【正文】 運轉，減少設備磨損，延長壽命。 主要生產設備完好率應在 85%以上（復雜系數(shù)≥ 5 的設備） 主要生產設備完好臺數(shù) 主要生產設備完好率 = 100% 主要生產設備總臺數(shù) 完好設備必須同時符合以下兩個條件： a) 技術性能合格； b) 結構狀況良好。 維修好 弄懂設備結構、性能及工作原理。 工作中注意觀察各部位是否運轉正常，有無雜音和振 動，及時發(fā)現(xiàn)隱患。 ⑵ 質量檢驗： 原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)《計劃進貨通知單》或《采購訂單》的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗，必要時，收取供應商的《送貨單》和《出貨檢驗報告》， 通知工廠品管人員進行檢驗。另外，因質量和其他原因需要扣罰的，應在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。倉管員應及時查明原因再作處理。如經(jīng)檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫 《 物資報廢申請表》送財務審核，報 經(jīng)理 審批。 ⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產品入庫單》雙方簽名，產品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)及財務聯(lián)。 ⑹ 倉管員負責指導搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同時檢查外包裝質量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告 主任 部門處理。 適用范圍 適用于工廠范圍內對害蟲控制措施的計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。并且排水口全部設有鐵網(wǎng)。 公司內一切設施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應根據(jù)蟲鼠類的活動規(guī)律定期實施殺蟲滅鼠措施。 倉庫主辦負責倉庫所有窗戶及窗簾，生產 主任 負責生產線生產輔助設施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負責。 每天清理各自區(qū)內蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 相關文件 《蟲害控制合同》 《 生產操作規(guī)范 》 《衛(wèi)生標準操作 程序 》 。 噴施藥品應是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進行。 滅殺蟲、鼠設施的管理 上班后時打開窗戶以利 于通風，但必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲鼠等進入；下班無人時 需關閉各自區(qū)域所有窗戶。 在車間、倉庫、入口處安裝滅蠅燈，安裝高度在 米，保持開啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內可打開窗戶，但不得打開紗窗。交班前，倉管員統(tǒng)計當班換數(shù)量并開具紅字產品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當班產量。 ⑸ 產品提貨單開出當月有效（星期天順延），結賬日開出的產品提貨單當天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。 2 成品倉管理制度 1 成品進倉： ⑴ 產成品入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位 置離墻存放， 分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權拒收。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。 2 原、輔料出倉： ⑴ 生產領用： A．車間領料填寫領料單，倉庫根據(jù)車間 主任 審批的領料單發(fā)料，《領料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫 實發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財務聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。 B．如果供應商對多送部分作為贈 送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售折讓處理。 適用范圍： 倉儲管理工作。 按潤滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產。 使用好 嚴格遵守操作規(guī)程，禁止超負荷帶病運 轉使用設備，不得精機粗用，特殊情況需經(jīng)設備管理員或分管經(jīng)理批準。 使用部門要嚴格按照設備使用說明書 的規(guī)定正確使用設備，精心維護，計劃維修、科學管理，安全運行，保持和提高設備的完好率。 ，不按計劃保養(yǎng)的設備實行停機保養(yǎng)。當沖洗系統(tǒng)運轉半年和灌裝系統(tǒng)運轉一年，要進行一次三級保養(yǎng)。其主要內容是：班前對設備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產時嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉情況。本制度規(guī)定了生產設備的管理、使用與維護、修理、技術狀態(tài)管理、檢查等控制要求。 按操作規(guī)程使用檢測儀器、設備。 報廢 檢測儀器、設備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復和降級使用的，經(jīng)化驗室核準后退回五金倉庫，按照財務流程統(tǒng)一進行報廢處理。經(jīng)濟處罰由化驗室通知財務部執(zhí)行，行政處分由化驗室按其損失的大小報公司批準執(zhí)行。 產品檢驗計劃 表一、表二為《產品質量檢驗項目表》和《產品檢驗項目表》 其中√的是每批產品出廠必檢 項目 ,打 *的每年送有資格的職能部門檢驗２次。 ： 適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產品的控制。每個設備上應有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設備的名稱、編號、性能，責任人等。 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應及時單獨存放。 潔凈區(qū)域里應裝有足夠的紫外滅菌燈（應低 于房頂 1— 5 米安裝，每立方米需要 40W 照度），并在開機一小時保持開啟狀態(tài)。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。 （ 9） 在車間（工廠）內禁止相互 打鬧。 Ｄ ） 行為規(guī)范 （ 1） 每次 生產前 進入 車間都要在更衣室進行洗手消毒 。 （ 8） 生產區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。同時，長袖制服的袖口應采用收緊設計；隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的制服。 質量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準： 工廠合格率 質量考核分 說 明 %% 90100 每 上升 考核得２分 % 100 合格率達到質量考核滿分 .%－ % 100120 每超 考核得 4 分 相關文件： 《 各工序作業(yè)指導書 》、《 車間衛(wèi)生管理制度 》 《生產工藝內控指標》、《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 附錄 《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 序號 工序名稱 存在問題 考核扣分 （分 /次） １ 一般違章操作（設備誤操作等視情節(jié)輕重考核） 550 嚴重違章操作（視情節(jié)輕重） 50按事故論處 未及時填寫記錄 10 記錄與實際不符，弄虛作假 2050 未按規(guī)定檢測（未釀成事故） 20 未按規(guī)定檢測（釀成質量事故，視情節(jié)輕重） 50按事故論處 指標不符流入下道工序（未經(jīng)有關部門準許，視情節(jié)） 100按事故論處 參數(shù)異常未及時匯報（視情節(jié)） 20按事故論處 2 文 件 名 稱 文件編號 生產過程質量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 １ /３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 20 ３ 預 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 七、車間衛(wèi)生管理制度 目的 ： 加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害 。采購前應對供應商進行供應資格認證（長期合作質量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內容包括： A） 合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照； B） 提拱物品質量合格并且穩(wěn)定； C） 價格適中，供貨準確及時； D） 有良好的售后服務和信譽； 倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗收， 生產部 對設備和勞保用品類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。特別要求在備注欄注明。 行政部、質量檢測部 負責生產備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品 以及化學材料，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０ 4 次每月 化驗員 消毒 1 次／Ｈ 工 1 次／Ｈ 1 次／２ Ｈ 工 消毒劑濃 度 消毒劑 1 次／Ｈ 工 停止生產，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產，并對受影響產品進行評估，決定是否報廢。 （ 1）培訓計劃的編制和實施。 （ 3）負責為質量、環(huán)境管理體系的運行提供必要的資金，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行。 （ 7） 設備潤滑管理使公司設備正常運轉，減少設備磨損，延長壽命。 （ 1）品質管控覆蓋面， （ 2）檢驗、檢測批次數(shù)， （ 3）檢驗、檢測的指標項數(shù)， （ 4）檢驗、檢測準確率， （ 5）建檔、存檔、保管檔案的情況。 （ 6） 認真出具每天、每一批次的檢驗報告。 （ 6）核心員工的保有率。 （ 11） 做好整個流程的生產記錄、質量跟蹤記錄及各種必須的相關記錄。 （ 3） 負責貫徹執(zhí)行公司質量管理方針，實施質量管理目標，為員工進行質量、環(huán)境意識教育和操作技能的培訓。 （ 4）全年產品出入庫量。 （ 4）每天依照出入庫單據(jù)做好入庫、存庫、出庫工作，做到先進先出。 （ 2）采購物品的質量及損耗率。 （ 4）消費者投訴情況。審批質量手冊。 （ 3）確定各崗位、職能部門的職 責和權限，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾，并提供相應資源，確保質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。 （ 3）成本費用占比。 （ 1）完成采購計劃指標。做到賬物相符、賬實相符、賬賬相符。 （ 3）產品的堆碼標識。帶領員工完成和超額完成每天的生產任務。 （ 10） 增強質量意識，做好整個生產流程品質的管控工作，特別是關鍵控制點及添加劑的管控。 （ 5）團隊技能提升。 （ 5） 做好每天每一批次原料、半成品、產品的抽樣、檢驗、檢測工作。 （ 14） 配合協(xié)助廠部做好員工生產知識、相關食品生產法律、法規(guī)的培訓。 （ 6） 負責設備日常操作及異常情況信息反饋設備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設備檔案、資料和每上半年設備普查情況，制定下半年及一年的設備保修、物料更換計劃。 （ 2）負責組織開展成本核算、財務分析，使質量成本達到最佳水平。 （ 5） 負責文件、資料的管理，使每個使用文件、資料的人員都及時得到有效版本。 相關文件： 《 關鍵質量控制點 表》 關鍵控制點 監(jiān)測內容 關鍵指標 頻率 人員 糾偏措施 微生物 細菌＜ 10 個／ 50ml。 固定資產采購按照 總部規(guī)定 執(zhí)行。