【正文】 文 件 名 稱 文件編號(hào) 采購(gòu)管理制度 版 本 頁(yè) 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 采購(gòu)計(jì)劃 經(jīng)理審核 報(bào)總部批準(zhǔn) 采 購(gòu) 接收采購(gòu)定單 工廠收貨 采購(gòu)流程和動(dòng)作 ： 申請(qǐng)人員應(yīng)在物料采購(gòu)申 請(qǐng)單上填寫(xiě)物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購(gòu)類(lèi)別填寫(xiě)物料采購(gòu)申請(qǐng)單。 由規(guī)定的人員參照物料采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)。 月底考核 ： 工人工資全額進(jìn)行考核，其中 60%由班組長(zhǎng)根據(jù)平時(shí)工作情況考核；20％生產(chǎn) 主任 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核； 20％由 質(zhì)量檢測(cè) 部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核或處罰。 （ 3） 上除了必 要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。 （ 3） 在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。 （ 7） 在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為 （ 8） 所 有 的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。 隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻 壁和天花板，以保持其平整干凈。平時(shí)，這些區(qū)域的門(mén)窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，并保證得到及時(shí)的維修。 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建 筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)掛塵、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域 5 米以上的指定堆放地。 車(chē)間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范 清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提 車(chē)間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無(wú)塵土、無(wú)廢舊標(biāo)簽、無(wú)鐵屑焊渣等。 相關(guān)文件： 《 生產(chǎn)操作規(guī)范 》 《 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 》 相關(guān)記錄： 《 車(chē)間日常衛(wèi)生檢查記錄 》 八、不合格品管理制度 ： 對(duì)不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行識(shí)別控制，防止不合格品及退貨品的非預(yù)期使用、入庫(kù)或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 3. 檢驗(yàn)要求： 檢測(cè) 流程檢測(cè) 工藝過(guò)程檢測(cè) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 制度 版 本 頁(yè) 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 控制指標(biāo) 檢測(cè)項(xiàng) 目 檢測(cè)周期 負(fù)責(zé)部門(mén) 物理 水溫 /水量 /水位 每周一次 工 微生物 細(xì)菌總數(shù) 每月二次 化驗(yàn)員 化學(xué) 每周一次 化驗(yàn)員 備注 成品的檢測(cè) 3 個(gè)月留樣產(chǎn)品的檢測(cè) 每批產(chǎn)品存放于留樣室，個(gè)月后進(jìn)行微生物檢測(cè)，做為內(nèi)部參考之用。 全公司檢測(cè)儀器、設(shè)備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備或者使用不合格檢測(cè)儀器、設(shè)備造成經(jīng)濟(jì)損失者，必須接受經(jīng)濟(jì)處 罰或行政處分。 降級(jí) 檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)檢定或未恢復(fù)至原精度等級(jí)，而在其他相應(yīng)部門(mén)仍可使用的方可作降級(jí)使用，并明確降級(jí)后使用的固定崗位和降 級(jí)后等級(jí)，不得與原等級(jí)的檢測(cè)儀器、設(shè)備混淆。 經(jīng)常保持檢測(cè)儀器、設(shè)備外觀清潔及零部件完整齊全，不得在違章 環(huán)境下使用檢測(cè)儀器、設(shè)備。 相關(guān)記錄： 《化驗(yàn)室檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳》 《檢測(cè)設(shè)備使用記錄》 《檢測(cè)設(shè)備校正記錄》 《檢測(cè)設(shè)備維修記錄》 十一、生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 1. 范圍 為加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。 一級(jí)維修保養(yǎng) 操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。以維修技師為主，操作工參加對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和維修。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司考核計(jì)劃。 6. 檢查與考核 設(shè)備工程部 負(fù)責(zé)對(duì)公司主要生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要認(rèn)真進(jìn)行考核。 做好交接班工作，認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。 各滑 動(dòng)面無(wú)油垢、無(wú)碰傷、無(wú)銹蝕、清潔完好。 原則： 所有物資進(jìn)出倉(cāng)均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如 計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ獑?、采?gòu)訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫(kù)單等）辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，無(wú)單據(jù)的物資倉(cāng)庫(kù)有權(quán)予以拒收或拒出。對(duì)超出 5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)。工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購(gòu)部門(mén)開(kāi)具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 3 原、輔料退倉(cāng)： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，車(chē)間要停止使用 , 由車(chē)間填寫(xiě)《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車(chē)間 主任 簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫(kù)另行堆放， 登記《待處理物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原、輔料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，上報(bào)品管部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)已開(kāi)《進(jìn)倉(cāng)單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開(kāi)具紅字《進(jìn)倉(cāng)單》，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購(gòu)部門(mén)通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開(kāi)具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開(kāi)單時(shí)需在備注欄注明 換字樣，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理?yè)Q貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》客戶聯(lián)。 車(chē)間出入口處大門(mén)和軟門(mén)簾平時(shí)應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，防蟲(chóng)鼠進(jìn)入。滅鼠結(jié)果記錄在《防蟲(chóng)滅鼠情況記錄表》中。 長(zhǎng)期存放的原輔料試用前應(yīng)進(jìn)行檢查，防止有蚊蟲(chóng)灰塵帶入生產(chǎn)線。 鼠籠的管理 鼠籠的申購(gòu)、采購(gòu)、使用、日常管理等均由行政部負(fù)責(zé) 放置后需每天檢查，記錄 根據(jù)鼠類(lèi)活動(dòng)情況與 質(zhì)量檢測(cè) 部一起決定放置點(diǎn)數(shù)和頻率 噴藥管理 原則上以工廠自己噴灑為主。 . 糾正措施 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)所有害蟲(chóng)存在，應(yīng)及時(shí)殺滅，并考慮增加殺蟲(chóng)頻率，還應(yīng)檢查硬件防蟲(chóng)設(shè)施是否為有效狀態(tài)或加以改進(jìn)。 每月行政部組織各部門(mén)責(zé)任人一起檢查整個(gè)廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。 電子滅蠅燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門(mén)旁或蚊蠅常出沒(méi)的地方，平時(shí)處于打開(kāi)狀態(tài)滅蠅。 應(yīng)選用國(guó)家防疫部門(mén)認(rèn)可允許在 食品廠使用的殺蟲(chóng)滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實(shí) 施殺蟲(chóng)程序前確認(rèn)所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露 文 件 名 稱 文件編號(hào) 蟲(chóng)害 管理制度 版 本 頁(yè) 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。防止老鼠串入。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)制定害蟲(chóng)控制計(jì)劃、要求、監(jiān)督檢查、考核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 成品銷(xiāo)售退貨： 發(fā)生成品退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫(xiě)《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。 2 成品出倉(cāng)： ⑴ 倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名 。 ⑵ 在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原、輔材料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，送品管部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。 C．成批購(gòu)進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車(chē)間要求抽檢，則倉(cāng)管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫(xiě)領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。 ⑷ 開(kāi)單： 經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤的原、輔料開(kāi)具專用進(jìn)倉(cāng)單或普通進(jìn)倉(cāng)單。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購(gòu)部門(mén)作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫(kù)暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 會(huì)排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。 按期進(jìn)行一級(jí)日常保養(yǎng)，參加二級(jí)定期保養(yǎng)，三級(jí)大修，維修、保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。 記錄見(jiàn)設(shè)備維護(hù)規(guī)程 附： 設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。 、并在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司設(shè)備潤(rùn)滑工作。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)。 二級(jí)維護(hù)保養(yǎng) 操作工按 1 個(gè)月或是 3 個(gè)月的定期保養(yǎng)。 。 檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測(cè)量工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清洗干凈，及時(shí)送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。 凡經(jīng)檢修或 送檢的檢測(cè)儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。 入庫(kù) 采購(gòu)的各類(lèi)檢測(cè)儀器、設(shè)備，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，合格證件在檢定周期內(nèi)登記、編號(hào)，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不 合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備退貨處理。 3. 檢測(cè)儀器、設(shè)備管理 檢測(cè)儀器、設(shè)備使用 公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須 嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%，超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識(shí)和采取糾正措施。 生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要的時(shí)候， 應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程 序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動(dòng) CIP 程序是否有意無(wú)意的更改。 原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫(kù)房，不能混放在一起。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。消毒劑 要及時(shí)添加和更換， 確保有效消毒力。 車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范 隨時(shí)保持車(chē)間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。 （ 3） 洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。 （ 10） 每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒 后再進(jìn)入這些區(qū)域。 （ 5） 有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車(chē)間或部門(mén)必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。 （ 3） 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車(chē)間主任等）報(bào)告，特別是流血事故。 相關(guān)文件 ： 《合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》 《 關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定》 《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》 附錄：《物料申購(gòu)單》 物料申購(gòu)單 日期 年 月 日 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注 申購(gòu)人： 審核： 批準(zhǔn)： 六、 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 目的： 為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法 。 確認(rèn)無(wú)誤后，申請(qǐng)人必須對(duì)采購(gòu)物料詢價(jià)， 行政部 負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說(shuō)明。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采購(gòu)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 異物 目測(cè)無(wú)異物 燈檢工 報(bào)廢 容量 相關(guān)記錄： 《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理