【正文】 設(shè)備清單 （萬元） 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價（元） 價格 規(guī)格（型號） 用途（或尺寸） 清洗機 2 臺 150000 30 3400x1160x1300mm 清洗 () 干燥機 10 臺 60000 60 98012003940 干燥 () 雙螺旋攪拌機 2 90000 18 GXJB9 3000x1770x2150 一次提升機 1 720xx GXGS1 3500x300x320 二次提升機 1 43000 GXGS2 4200x300x320 雙螺旋輸送機 1 210000 21 GXLS 2臺電機； 4口 自動裝袋機 3 60000 18 GXZD 1800x600x160 檢驗 包裝 入庫 原料 檢驗 挑選 去根、梢 漂洗 烘干 篩選 紅河州未名生物科技有限公司 28 蘑菇滅菌器 1 248000 68650x2350x2850 滅菌 器內(nèi)車 72 20xx GXNC 1570x500x2150 制種設(shè)備 1 套 160000 16 檢測設(shè)備 1 套 120xx0 12 天車機械手 2 239000 GXJSB 機械手（ 13筐 /次） 齒條 800米 600/米 48 齒條、齒條墊板 電纜、拖鏈、橋架 2 110000 22 電纜、拖鏈、橋架 培養(yǎng)床架 120 1800 20xxx20xxx550 菌絲培養(yǎng) 出菇床架 480 3800 8000x4000x550 出菇培養(yǎng) 叉車 2 12 24 電瓶叉車 滅菌機 2 臺 300000 60 20xxx1000x1000mm 滅菌 (45kw) 烘干設(shè)備 1 套 410000 41 清洗消毒設(shè)備 1 套 60000 6 鍋爐 1 臺 350000 35 1105x500x1217mm 供蒸氣 制冷壓縮機 12 98000 ZR380KCTWD522 供冷氣 配電柜 3 29660 GCS 交流低壓 型 變壓器 1 套 20xx00 20 其他設(shè)備 80 安裝費用 60 合 計 1000 建筑物： 名稱、 材料、面積、用途如下表： 建筑物一覽表 名稱 所用材料 占地面積 使用面積 用途 大門、門衛(wèi)室 鋼混 60 ㎡ 60 ㎡ 防損 原料間 鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面 600 ㎡ 600 ㎡ 堆料、碎料、拌料 紅河州未名生物科技有限公司 29 生產(chǎn)車間 鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面 20xx ㎡ 20xx ㎡ 裝袋、滅菌、冷卻、接種 培養(yǎng)室 鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面 960 ㎡ 960 ㎡ 菌絲培養(yǎng)、騷菌 出菇房 鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面 5280 ㎡ 26400 ㎡ 九層鋼架長菇 包裝間 鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面 500 ㎡ 500 ㎡ 分揀、包裝 冷 庫 鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面 300 ㎡ 600 ㎡ 雙層冷藏 其它用房 鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面 200 ㎡ 200 ㎡ 育種、化驗、檢測 合計 9900 ㎡ 31320 ㎡ 進(jìn)度安排：項目工程進(jìn)度安排如下表 進(jìn)度計劃表 建設(shè)期 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3月 5月 7月 1 項目審批 ▲ ▲ 2 勘察設(shè)計 ▲ ▲ 3 設(shè)備訂購 ▲ ▲ ▲ 4 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ 5 設(shè)備安裝 ▲ ▲ 6 人員培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 7 調(diào)試生產(chǎn) ▲ ▲ 8 竣工驗收 ▲ 投資規(guī)模及資金來源構(gòu)成： 總投資： 2500 萬元 紅河州未名生物科技有限公司 30 資金來源構(gòu)成： 自籌資金 2500 萬元 項目效益 （ 1）企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 單位：萬元 序號 項目 稅率 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營收入 3040 3040 3040 3040 3040 3040 A 營業(yè)收入 3040 3040 3040 3040 3040 3040 單價 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 數(shù)量 9120噸 1520 1520 1520 1520 1520 1520 銷項稅額 B 營業(yè)收入 單價 數(shù)量 銷項稅額 2 營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費附加 3 增值稅 銷項稅額 進(jìn)項稅額 紅河州未名生物科技有限公司 31 （ 2）社會效益 項目建設(shè)對當(dāng)?shù)?主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 食用菌產(chǎn)業(yè)化 種 植與加工可成 為建水縣農(nóng) 民增收致富的主要 產(chǎn)業(yè) 。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模： 建工廠化食用菌廠一座，占地 20 畝，建筑面積 9900 平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫、綠化和道路等，建成每年生 產(chǎn)杏鮑茹 360 噸，海鮮菇360 噸，巴西菇 800 噸 。 財務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況： 20xx 年公司年總經(jīng)營收入5531萬元； 20xx年公司經(jīng)營支出 5451萬元，其中：各項管理性支出 48萬元；純收益 80萬元。 財務(wù)狀況 生產(chǎn)、銷售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、紫甘藍(lán)為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云 南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá) 60 萬噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟(jì)植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤氣候區(qū)域，年平均氣溫 5℃ 22℃，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。 目前發(fā)達(dá)國家年人均占有蘑菇量已達(dá) 20 公斤，而我國僅 5公斤。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。因此，周年產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)鮮茹，滿足群眾的菜藍(lán)子需求，特別是我國加入 WTO 后，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，增加外匯，增加農(nóng)民和下崗工人的就業(yè)機會和地方財政收入，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)起到積極的促進(jìn)作用。 控制主要因素的措施： 紅河州未名生物科技有限公司 ① 銷售因素的控制，首先對產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn)，充分疏通銷售渠道。結(jié)果表明，當(dāng)建設(shè) 投資、經(jīng)營成本、商品銷售分別 177。其中固定成本 300 萬元，年可變成本 160 萬元，銷售稅金為 0 萬元，年均銷售收入 760 萬元。 正常生產(chǎn)年年均稅后利潤為 200 萬元，稅后利潤提留 15％作盈余公積金。 二、經(jīng)濟(jì)效益估算 銷售收入估算 經(jīng)測算，項目主要收入來源為杏鮑茹、海鮮菇和 巴西菇 ，年銷售杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇 400 噸 ，廢料年產(chǎn)量約 900 噸，其中 70%左右可作肥料，收入較少可 忽略不計。 1折舊費和攤銷費 按平均年限法折舊，房屋建筑物按 10 年折舊，設(shè)備及其他按 10 年折舊，殘值率按 5％計算。 杏鮑茹、海鮮菇的生物轉(zhuǎn)化率為 80%， 巴西菇 的生物轉(zhuǎn)化率為 30%，三種菇每天投培養(yǎng)基干料重量均為 1000 公斤。 紅河州未名生物科技有限公司 ５、總投資估算 本項目的總投資為 600 萬元，其中 : ⑴ 建設(shè)投資 550 萬元； ⑵ 流動資金為 50 萬元。 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、估算依據(jù) １、產(chǎn)量 項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇400 噸。 (2)設(shè)備購置費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經(jīng)市場詢價后進(jìn)行估算。工程穿插進(jìn)行，建設(shè)工期 90 天。 第八章 工程建設(shè)實施進(jìn)度 一、項目工期 為了加快工程進(jìn)度，控制工程投資，確保工程質(zhì)量，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)成員統(tǒng)一布置實施 計劃，選擇有豐富實踐經(jīng)驗、技術(shù)水平紅河州未名生物科技有限公司 高、信譽好的施工隊伍施工建設(shè)和安裝設(shè)備。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。 紅河州未名生物科技有限公司 工廠定員 26 人。 生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進(jìn)行安全知識培訓(xùn)。 五、勞動安全與衛(wèi)生 紅河州未名生物科技有限公司 本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” ，保護(hù)工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。 第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動安全 一、設(shè)計依據(jù) 紅河州未名生物科技有限公司 (1)《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》（ 1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務(wù)院令第 253 號）； (2)《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計 規(guī)定》（ 1987 年 3 月 20 日國環(huán)字 、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會）； (3)《云南省環(huán)境保護(hù)條例》 [1999 年 3 月 26 日云南省人大常委會公告（九屆第九號） ]； (4)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GHZBI— 1999； (5)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5084— 92； (6)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB14554— 93； (7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348— 90； (8)《云南省農(nóng)業(yè)環(huán)保管理條例》。 對一些自然條件下不能周年栽培的菇類進(jìn)行規(guī)?；⒐S化栽培，主要解決菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實現(xiàn)周年栽培。 對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、 光、氣、濕等條件進(jìn)行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。海鮮菇基本與杏鮑菇一至。 建生產(chǎn)場地 4000 平方米，包括 400 平方米的混凝土地面和水池設(shè)施以及 400 平方米的鋼架大棚。 第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 一、建設(shè)規(guī)模 建工廠化食用菌廠一座，占地 20 畝，年 產(chǎn)杏鮑茹 180 噸；海鮮菇 180 噸；年產(chǎn)巴西菇 400 噸。有中高級研究人員 6 名，從事食用菌產(chǎn)業(yè)化研究多年，對各種野生食、藥用菌種的分離和選育技術(shù)有著豐富的經(jīng)驗，每年都舉辦多期食、藥用菌培訓(xùn)班。區(qū)內(nèi)生活、加工用水電充足，排污方便。目前，云南昆明及易門縣、南華縣、姚安縣等地區(qū)均建設(shè)有食用菌專業(yè)市場，對食用菌的生產(chǎn)銷售起到有力推動。巴西菇的另一個銷售市場是內(nèi)銷，巴西菇的國內(nèi)銷售市場潛力巨大。 四、巴西菇市場分析 中國是巴西菇的生產(chǎn)消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬來西亞等國巴西菇的栽培也很普遍。 B 鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。 目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面： ① 國內(nèi)市場：國內(nèi)市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。德國的蘑菇產(chǎn)量約 5 萬噸。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷售到各個國家。韓國也是亞洲主要的食用菌生產(chǎn)國，利用稻草作為栽培原料年產(chǎn)平菇 6 萬噸，蘑菇 2 萬噸。 二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況 在全球范圍內(nèi)，食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費能力迅速增強，但由于生產(chǎn)能力不足，價格仍居高不下。 第二章 市場分析及預(yù)測 一、我國食用菌產(chǎn)銷情況 我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn) 600 多萬噸各種食用菌