【正文】 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于 10 元罰款， 有昆蟲(chóng)尸體者，倉(cāng)庫(kù)等一般區(qū)域 處以 5 元 /只，活蟲(chóng) 10 元 /只 生產(chǎn)線(xiàn)等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲(chóng)時(shí)處以 10 元 /只，活蟲(chóng) 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲(chóng)尸體時(shí)處以 50 元 /只，活蟲(chóng) 100 元 /只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保 證滅蠅效果。 車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)周?chē)?20 米以?xún)?nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲(chóng)鼠的場(chǎng)所。 滅殺蟲(chóng)、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū) 置滅鼠點(diǎn)，標(biāo)識(shí)鼠籠的放置位置并編號(hào)記錄。 清除害蟲(chóng)的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理，按廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。同時(shí)，通知品管部門(mén)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門(mén)在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見(jiàn)。 ⑶ 非銷(xiāo)售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理（或 經(jīng)理 ）以上 主任 簽名的批示，財(cái)務(wù)開(kāi)具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》 ,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。車(chē)間停產(chǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車(chē)間退 回非暫存剩余物資。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門(mén) 主任 簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。 ⑸ 其他： A．倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶(hù)離開(kāi)前沒(méi)能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因 單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等候處理。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。 發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。 合理調(diào)整各機(jī)械性能、測(cè)試電路。 設(shè)備開(kāi)動(dòng)后，不得擅自離開(kāi)崗位。 ，如采用代用油潤(rùn)滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。評(píng)比活動(dòng)每季度不少于 1 次。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定 的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門(mén)、限位開(kāi)關(guān)等，使之靈活可靠，無(wú)漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。 4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修 、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保 修、物料更換計(jì)劃。 凡安裝在固定場(chǎng)合和生產(chǎn)線(xiàn)上 的檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動(dòng)。 使用者必須了解檢測(cè)儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，不懂檢測(cè)儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 各車(chē)間部門(mén)和使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動(dòng)或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉(cāng)庫(kù)辦理流轉(zhuǎn)變動(dòng)手續(xù)，人員離開(kāi)本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。 各類(lèi)檢測(cè)儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測(cè)儀器、設(shè)備分類(lèi)目錄（當(dāng)增減時(shí)及時(shí)更改）和編制周期檢定計(jì)劃。 4. 不合格來(lái)源和糾正預(yù)防處理辦法： 不合格來(lái)源 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批權(quán)限 標(biāo)識(shí) 處理辦法落實(shí)部門(mén) 主要使用的記錄表格 原輔料 經(jīng)理 紅色標(biāo)簽 質(zhì)量檢測(cè)和 采供 部 《原輔料不合格品處理報(bào)告》 /《品質(zhì)異常記錄 》 質(zhì)量檢測(cè) 主任 采供部 《經(jīng)銷(xiāo)商日?qǐng)?bào)表》 /《經(jīng)銷(xiāo)商記錄表》 工 掛紅牌 生產(chǎn) 部 《記錄表》 文 件 名 稱(chēng) 文件編號(hào) 不合格品管理制度 版 本 頁(yè) 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 質(zhì)量檢測(cè) 主任 采供 部 質(zhì)量檢測(cè) 主任 生產(chǎn)部 《成品記錄表》 質(zhì)量檢測(cè) 主任 采供 部 《倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表》 不合格來(lái)源 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批權(quán)限 標(biāo)識(shí) 處理辦法落實(shí)部門(mén) 主要使用的記錄表格 生產(chǎn)過(guò)程 化驗(yàn)室檢測(cè)不合格 立即停止生產(chǎn)，待檢測(cè)合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報(bào)廢 經(jīng)理 紅牌隔離 質(zhì)量檢測(cè) 部 采供部 《品質(zhì)異常記錄》 庫(kù)存 報(bào)廢 配送 主任 歸入爛倉(cāng) 采供部 《倉(cāng)庫(kù)綜合 日?qǐng)?bào)表》 報(bào)廢 經(jīng)理 紅牌隔離 質(zhì)量檢測(cè) 部 采供部 《品質(zhì)異常記錄》 市場(chǎng)退回 報(bào)廢 配送 主任 歸入爛倉(cāng) 采供部 《經(jīng)銷(xiāo)商退 換記錄》 投訴 交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分 析原因． 質(zhì)量檢測(cè) 主任 化驗(yàn)室定制存放 質(zhì)量檢測(cè) 部銷(xiāo)售部 《客戶(hù)投訴處理記錄》 九、產(chǎn)品檢驗(yàn) 制度 1. 目的： 了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定的地方。 所 有 的原料、輔 料及成品都應(yīng)遵守 “先進(jìn)先出 ”的原則。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。 及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車(chē)間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。破損處要即時(shí)維修。 （ 5） 咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。 Ｃ） 妝飾規(guī)范 （ 1） 長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車(chē)間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 （ 6） 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。 B) 著裝規(guī)范 （ 1） 所有進(jìn)入公司工廠（車(chē)間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 要求： 員工要嚴(yán)格按照 《 各工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。 財(cái)務(wù) 主任 主要對(duì)采購(gòu)數(shù)量和物料報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價(jià)格 真實(shí)可行。 財(cái)務(wù) 主任 負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審核。 職責(zé)和權(quán)限 ： 采供部 負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的采購(gòu)。 ３、要求： 對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，每年一次進(jìn)行審查。 （ 3）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。 （ 3）三級(jí)維護(hù)制度。 （ 4）作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見(jiàn)故障排除。 （ 12） 做好技術(shù)質(zhì)量部所有檢驗(yàn)檢測(cè)，抽樣記錄數(shù)據(jù)、質(zhì)量技術(shù)的建檔及保存、保密、保管工作。 （ 3）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測(cè)生產(chǎn)環(huán)境。 （ 3）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率，次品的占比。 （ 8） 負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。 生產(chǎn)部 主任 （ 1） 做好年度、季度、月度的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)報(bào)表。 （ 1）入庫(kù)、存庫(kù)、出庫(kù)計(jì)劃情況。 （ 2）配合生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部做好原料、半成品、成品的出入庫(kù)工作，保證庫(kù)存產(chǎn)品的衛(wèi)生、質(zhì)量安全處于受控狀態(tài)，做到隨需隨進(jìn)，隨需隨出，賬務(wù)清楚準(zhǔn)確。 （ 3）了解市場(chǎng)掌握市場(chǎng)信息，與供應(yīng)商簽訂相關(guān)采購(gòu)、供應(yīng)合作協(xié)議，組織建立采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，保證原材料、輔料、添加劑、包裝物等價(jià)格合理、質(zhì)量安全、供應(yīng)保障。 （ 1）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。 二、質(zhì)量目標(biāo)： ? 成品一次檢驗(yàn)合格率 :%； ? 車(chē)間合格率 ≥ %； ? 工廠合格率 ≥ %； ? 顧客滿(mǎn)意度 ≥ 75%； ? 產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá) 100%； 三 、 管理組織 機(jī)構(gòu)、職責(zé) ３． 1 管理組織機(jī)構(gòu) 經(jīng)理 生產(chǎn)部 質(zhì)量檢測(cè)部 設(shè)備工程部 倉(cāng)儲(chǔ)部 化驗(yàn)室 維 修 倉(cāng) 庫(kù) 采供部 財(cái)務(wù)部 行政部 ３ .２ 職責(zé)和權(quán)限 部門(mén) 職務(wù) 職 責(zé) 關(guān)鍵考核指標(biāo) 食品廠 經(jīng)理 （ 1） 全面負(fù)責(zé)食品廠的日常工作，配合公司制定食品廠的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。 （ 5） 根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。 （ 6）優(yōu)秀員工的保有率。 （ 4）采購(gòu)物品的質(zhì)量情況。 （ 6）做好有害、有毒物品的管理與記錄保管。 （ 6）消費(fèi)者投訴情況。 （ 5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開(kāi)展各工序間自檢自控活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 （ 13） 嚴(yán)把產(chǎn)品 質(zhì)量關(guān)，做好整個(gè)生產(chǎn)流程及各種數(shù)據(jù)的記錄。 （ 8）生產(chǎn)環(huán)境、用具、生產(chǎn)員工等的衛(wèi)生狀況。 （ 9） 配合協(xié)調(diào)好各及部門(mén)定期、不定期的工作檢查，產(chǎn)品抽樣檢查，做好各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證的年審及 相關(guān)材料申報(bào)工作。 （ 2）監(jiān)督 /記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 （ 9） 認(rèn)真做好潤(rùn)滑工作的五定工作：“定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量、定人”。 （ 2）成本核算、財(cái)務(wù)分析 。 （ 3）文件管理。 動(dòng)態(tài)微生物 細(xì)菌＜ 3 個(gè)／皿；霉菌０ 1 次每周 加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)估。 化學(xué)試劑、普通實(shí)驗(yàn)儀器由 質(zhì)量檢測(cè) 部化驗(yàn)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，由 質(zhì)量檢測(cè) 主任 負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購(gòu)，由 經(jīng)理 負(fù)責(zé)核查。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、到貨期以及庫(kù)存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購(gòu)和物料是否正確。 檢驗(yàn)合格的物品按照 《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 （ 2） 凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等 。 （ 4） 潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過(guò)清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。 （ 11） 對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒(méi)及腳跟的深度。 所 有 的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過(guò)濾處理，無(wú)油、無(wú)塵、無(wú)味、無(wú)水。 生產(chǎn)部 主任 、 采供部主任 、 質(zhì)量檢測(cè) 部 主任 負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。 2. 范圍 本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的檢測(cè)儀器、儀表和設(shè)備的管理。采購(gòu)檢測(cè)儀器、設(shè)備的精度、測(cè)量范圍必須由申請(qǐng)部門(mén)提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。 按照公司化驗(yàn)室對(duì)各類(lèi)檢測(cè)儀器、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使用部門(mén)及時(shí)送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá) 100%，凡到時(shí)不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 不論個(gè)人，還是集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整 檢測(cè)儀器、設(shè)備。 2. 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、人員： 3. 職責(zé) 設(shè)備工程部 負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，對(duì)零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。清洗傳動(dòng)系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。 5. 設(shè)備潤(rùn)滑 ，正確 地進(jìn)行潤(rùn)滑，使公司設(shè)備正常