【正文】 ，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 對供方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對 A、 B 類采購產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報(bào)告； 對 C 類采購產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量保證書和使用過程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國家對生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分 ，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。對 過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評審。針對監(jiān)視和測量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。對交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn)的控制。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 明確易與識別監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測 量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評價(jià)和記錄以往測量結(jié)果的有效性 ,并對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總工程師負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、 不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的有效性控制。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測量改進(jìn)和分析的總則 頁 碼 手冊第 49 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析的總則 總則：公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，對 所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，形成了適合公司部門運(yùn)作的相關(guān)程序文件（如內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正 /預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、持續(xù)改進(jìn)過程控制程序和顧客滿意度測量與分析控制程序），并予以實(shí)施，以確保： 第一條 證實(shí)公司生產(chǎn)的商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程的符合性，得到了有效的監(jiān)視和測量。 第二條 內(nèi)部審核 公司執(zhí)行程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，每六個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次或 修改年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確保符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量管理體系的要求。 質(zhì)量體系審核結(jié)束后，由審核組長編寫審核報(bào)告，由 辦公室 發(fā)至各部門，并作為管理評審的輸入之一。 第四條 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)程各個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)視和測量。 確定各個(gè)階段的產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員見《各級人員質(zhì)量職責(zé)》。 第二條 公司對進(jìn)貨產(chǎn)品至最終產(chǎn)品交付的全過程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判別合格與不合格，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)通過下列一種或多種途徑進(jìn)行處置： 第三條 采取鑒定、標(biāo)識、記錄、評審和處置等措施，消除已發(fā)生的不合格，同時(shí)查明原因，采取 糾正措施以消除不合格，并對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 第七條 對最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格得到糾正后，應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)符合性。 第三條 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括： 顧客滿意的程度（包括顧客投訴）； 來自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量的信息； 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括所采取的預(yù)防措施。 第二條 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。 各部門采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。預(yù)防措施的要求： 確定潛在不合格及其 原 因； 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定并事實(shí)上所需的措施； 記錄所采取的結(jié)果； 評審所采取的預(yù)防措施。 第六條 預(yù)防措施 公司制定并實(shí)施《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 第四條 對改進(jìn)過程中涉及體系重大的改進(jìn)需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 第四條 公司各有關(guān)部門按規(guī)定要求，進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總整理，對數(shù)據(jù)中反映出來的實(shí)際不合格或潛在不合格，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序 》。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測量改進(jìn)中的數(shù)據(jù)分析 頁 碼 手冊第 53 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析中的數(shù)據(jù)分析 第一條 公司各部門應(yīng)根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定開展數(shù)據(jù)的確定、收集和分析工作，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法來證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效 性，識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 第五條 采取標(biāo)識、記錄、隔離、報(bào)廢和退貨等措施，防止不合格品的預(yù)期的使用或應(yīng)用。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到顧客的地批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃內(nèi)容見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的方法有：管理評審、內(nèi) 審和有關(guān)職能部門開展的考核工作、檢查、專題專項(xiàng)調(diào)查等。審核組長由管理者代表任命，審核員均經(jīng)過培訓(xùn)并與審核對象無直接責(zé)任關(guān)系，審核實(shí)施過程應(yīng)確保過程的客觀性和公正性。 第三條 為持續(xù)改進(jìn)商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程及質(zhì)量管理體系的有效性。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量、不合格品和數(shù)據(jù)分析的控制以及改進(jìn)工作。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測量改進(jìn)和分析 頁 碼 手冊第 48 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析 第一條 目的：通過有 關(guān)測量、分析和改進(jìn)，證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性以及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 第四條 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況已刪減（見 條）。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進(jìn)行再次確認(rèn)。故只能通過對過程實(shí)施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況 ），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。 有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備的獲得和使用按本手冊第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁 碼 手冊第 44 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)過程的控制。 采購文件應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。公司對采購的產(chǎn)品控制的類型 和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關(guān) 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對供方進(jìn)行評價(jià)（如發(fā)標(biāo)書集體評價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對供方的選擇、評價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購要求。 公司對顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評審記錄。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄 。通過本手冊和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實(shí)施有效的監(jiān)控。 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的策劃、測評 ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 手冊第 36 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一條 目的：通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理 體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場等）。 物資部 按各部門的采購申請實(shí)施采購，確保滿足設(shè)施的使用要求。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理評審 頁 碼 手冊第 32 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系管理評審 第一條 管理評審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng) ,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求 ,編制《管理策劃、評審控制程序》。 第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從五個(gè)方面做出規(guī)定： 按公司的組織機(jī)構(gòu)（見第 1 章公司組織機(jī)構(gòu)圖和第 1 章 (.2)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。 當(dāng)企業(yè)有重大變化時(shí)，將對體系進(jìn)行重新策劃。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評定偏 差σ ； 客戶對本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意 識。取存方便，保管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。 各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。 外來文件的控制 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一 編號、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 辦公室 應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。 第三條 工作程序 文件分類和保管 管理性文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指