【正文】 評審雙方利益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，并確認(rèn)具有實(shí)施合同的能 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX16 版號 一 修改狀態(tài) 0 合同評審程序 第 2 頁 共 2 頁 力。 經(jīng) 總經(jīng)理同意 ,銷售部可組織該合同原評審人員對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審。 。 若本公司提出修訂合同中某條款內(nèi)容時，必須事先征得顧客同意，然后參照 和 條款的規(guī)定進(jìn)行。 合同應(yīng)符合《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定。 4 控制要求 評審要求及評審內(nèi)容 . 銷售部在接受合同前 ,根據(jù)其內(nèi)容要求，組織有關(guān)部門人員對其進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括： 合同要求均有明確規(guī)定（或說明）如：技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、檢驗(yàn)方法、包裝等。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)對合同中有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行審查確認(rèn)并提出修改補(bǔ)充意見。 公司應(yīng)不斷改善工作環(huán)境，通過工資、福利待遇，確保 主 要作業(yè)人員、管理人員、技術(shù)人員的年 變動率不得超過 20％。 對新增或更新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等，技術(shù) 中心 應(yīng)組織進(jìn)行宣貫，管 理部 編制臨時培訓(xùn)計(jì)劃，及時組織宣傳貫徹。 培訓(xùn)有效性評價和培訓(xùn)檔案 外委培訓(xùn) 后取得的相應(yīng)資格證即為培訓(xùn)有效的見證，不另行評價。上述人員的培訓(xùn)方式為內(nèi)部培訓(xùn)。根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安排，管 理部 向培訓(xùn)或發(fā)證機(jī)構(gòu)提出培訓(xùn)申請，接通知后 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX15 版號 一 修改狀態(tài) 0 人員培訓(xùn)控制程序 第 2 頁 共 3 頁 派人員參加，上述人員的培訓(xùn)方式為外委培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) 對新進(jìn)員工 ，應(yīng)組織安全培訓(xùn)、壓力容器基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和必要的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。 3 職責(zé) 公司 管 理部 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 在預(yù)防措施中引起的相關(guān)文件修改，均應(yīng)按《文件和記錄管理制度》的要求執(zhí)行， 品質(zhì)部 協(xié)助各部門對預(yù)防措施實(shí)施后的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 品質(zhì)部 對糾正措施的實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤，填寫《糾正 /預(yù)防措施完成情況表》，并向質(zhì)保工程師匯報(bào)。 品質(zhì)部 針對用戶反映的問題要求相關(guān)部門及質(zhì)控責(zé)任 人 制定改進(jìn)的措施的實(shí)施方案報(bào)質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)實(shí)施。 質(zhì)檢責(zé) 任 人對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進(jìn)行檢查、分析、判定，并根據(jù)判定結(jié)果提出改進(jìn) 、預(yù)防的措施和意見，報(bào)質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過程中對顯在和潛在質(zhì)量問題的糾正的預(yù)防，同時適用于質(zhì)量改進(jìn)。 末次會議（由內(nèi)審組長主持會議） a 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到； b 會議內(nèi)容： 內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項(xiàng) 、內(nèi)審報(bào) 告 ； 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX13 版號 一 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 第 4 頁 共 4 頁 c 提出完成糾正措施的要求和日期，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。內(nèi)審員負(fù)責(zé) 對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 審核報(bào)告 a 開具不合格項(xiàng)報(bào)告。 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃于內(nèi)審前一星期發(fā)至 各部門。 內(nèi)審組長策劃審核 并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，及時組織內(nèi)審： a 組織機(jī)構(gòu)、管理體系 發(fā) 生 了 重大變化； b 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d 在接受第二、第三方審核之前。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé) 編制年度內(nèi)審計(jì)劃。 品質(zhì) 部 每季度匯總《不合格品報(bào)告》作為 “質(zhì)量改進(jìn)程”的信息來源之一。 返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，必要時還應(yīng)由技術(shù) 中心 另行 編制返工返修方案并按方案進(jìn)行返工、返修。 不合格半成品、成品處置 焊縫不合格的處置執(zhí)行《焊接控制程序》的有關(guān) 規(guī)定，其他不合格由產(chǎn)品檢驗(yàn)員填寫《不 合格品報(bào)告》相關(guān)欄目報(bào) 品質(zhì)部 判定不合格類別，交最終檢驗(yàn)責(zé)任 人 核實(shí)后，送 技術(shù)中心 評審和處置。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX12 版號 一 修改狀態(tài) 0 不合格品控制程序 第 2 頁 共 3 頁 進(jìn)貨不合格有三種處置方法：揀用、讓步接受、退貨。 4 程序 不合格品的分類 嚴(yán) 重 不合格：產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性 有致命缺陷或質(zhì)量特性極不符合規(guī)定 ， 可能 影響 產(chǎn)品 安全 性或使用性的不合格品。 2 范圍 適用于材料、半成品、成品及交付后產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 計(jì)量器具的檢定 a 品質(zhì)部 應(yīng)每年年底編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃送有關(guān)合法的計(jì)量器具檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定； b 檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)提供檢定證書 和檢定標(biāo)識； c 未經(jīng)檢定或已過檢定周期的計(jì)量器具不得投入使用。 3 職責(zé) 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)本系統(tǒng) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 正確 的 使用操作 。 不合格品或不合格項(xiàng)執(zhí)行《 不合格品控制程序 》 。 檢驗(yàn)資料包括所有 原始記錄，外協(xié)檢驗(yàn)項(xiàng)目的報(bào)告，材料質(zhì)量證明書、材料代用單、設(shè)計(jì)變更單、工藝文件、設(shè)計(jì)圖等。 焊縫標(biāo)識、無損檢測標(biāo)識按相應(yīng)的程序文件和管理制度執(zhí)行。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 進(jìn)貨標(biāo)識：材料庫、五金庫、焊材庫分別設(shè)置待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū) ，待檢品和不合格品放置各處區(qū)域，不另外標(biāo)識。 檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)（ E）、見證檢查點(diǎn)（ W）、 停止檢測點(diǎn)（ H）按ＱＧ/XA07《 壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法 》 執(zhí)行。 原材料、輔材、焊材、外購、外協(xié)件的檢驗(yàn)依據(jù)是相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖紙以及其他技術(shù)文件。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé) 用于檢驗(yàn)的相關(guān)工藝文件。 5 相關(guān)文件 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 QG/XA15《耐壓試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)工藝規(guī)程》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX9 版號 一 修改狀態(tài) 0 壓力 試驗(yàn) 控制程序 第 4 頁 共 4 頁 圖 10 － 1 壓力試驗(yàn)控制程序圖壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制1 、產(chǎn)品外觀復(fù)查合格2 、檢驗(yàn)資料審查合格試壓設(shè)備完好壓力表符合要求場地符合安全技術(shù)通知監(jiān)檢單位派人現(xiàn)場監(jiān)檢壓力試驗(yàn)工藝文件編制、審核壓力試驗(yàn)實(shí)施壓力試驗(yàn)記錄內(nèi)部清理出廠文件和出廠檔案報(bào)告審核監(jiān)檢確認(rèn)監(jiān)檢人員 安全人員補(bǔ)強(qiáng)圈氣密整理記錄、出具報(bào)告 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX10 版號 一 修改狀態(tài) 0 檢驗(yàn)控制程序 第 1 頁 共 5 頁 1 目的 通過對檢驗(yàn)過程中進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)以及資料 整理歸檔的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 試驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任人、安全員必須到場監(jiān)督，并做好原始記錄，無關(guān)人員不得進(jìn)入試驗(yàn)現(xiàn)場。氣壓試驗(yàn)場地應(yīng)遠(yuǎn)離人員密集區(qū)。 檢驗(yàn)責(zé)任 人 審查產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)資料； a 材料是否與圖紙相符，外購件外協(xié)件是否有質(zhì)量證明書； b 加工檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否齊全； c 焊接記錄、外觀檢查報(bào)告； d 無損檢測報(bào)告； e 熱處理報(bào)告、產(chǎn)品試板報(bào)告； f 不合格處理資料； g 其他須審查的資料。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)壓力容器試驗(yàn)的監(jiān)督、檢查、記錄。 2 范圍 適用于本公司壓力容器產(chǎn)品試驗(yàn)的控制。 理化試驗(yàn)委托單、分包方理化試驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)的質(zhì)量證明均應(yīng)整理歸檔。 試樣的加工和 驗(yàn)收應(yīng)有詳細(xì)的質(zhì)量記錄，合格后送分包方試驗(yàn)。 試板的下料，加工可委托試驗(yàn) 單 位 進(jìn)行，也可委托其他有能力的其他單位進(jìn)行。 委托單應(yīng)填寫委托委托單位，被委托單位、委托日期、試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求完成日期。 評價內(nèi)容重點(diǎn)為：理化質(zhì)控系統(tǒng)、試驗(yàn)儀器與設(shè)備、試驗(yàn)人員資格。 2 范圍 適用于本公司 D1D2 級壓力容器制 作 過程中，焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試板、原材料復(fù)驗(yàn)的理化檢驗(yàn)控制。 射線探傷室應(yīng)有操作室、曝光室、暗室和評片室，各室應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)要求。 簽訂分包協(xié)議，分包方按協(xié)議規(guī)定的方法、比例、合格 級別進(jìn) 行無損檢測操作，并提供無損檢測報(bào)告、探傷部位圖和評定表； 分 包方對檢測結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 超聲報(bào)告須附有檢測 位置示意圖、超聲檢測評定表。 無損檢測 原始質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)， 簽字手續(xù)完善。 工 件 表面要求須符合《無損檢測通用工藝過程》的規(guī)定要求。 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 委托單及圖樣要求編制無損檢測工藝卡。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX07 版號 一 修改狀態(tài) 0 無損檢測控制程序 第 2 頁 共 4 頁 委托單 由 班組長或各班組送檢人根據(jù) 圖紙編制，生產(chǎn)部長批準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員確認(rèn)。 探傷室負(fù)責(zé)下達(dá)返修通知和探傷。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品焊接接頭和材料復(fù)驗(yàn)的無損檢測控制。 分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證 機(jī)構(gòu)備案。 熱處理分包 熱處理分包控制環(huán)節(jié)設(shè)供 方 評價、分包協(xié)議和分包項(xiàng)目資料審查三個控制點(diǎn)。 ? 熱處理 后檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 4 程序 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)程序見圖 07－ 1. 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)主要控制環(huán)節(jié)包括： a 熱處理分包 b 審查 熱處理工藝； c 熱處理過程監(jiān)控 d 熱處理報(bào)告 熱處理工藝 熱處理工藝文件編制 a 熱處理工藝文件包括通用工藝規(guī)程和專用工藝卡； b 熱處理工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計(jì)圖樣、焊接工藝要求、顧客要求、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c 技術(shù)人員按臺編制熱 處理工藝卡， 經(jīng)熱處理責(zé)任 人 審批后下 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX06 版號 一 修改狀態(tài) 0 熱處理控制程序 第 2 頁 共 4 頁 發(fā)； d 熱處理工藝卡、至少包括以下內(nèi)容： ? 產(chǎn)品名稱、圖號、產(chǎn)品編號、熱處理部位或零部件。 2 范圍 適用于本公司熱處理 過程的控制。 產(chǎn)品焊接試板按 QG/XA09《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 焊接工藝 按 《工藝控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 焊材管理執(zhí)行《采購與材料控制程序》的規(guī)定。 焊工管理 焊工管理設(shè)焊工培訓(xùn)、焊工考試；上崗焊工持證管理；焊工業(yè)績考核和焊工檔案 管理四個控制點(diǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)焊接的實(shí)施。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX04 版號 一 修改狀態(tài) 0 工藝控制程序 第 2 頁 共 3 頁 6 相關(guān)文件 XA－ CX02《文件和記錄控制程序》 XA－ CX10《檢驗(yàn)控制程序》 QG/XA06《工藝管理規(guī)定》 QG/XA07《壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)管理 制度 》 QG/XA14《脹管工藝規(guī)程》 QG/XA16《冷熱加工成型工藝守則》 一般壓力容器產(chǎn)品制造工藝守則 換熱 容器產(chǎn)品制造工藝流程圖 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX04 版號 一 修改狀態(tài) 0 工藝控制程序 第 3 頁 共 3 頁 通用工藝編制 工裝設(shè)計(jì)工序過程檢驗(yàn)卡（專用工藝）編制審批制程過程（工藝實(shí)施）工藝更改監(jiān)檢審核工藝文件歸檔工藝審圖審核批準(zhǔn)發(fā)布 審批工藝紀(jì)律檢查實(shí)施情況反饋圖 05 － 1 工藝質(zhì)控系統(tǒng)程序圖工藝質(zhì)量控制 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號 XA— CX05 版號 一 修改狀態(tài) 0 焊接控制程序 第 1 頁 共 5 頁 1 目的 通過對焊接材料、焊工，焊接工藝評定、焊接工藝、焊接過程及返修、焊接試板和焊接設(shè)備的控制，使壓力容器的焊接處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。 b “制造工序過程卡”的編制、審批及執(zhí)行控制。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)工藝文件實(shí)施的監(jiān)督檢查。 2 范圍 適用于工藝文件的編制、審批、發(fā)放、實(shí)施、更改等的控制。 材料的發(fā)放與回收 按《材料管理制度》執(zhí)行。 對于提供輔助物資的供方 ，有合格證明文件或試用合格即可。 對供方的評價和控制 重要物資的供方必須進(jìn)行評價且列入合格供方名錄，重要物資必須在合格供方名錄中比較后選擇供方實(shí)施采購。 b 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可以采取措施予以糾正的物資。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工供方和過程的控制。 3 職責(zé) 物料 部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)系統(tǒng)體系的正常運(yùn)行。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)收集相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋“受控”印章，發(fā)布到相關(guān)部門使用，并把舊版本標(biāo)準(zhǔn)收回。 b) 為某