【正文】 產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)鮮茹，滿足群眾的菜藍子需求，特別是我國加入 WTO 后，擴大產(chǎn)品出口，增加外匯，增加農(nóng)民和下崗工人的就業(yè)機會和地方財政收入，發(fā)展地方經(jīng)濟起到積極的促進作用。 ③ 投資因素控制，要確保資金盡快到位，使項目按期投產(chǎn)。 控制主要因素的措施： 紅河州未名生物科技有限公司 ① 銷售因素的控制，首先對產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn)，充分疏通銷售渠道。因此該項目有較強的抗風(fēng)險能力。結(jié)果表明，當(dāng)建設(shè) 投資、經(jīng)營成本、商品銷售分別 177。 敏感性分析 為尋找項目的敏感因子和分析項目在各種可變狀態(tài)下的盈利能力、清償能力。其中固定成本 300 萬元，年可變成本 160 萬元，銷售稅金為 0 萬元，年均銷售收入 760 萬元。 從以上各項指標(biāo)結(jié)果看出，本項目的各項盈利指標(biāo)均大于基準(zhǔn)收益（盈利）水平。 正常生產(chǎn)年年均稅后利潤為 200 萬元，稅后利潤提留 15％作盈余公積金。 總成本費用估算 項目正常生產(chǎn)年總成本費用為 460 萬元，其中固定成本 300萬元，可變成本 160 萬元。 二、經(jīng)濟效益估算 銷售收入估算 經(jīng)測算，項目主要收入來源為杏鮑茹、海鮮菇和 巴西菇 ，年銷售杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇 400 噸 ，廢料年產(chǎn)量約 900 噸，其中 70%左右可作肥料，收入較少可 忽略不計。 紅河州未名生物科技有限公司 1維修費 按建設(shè)投資的 4％計列。 1折舊費和攤銷費 按平均年限法折舊，房屋建筑物按 10 年折舊，設(shè)備及其他按 10 年折舊，殘值率按 5％計算。 項目技術(shù)人員及管理人員共 26 名，月平均工資為 1500元，生產(chǎn)員工按件取酬。 杏鮑茹、海鮮菇的生物轉(zhuǎn)化率為 80%， 巴西菇 的生物轉(zhuǎn)化率為 30%，三種菇每天投培養(yǎng)基干料重量均為 1000 公斤。 稅金及附加 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國工農(nóng)業(yè)稅暫行條例》及地方有關(guān)規(guī)定，本項目銷售免稅。 紅河州未名生物科技有限公司 ５、總投資估算 本項目的總投資為 600 萬元，其中 : ⑴ 建設(shè)投資 550 萬元； ⑵ 流動資金為 50 萬元。 ３、計算期 計算期包括生產(chǎn)經(jīng)營期和建設(shè)期，建設(shè)期 90 天，生產(chǎn)經(jīng)營期為 10 年，計算期為 3690 天。 第十章 經(jīng)濟效益分析 一、估算依據(jù) １、產(chǎn)量 項目達產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇400 噸。 估算結(jié)果 本項目的建設(shè)投資為 600 萬元，其投資構(gòu)成情況如下： 序號 項目 費用 比例 備注 紅河州未名生物科技有限公司 1 土建工程 180 萬元 % 2 設(shè)備制安 120 萬元 % 3 購置土地 200 萬元 % 4 其他費用 50 萬元 9% 三、流動資 金估算 根據(jù)實際生產(chǎn)情況，運用分項估算法估算生產(chǎn)所需要的流動資金為 50 萬元。 (2)設(shè)備購置費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經(jīng)市場詢價后進行估算。 第九章 投資估算與資金籌措 一、項目總投資 本項目總投資為 600 萬元，其中建設(shè)投資 550 萬元，流動資金投資 50 萬元。工程穿插進行，建設(shè)工期 90 天。 二、建設(shè)進度安排 本項目經(jīng)有關(guān)部門審批立項后，進入工程設(shè)計和建設(shè)實施階段。 第八章 工程建設(shè)實施進度 一、項目工期 為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質(zhì)量，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)成員統(tǒng)一布置實施 計劃，選擇有豐富實踐經(jīng)驗、技術(shù)水平紅河州未名生物科技有限公司 高、信譽好的施工隊伍施工建設(shè)和安裝設(shè)備。此外，公司還要經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到公司指導(dǎo)生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提高職工的科技水平。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與公司簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。 紅河州未名生物科技有限公司 工廠定員 26 人。 第七章 組織機構(gòu)和人力資源管理 一、經(jīng)營管理 食用菌廠實行獨立核算，自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險。 生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓(xùn)。為避免觸電、機械事故發(fā)生，電器設(shè)備的金屬外殼做接地保護，配電系統(tǒng)采用零保 護，機械傳動部分加罩保護，其余各項設(shè)備均采用安全保護。 五、勞動安全與衛(wèi)生 紅河州未名生物科技有限公司 本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” ，保護工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。 三、環(huán)保措施和方案 經(jīng)培育食用菌后 的培養(yǎng)基料是很好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料 ,可以直接用于農(nóng)作物施肥。 第六章 環(huán)境保護、勞動安全 一、設(shè)計依據(jù) 紅河州未名生物科技有限公司 (1)《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（ 1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務(wù)院令第 253 號）； (2)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計 規(guī)定》（ 1987 年 3 月 20 日國環(huán)字 、國務(wù)院環(huán)境保護委員會）； (3)《云南省環(huán)境保護條例》 [1999 年 3 月 26 日云南省人大常委會公告（九屆第九號） ]； (4)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GHZBI— 1999； (5)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5084— 92； (6)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB14554— 93； (7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348— 90； (8)《云南省農(nóng)業(yè)環(huán)保管理條例》。 總結(jié)出適合于我省的食用菌工廠管理技術(shù)。 對一些自然條件下不能周年栽培的菇類進行規(guī)?；?、工廠化栽培，主要解決菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實現(xiàn)周年栽培。 (2)工廠化栽培每天生產(chǎn) 巴西菇 1200Kg，生產(chǎn)杏鮑菇、海鮮菇各 800Kg。 對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、 光、氣、濕等條件進行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。 培養(yǎng)基配方中添加稻草粉、谷殼、甘蔗渣、甘蔗葉、玉米芯、玉米粒、玉米稈、花生殼、花生藤及農(nóng)作物的加工下腳料（如木暑渣）等，篩選出適合我縣當(dāng)?shù)夭牧系呐囵B(yǎng)基配方。海鮮菇基本與杏鮑菇一至。 （二）儀器設(shè)備購置 項目需購置的主要儀器設(shè)備為 變壓器 1 臺、制冷機 25 臺、鍋爐 1臺、滅菌鍋 4個、大型高壓滅菌柜 2臺、接種箱 20 臺、自動接種機 2臺、自動裝瓶機 2臺、裝袋機 1臺、攪拌機 1紅河州未名生物科技有限公司 臺、粉碎機 1臺、廣口塑料瓶 200 萬只，以及拌料機、粉碎機、自動傳輸裝置、溫度自動控制裝置等。 建生產(chǎn)場地 4000 平方米，包括 400 平方米的混凝土地面和水池設(shè)施以及 400 平方米的鋼架大棚。其中杏鮑菇、海鮮菇、 巴西菇 培養(yǎng)出茹房各 1000 平方米。 第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 一、建設(shè)規(guī)模 建工廠化食用菌廠一座，占地 20 畝，年 產(chǎn)杏鮑茹 180 噸；海鮮菇 180 噸；年產(chǎn)巴西菇 400 噸。栽培試驗場和生紅河州未名生物科技有限公司 產(chǎn)場地遍布全省，有實驗室、接種室、菌種培養(yǎng)室和滅菌鍋、超凈 工作臺等完備的實驗設(shè)施和設(shè)備。有中高級研究人員 6 名，從事食用菌產(chǎn)業(yè)化研究多年，對各種野生食、藥用菌種的分離和選育技術(shù)有著豐富的經(jīng)驗，每年都舉辦多期食、藥用菌培訓(xùn)班。 技術(shù)條件：云南省食用菌研究所是專業(yè)從事食用菌研究為主的科學(xué)研究機構(gòu)。區(qū)內(nèi)生活、加工用水電充足，排污方便。項目建設(shè)條件分析如下： 交通條件：建水縣輕工業(yè)園區(qū)昆明市 180 公理，國道 323線、通建高速公路、泛亞鐵路橫貫全境，市政柏油硬化道路與高速公路、 323 國道相連，區(qū)內(nèi)路網(wǎng)發(fā)達，交通極為便利。目前，云南昆明及易門縣、南華縣、姚安縣等地區(qū)均建設(shè)有食用菌專業(yè)市場，對食用菌的生產(chǎn)銷售起到有力推動。隨著人們生活水平的不斷提高，巴西菇罐頭在北方的銷量也逐年增加。巴西菇的另一個銷售市場是內(nèi)銷，巴西菇的國內(nèi)銷售市場潛力巨大。近 20 年來，我國的巴西菇生產(chǎn)有了很大的發(fā)展，北方各省利用麥秸、棉子皮、種過其它蘑菇的菌糠進行巴西菇栽培，創(chuàng)造了適合各類氣候特點的多科栽培模式。 四、巴西菇市場分析 中國是巴西菇的生產(chǎn)消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬來西亞等國巴西菇的栽培也很普遍。 預(yù)計今后幾年內(nèi)杏鮑菇的價格會有所下降，但下降幅度不會太大，產(chǎn)地收購價基本保持在 10 元 /公斤（反季節(jié)及工廠化生產(chǎn)紅河州未名生物科技有限公司 除外）。 B 鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。 ② 日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。 目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面： ① 國內(nèi)市場：國內(nèi)市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。 三、杏鮑菇市場分析 杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀，由于其質(zhì)地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調(diào)，深受消費者歡迎。德國的蘑菇產(chǎn)量約 5 萬噸。荷蘭還建有蘑菇堆肥中心，向國外出口蘑菇 堆肥。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷售到各個國家。 在歐洲，法國是最大的食用菌生產(chǎn)國。韓國也是亞洲主要的食用菌生產(chǎn)國，利用稻草作為栽培原料年產(chǎn)平菇 6 萬噸，蘑菇 2 萬噸。日本的食用菌栽培技術(shù)和設(shè)備先進，已實現(xiàn)生產(chǎn)的園藝化和機械化，部分產(chǎn)品實現(xiàn)了周年生產(chǎn)周年供應(yīng)。 二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況 在全球范圍內(nèi)，食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。通 過工廠化生產(chǎn)，將有助于食用菌產(chǎn)量的迅速提高，人們購買新鮮食用菌更加便易，需求量和消費量也將明顯增加。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費能力迅速增強，但由于生產(chǎn)能力不足，價格仍居高不下?，F(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等 20 多種，品種達 30 余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術(shù)大部分食用菌還無法生產(chǎn)，栽培的品種更少。 第二章 市場分析及預(yù)測 一、我國食用菌產(chǎn)銷情況 我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn) 600 多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質(zhì)生 活。 綜上所述，本項目在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上比較合理，財務(wù)效益和國民經(jīng)濟效益均符合有關(guān)可行性報告編制要求，條件具備，項目可以興建。建成投產(chǎn)后，年銷售收入760 萬元，年利潤 300 萬元，投資回收期 2 年，投資凈利潤率 50%。 紅河州未名生物科技有限公司 四、初步可行性研究結(jié)論及建議 本項目經(jīng)調(diào)查研究、分析后認(rèn)為： 本項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效。項目的建設(shè)對促進我省成為食用菌發(fā)達大省，把食用菌作為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、城市 “ 菜籃子工程 ” 、扶貧產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民發(fā)財致富的途徑，對促進我省食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重要意義。市場銷售價 在 15000元 /噸左右。其抗癌效果為食用菌之首。日本又稱姬松茸 ，屬于食、藥兼用菇類。市場銷售價 在 20xx0 元 /噸左右。多為工廠化栽培。如進行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價格在 10000 元 /噸左右。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為 13— 18℃ 。 杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產(chǎn)量較高。 工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術(shù)，其特點為工廠化周年生產(chǎn)，實行環(huán)境控制智能化 ，生產(chǎn)操作自動化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省 的云南每年紅河州未名生物科技有限公司 生產(chǎn)的甘蔗渣多達 60 萬噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤氣候區(qū)域，年平均氣溫 5℃ 22℃ ，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益。 目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達 20 公斤，而我國僅 5公斤。 食用菌作為國際公認(rèn)的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷，每噸售價達 4000— 20xx0 元人民幣，價格看 好，效益可觀。食用