【正文】 化檢測記錄》《藥液添加記錄》 《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán) 境及流程微生物檢測記錄》 文 件 名 稱 文件編號 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日 期 日期 日期 五、 采購管理制度 １、目的： 規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成本。 四、 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 １ 、目的： 通過對生產(chǎn)過程進行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，再對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)測和控制，從而進一步確保產(chǎn)品質(zhì)量。 行政部 主任 （ 1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及檢測、試驗設(shè)備的使用、維護情況。 （ 3）做好設(shè)備備件計劃。 （ 10） 協(xié)調(diào)生產(chǎn)部做好劑量器具的檢測、校正年審工作。 質(zhì)量檢測部 主任 （ 1） 科學(xué)檢測為生產(chǎn)經(jīng)營提供依據(jù)，對食品生產(chǎn)的質(zhì)量安全提出合理建議，做好生產(chǎn)整個流程品質(zhì)管控，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全投放市場 （包括售后服務(wù)） 。 （ 1）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。 （ 6） 組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的 搬運、防護和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 （ 7）出入庫的差 錯率。 （ 7）做好倉庫的防鼠、防潮、防霉、防蠅等工作。 （ 5）建立采購網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)商建檔情況。 采供部 主任 （ 1）積極和銷售部進行溝通，按銷售計劃指導(dǎo)生產(chǎn)，做好全年采購明細(xì)計劃及資金的需求計劃，保證安全庫存滿足生產(chǎn)。 （ 6）做好食品廠及各部門年度、季度、月度的生產(chǎn)計劃；按時、按質(zhì)、按量完成和超額完成廠下達的生產(chǎn)任務(wù)。 目 錄 一、 食品廠簡介 ................................................................................................................................. 2 二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) ................................................................................................................... 3 三、管理組織機構(gòu)、職責(zé) ................................................................................................................... 4 四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點 .......................................................................................................................... 8 五、采購管理制度 .............................................................................................................................. 9 六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 ............................................................................................................... 11 七、車間衛(wèi)生管理制度 ......................................................................................................................14 八、不合格品管理制度 ......................................................................................................................18 九、產(chǎn)品檢驗 制度 .............................................................................................................................20 十、檢測儀器、設(shè) 備 管理制度 ...........................................................................................................22 十一、生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 ..................................................................................................................25 十二、倉儲管理制度 .........................................................................................................................28 十三、蟲害管理制度 .........................................................................................................................31 一、 食品廠簡介 食品廠主要生產(chǎn)品種： 地址： 電話： 傳真： 郵箱： 二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 一、質(zhì)量方針：質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由食品廠經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項措施，保證該方針能為全體職工所理解、實施和堅持。 （ 7）組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。 （ 2）做好原材料、輔料、添加劑、包裝物等所需物品供應(yīng)方的評價記錄及經(jīng)營資質(zhì)審核，必備證件的索證建檔。 倉儲部 住任 （ 1）協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與銷售的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)廠部下達的全年任務(wù)，做好年度、季度、月度產(chǎn)品入庫、存庫、出庫計劃。 （ 8）配合廠部定期和不定期所有產(chǎn)品的盤點。 （ 8）庫存產(chǎn)品的損害率。 （ 7） 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場管理和安全文明生產(chǎn)管理， 搞好車間、設(shè)備、用具及個人的衛(wèi)生， 保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。 （ 2）成本費用占比。 （ 2）工序質(zhì)量檢查，對原材料，半成品，成品進行質(zhì)量檢測和分析，提交檢測分析報告 ,保 證產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 11） 建立技術(shù)質(zhì)量部購進使用實驗用化學(xué)試劑藥品的臺賬。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗收及倉管工作。 （ 2）設(shè)備的完好率檢查情況。 （ 2）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的編制和實施。 ２、范圍： 原輔料、生產(chǎn)過程、成品。 適用范圍 ： 本制度僅限于 食品廠本 部授權(quán)范圍內(nèi)使用 。 采購人員負(fù)責(zé)價格咨詢。其物料均應(yīng)對供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。 適用范圍： 適用于 生產(chǎn)車間和驗桶、裝卸工序。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 （ 11） 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。 （ 4） 洗手時應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。 車間的緩沖預(yù)進間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨放置，標(biāo)明原因并在檢驗通過后才可使用。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。 最高計量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測儀器、設(shè)備一律不得外借使用。 流轉(zhuǎn) 檢測儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。 根據(jù)檢測儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設(shè)備的檢定周期和檢定單位見下表： 序號 檢測儀器、儀表、設(shè)備 檢定周期 檢定單位 1 分析天平 一年 計量所 2 物理天平 一年 3 電子稱 一年 4 滅菌鍋 /空壓機壓力表 六個月 5 鼓風(fēng)干燥箱 一年 6 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 一年 8 一年 9 一年 10 生化培養(yǎng)箱 一年 11 一年 12 溫度計 一年 檢測儀器、設(shè)備的使用、 維護、保養(yǎng)制度 檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設(shè)備由個人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 為延長各類在用檢測儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測儀器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。 。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對設(shè) 文 件 名 稱 文件編號 生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １／４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日 期 設(shè)備工程部 維修技師 設(shè)備操作工 備進行局部解體。 ，建立由工廠 經(jīng)理 分管的 質(zhì)量檢測 部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設(shè)備“三好”、“四會”制度評比。 ，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。 操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護裝置的完整無損。 2. “四會” 會使用 熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。 設(shè)備出現(xiàn)故障及時采取措施，自己不能解決時，通知 有關(guān)人員。 ⑶ 數(shù)量核對： A．原、輔料必須憑采購部門的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》中計劃數(shù)量 收貨。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計劃進貨通知單交到財務(wù)部審核。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 ⑶ 每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負(fù)責(zé)廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實 生產(chǎn)部、倉庫負(fù)責(zé)各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護網(wǎng)。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 責(zé)任人應(yīng)安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責(zé)任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 以上罰款直接責(zé)任人承擔(dān) 40%，責(zé)任人直屬上司承擔(dān) 60%，找不到直接責(zé)任人的處罰由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 倉庫主辦負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn) 主任 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其