【正文】 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責 第 6 頁 共 12 頁 職責與權(quán)限 質(zhì)量體系職能分配表 11 表 1－ 1 質(zhì)量體系職能分配表 ▲ – 表示主辦 △ 表示協(xié)辦 部門 及 責 任 人 體系要求 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 管理部 工藝責任人 材料責任人 焊接責任人 理化責任人 熱處理責任人 無損檢測人責任人 壓力試驗責任人 檢驗責任人 生產(chǎn)部 銷售部 管理職責 ▲ △ △ 質(zhì)量體系文件 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件和記錄 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 材料與零部件 △ △ ▲ △ △ 工藝控制 △ ▲ △ △ △ 焊接控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 熱處理 △ △ △ ▲ △ △ 無損檢測 △ ▲ △ △ 理化檢驗 △ △ ▲ △ △ 壓力試驗 △ ▲ ▲ △ 檢驗控制 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)備和檢驗與試驗裝置 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量改進與服務(wù) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 人員培訓、考核與管理 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 執(zhí)行許可證制度 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 萍鄉(xiāng)市新 安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責 第 7 頁 共 12 頁 總經(jīng)理 a 制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標對本企業(yè)的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負 全責 ； b 批準發(fā)布《壓力容器質(zhì)量 保證 手冊》，并為質(zhì)量體系的建立和保持配備足夠的資源； c 任 命 質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責任人，并賦予其足夠的權(quán)限，且將 各 專業(yè)責任 人設(shè)置于相應(yīng)部門中承擔各自職責范圍內(nèi)的質(zhì)量控制工作； d 主持管理評審采取必要措施促進質(zhì)量體系持續(xù)改進。 焊接責任人 （兼任培訓中心主任） a 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)的文件； b 組織編制焊接標準、守則、制度等； c 組織編制和實施焊接工藝評定，審簽焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告； d 審核焊接工藝，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行， 解決施工中的焊接技術(shù)問題； e 監(jiān)督產(chǎn) 品焊接試板的管理； f 負責焊工技術(shù)培訓和考試工作，建立的完善焊工檔案； 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責 第 9 頁 共 12 頁 g 負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫 超次 返修工藝； h 監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)控工作，完善焊接質(zhì)量管理、保證其有效運轉(zhuǎn)，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作； i 負責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作； j 制定年度培訓計劃，并組織實施。 無損檢測責任 人 a 對壓力容器制造無損檢測工作負責； b 監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，保證 其能有效運轉(zhuǎn)； c 組織編寫貫徹無損檢測工藝 規(guī)程，保證法規(guī)、標準的正確實施； d 組織解決無損檢測重大技術(shù)問題； e 檢查儀器、設(shè)備的使用情況，提出儀器、設(shè)備維修計劃并組織實施； f 制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施； g 審查檢測報告及原始記錄，抽查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對底片的評級和報告的正確性負責； h 負責監(jiān)督檢查射線底片檔案的管理工作； i 檢查無損檢測前的技術(shù)準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán) 停止無損檢測； j 負責對無損檢測分包的評價和分包項目質(zhì)量進行控制。 生產(chǎn)部 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責 第 12 頁 共 12 頁 a 生產(chǎn)部長負責 設(shè)備的質(zhì)量控制系統(tǒng)，向生產(chǎn)副總和質(zhì)保工程師報告工 作； b 建立設(shè)備檔案，落實設(shè)備標識； c 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施； d 制訂設(shè)備日常維護保養(yǎng)制度，制訂設(shè)備維修計劃，經(jīng)批準后及時組織實施； e 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負責設(shè)備報廢的鑒別、審核工 作； f 接受檢驗責任 人 的監(jiān)督和檢查。 c 報告、發(fā)文。 每一個主要過程還包含若干個小過程。 程序文件為第二層次文件，與質(zhì)量體系的宗旨相一致，是質(zhì)量手冊的具體化和必要的補充。 質(zhì)量計劃針對產(chǎn)品項目的整個實 施過程編制，也可 只 對產(chǎn)品的某個重要過程或階段編制。 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，通常情況下的質(zhì)量計劃 形式是包括了通用工藝規(guī)程的制造過程卡、工藝卡。 文件和記錄的控制 a 質(zhì)量手冊按 條款執(zhí)行； b 文件和記錄按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。 范圍 適用于本公司與合同控制有關(guān)的質(zhì)量活動。 接受訂貨一般采用投標或報價的方式進行。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 4 合同控制 第 2 頁 共 3 頁 根據(jù)用戶對產(chǎn)品的不同要求 ，合同評審可采取 以下方式進行： a 授權(quán)評審。 本公司的合同評審以會簽評審為主。合 同內(nèi)容應(yīng)嚴密，符合《合同法》的要求，經(jīng)雙方協(xié)商認可的保證條款應(yīng)納入合同條款或另附書面文件。 銷售合同、招投標書、與用戶來往的信函、傳真、 電話記錄、合同評審記錄等應(yīng)按合同編號歸類存檔，保存期不少于 10 年。 材料、零部件控制主要包括采購文件、采購訂貨、驗收入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放等多個控制環(huán)節(jié)和若干個控制點。 相關(guān)文件 XACX03《材料、零部件控制程序》 XACX12《不合格品控制程序》 XACX02《文件和記錄控制程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 6 工藝控制 第 1 頁 共 2 頁 總則 工藝質(zhì)量系統(tǒng)是壓力容器質(zhì)量保證體系中重要組成 部 分。 工藝準備 施工圖樣工藝性 審圖 a 審查圖紙時必須考慮本公司的工藝、工裝、檢測能力 ； b 外來 圖紙的審查按 QG/XA01《壓力容器外來設(shè)計施工圖審查制度》執(zhí)行。 工裝設(shè)計設(shè)三個控制點：工裝設(shè)計任務(wù) 書、工裝施工圖繪制、工裝驗證。 職 責 焊接試驗室負責本程序的歸口管理，焊接責任 人 負責本系統(tǒng)的正常運行。 焊 接 工藝評 定 a 焊 接 工藝評定是編制焊接工藝文件的基礎(chǔ)和依據(jù) ； b 編制焊接工藝評定規(guī)定使其符合法規(guī)、標準的要求。 焊縫返修 對不符合要求的焊縫必須進行返修。 職責 熱處理責任 人 負責本系統(tǒng)的建立，健全并保持其有效運轉(zhuǎn)。 范圍 適用于本公司 D1D2 級壓力容器制造過程中無損檢測控制。 無損檢測實施 a 根據(jù)委托單，無損檢測工藝進行無損檢測并標識 ； b 超標焊縫開具返修通知單，必須嚴格按標準、規(guī)范進行擴探。 職責 理化責任人 負責本系統(tǒng)的建立、健全，并保持其有效運轉(zhuǎn)。通過一系列組織活動，運用檢測檢驗專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)，獨立地實施產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報告的職能。 質(zhì)量活動 明確各級檢驗人員的職責權(quán)。 最終檢驗： 產(chǎn)品入庫前由檢驗責任 人 組織進行最終檢驗，最終檢驗包括產(chǎn)品本體和相關(guān)資料。 對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》 對本系統(tǒng)的質(zhì)量活動的控制程序和具體要求執(zhí)行《檢驗控制程序》。 職責 檢驗與試驗裝置歸口于 品質(zhì)部 ，設(shè)備管理歸口于生產(chǎn)部。 范圍 適用于本公司產(chǎn)品制 造 過程中不合格品的控制。 b 不合格品的分類按 《不合格品控制程序》 執(zhí)行 。 相關(guān)文件 XACX12《不合格品控制程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 14 質(zhì)量改進與服務(wù) 第 1 頁 共 2 頁 總則 堅持對質(zhì)量體系進行管理評審和內(nèi)部審核，定期或不定期 檢查 質(zhì)量體系各過程的實施效果，驗證質(zhì)量活動是否 符合計劃安排和達到規(guī)定的 質(zhì)量目標，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 質(zhì)量活動 產(chǎn)品質(zhì)量信息收集，分析和處理。 c 品質(zhì)部 將 信息歸納匯總后，報質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會議，制定相應(yīng)的處理措施，形成質(zhì)量通報下發(fā)，質(zhì)量分析會議至少每季度一次，如遇重大質(zhì)量事故，可根據(jù)情況及時召開。 管理評審 管理評審按 XACX01《管理評審程序》的規(guī)定執(zhí)行。 用戶服務(wù) 根據(jù)壓力容器產(chǎn)品特點 ,本公 司用戶服務(wù)的主要內(nèi)容是定期走訪用戶、收集用戶信息，加以整理、分析，作為質(zhì)量改進的信息來源之一，并及時將處理結(jié)果通報給用戶。 質(zhì)量活動 公司 管理部 按《人員培訓控制程序》的規(guī)定，提出培訓計劃并組織實施。 相關(guān)文件 XACX14《人員培訓控制程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 16 壓力試驗控制 第 1 頁 共 2 頁 總則 壓力試驗是壓力容器在一定溫度和壓力載荷下對其進行強度和密封性的檢驗。 壓力試驗質(zhì)量活動 壓力試驗準備控 制環(huán)節(jié) a 壓力試驗工藝文件編制、審核應(yīng)符合相關(guān)標準、法規(guī)要求； b 試壓設(shè)備和場地應(yīng)滿足壓力試驗和安全防護要求，儀表須經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè) 有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 16 壓力試驗控制 第 2 頁 共 2 頁 相關(guān)文件 XACX9《壓力試驗控制程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 質(zhì)量保證手冊 XA— SC 版號 一 修改狀態(tài) 0 17 執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可 第 1 頁 共 4 頁 總則 執(zhí) 行 《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》以及《鍋爐壓力容器許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查規(guī)則》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》以及《壓力 容器管道設(shè)計單位 資格許可與管理規(guī)則》的規(guī)定，對執(zhí)行壓力容器制造許可制度進行規(guī)定。如因生產(chǎn)，經(jīng)營等使用許可證時，可由 管理部 控制許可 證的復印。 許可證期滿 6 個月之前須向原單位提出申請，申請格式按“特種設(shè)備制造 （