人員： 3. 職責(zé) 設(shè)備工程部 負責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。 檢測儀器、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺接受計量管理人員對檢測儀器、設(shè)備正確使用、維護保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得拒絕。 不論個人，還是集體使用的檢測儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整 檢測儀器、設(shè)備。 一切在線使用的檢測儀器、設(shè)備必須做到： 超過檢定周期的檢測儀器、設(shè)備不得投放使用。 按照公司化驗室對各類檢測儀器、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計量員通知使用部門及時送公司計量室進行周期檢定，要求送檢率達 100%，凡到時不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 對臨時借用的檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要向化驗室辦理臨時借 文 件 名 稱 文件編號 檢測儀器、設(shè)備 管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。采購檢測儀器、設(shè)備的精度、測量范圍必須由申請部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。 公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設(shè)備，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后由化驗室統(tǒng)一安排送檢。 2. 范圍 本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測儀器、儀表和設(shè)備的管理。 2. 檢驗范圍 ： 適用于過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗工作。 生產(chǎn)部 主任 、 采供部主任 、 質(zhì)量檢測 部 主任 負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對不合格品作處理決定。 系統(tǒng)停機 48h 內(nèi)應(yīng)開機運作一小時左右。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。 定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。 不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 所 有 的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 生產(chǎn)潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進出時所需的最小寬度為宜。池內(nèi)消毒劑隨時保持在沒及腳跟的深度。 隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。 （ 11） 對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進行微生物檢查，以保證清潔效果。 （ 6） 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。同時，在工作中應(yīng)隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個步驟。 （ 2） 生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時使用。 文 件 名 稱 文件編號 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 （ 7） 有潔凈要求崗位的制服清洗時應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。 （ 4） 潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。 （ 2） 有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。 （ 2） 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等 。 巡檢頻率： 生產(chǎn)部、 質(zhì)量檢測 部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細則和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進處罰。 檢驗合格的物品按照 《倉儲管理制度》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 經(jīng)理 對物料采購申請做最終審核 。確認內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。 經(jīng)理 負責(zé)采購申請單的審批。 化學(xué)試劑、普通實驗儀器由 質(zhì)量檢測 部化驗員負責(zé)申請，由 質(zhì)量檢測 主任 負責(zé)確認和采購，由 經(jīng)理 負責(zé)核查。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 采供 部 采供 主任 根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計劃制定采購 計劃 《 采購計劃 》 經(jīng)理 經(jīng)理 對采購內(nèi)容進行核實 / 采供 部 采供 主任 發(fā)采購計劃至總部匯總批準(zhǔn) / 總部 總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購定單 《 采購定單 》 采供 部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 采供 部 工廠根據(jù)定單進行驗收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產(chǎn) 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的 的采購到 指定供應(yīng)商處采購，由 采供部主任 負責(zé)執(zhí)行。 動態(tài)微生物 細菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進行重新評估。 ４、危害分析表。 （ 3）文件管理。 （ 4）負責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。 （ 2）成本核算、財務(wù)分析 。 財務(wù)部 主任 （ 1）負責(zé)公司的財務(wù)管理，分別向工廠經(jīng)理和總經(jīng)理報告財務(wù)情況。 （ 9） 認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。 （ 5） 負責(zé)設(shè)備的巡視檢點和日常維護工作的指導(dǎo)。 （ 2）監(jiān)督 /記錄設(shè)備的運行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 （ 13） 起草、編寫整改申報企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)管理，調(diào)整工藝流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 9） 配合協(xié)調(diào)好各及部門定期、不定期的工作檢查，產(chǎn)品抽樣檢查，做好各種生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證的年審及 相關(guān)材料申報工作。 （ 4）監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。 （ 8）生產(chǎn)環(huán)境、用具、生產(chǎn)員工等的衛(wèi)生狀況。 （ 4）消費者投訴情況。 （ 13） 嚴(yán)把產(chǎn)品 質(zhì)量關(guān)，做好整個生產(chǎn)流程及各種數(shù)據(jù)的記錄。 （ 9） 負責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。 （ 5） 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 （ 2） 按時、按質(zhì)、按量完成和超額完成廠下達的生產(chǎn)任務(wù)。 （ 6）消費者投訴情況。 （ 2）賬務(wù)、帳套建立情況。 （ 6）做好有害、有毒物品的管理與記錄保管。 （ 3）建立 健全覆蓋整個業(yè)務(wù)流程的賬務(wù)、帳套。 （ 4）采購物品的質(zhì)量情況。 （ 4）建立健全采 購物資的賬務(wù)，協(xié)助財務(wù)部一起進行月底盤點。 （ 6）優(yōu)秀員工的保有率。 （ 2）與同期的增減比。 （ 5） 根據(jù)總公司下達的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟責(zé)任制的考核范疇。 （ 2） 確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊，對本公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和完善全面負責(zé)。 二、質(zhì)量目標(biāo)： ? 成品一次檢驗合格率 :%； ? 車間合格率 ≥ %； ? 工廠合格率 ≥ %； ? 顧客滿意度 ≥ 75%； ? 產(chǎn)品及時交付率達 100%； 三 、 管理組織 機構(gòu)、職責(zé) ３． 1 管理組織機構(gòu) 經(jīng)理 生產(chǎn)部 質(zhì)量檢測部 設(shè)備工程部 倉儲部 化驗室 維 修 倉 庫 采供部 財務(wù)部 行政部 ３ .２ 職責(zé)和權(quán)限 部門 職務(wù) 職 責(zé) 關(guān)鍵考核指標(biāo) 食品廠 經(jīng)理 （ 1） 全面負責(zé)食品廠的日常工作，配合公司制定食品廠的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。 （ 4）在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實施質(zhì)量目標(biāo)。 （ 1）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。 （ 5）團隊建設(shè)狀況。 （ 3）了解市場掌握市場信息，與供應(yīng)商簽訂相關(guān)采購、供應(yīng)合作協(xié)議，組織建立采購網(wǎng)絡(luò)，保證原材料、輔料、添加劑、包裝物等價格合理、質(zhì)量安全、供應(yīng)保障。 （ 3）采購物品單價與市場價差比。 （ 2）配合生產(chǎn)部、銷售部做好原料、半成品、成品的出入庫工作，保證庫存產(chǎn)品的衛(wèi)生、質(zhì)量安全處于受控狀態(tài)，做到隨需隨進，隨需隨出，賬務(wù)清楚準(zhǔn)確。 （ 5）做好倉庫的衛(wèi)生，產(chǎn)品堆碼要歸類、整齊、標(biāo)識清楚明朗。 （ 1）入庫、存庫、出庫計劃情況。 （ 5）整個流程的運做狀況。 生產(chǎn)部 主任 （ 1） 做好年度、季度、月度的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)報表。 （ 4） 嚴(yán)格以上日銷量和庫存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。 （ 8） 負責(zé)反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。 （ 12） 健全各種規(guī)章制度；協(xié)調(diào)理